Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 681 a 700 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070100385 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026070100384 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026070100383 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2026070100382 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 2026070100381 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | |
| 2026070100380 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 52.000,00 | R$ 25.200,00 | R$ 25.200,00 | |
| 2026070100379 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 10.000,00 | R$ 9.224,00 | R$ 9.224,00 | |
| 2026070100378 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 320.000,00 | R$ 279.373,93 | R$ 279.373,93 | |
| 2026070100377 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026070100376 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 5.000,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | |
| 2026070100375 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 40.000,00 | R$ 34.967,00 | R$ 34.967,00 | |
| 2026070100374 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.000,00 | R$ 9.861,08 | R$ 9.861,08 | |
| 2026070100373 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 20.000,00 | R$ 17.326,00 | R$ 17.326,00 | |
| 2026070100372 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 600.000,00 | R$ 578.153,47 | R$ 578.153,47 | |
| 2026070100371 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 750.000,00 | R$ 594.073,32 | R$ 594.073,32 | |
| 2026070100370 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | |
| 2026070100369 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 35.000,00 | R$ 28.032,00 | R$ 28.032,00 | |
| 2026070100368 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026070100367 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 16.000,00 | R$ 14.763,34 | R$ 14.763,34 | |
| 2026070100366 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 105.000,00 | R$ 92.584,94 | R$ 92.584,94 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100385
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100385
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR.
REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900023 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700018 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900033 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700016 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100384
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0603 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100384
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMISSÃO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900021 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700005 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900032 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700004 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100383
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Unidade orçamentária1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100383
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900020 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900030 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo1001072800082
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100382
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100382
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900019 | — | R$ 8.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700041 | — | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700038 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.000,00 |
| 29/07/2026 | 2026072900029 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008720
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100381
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0201 - GABINETE DO PREFEITO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100381
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 90.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PESSOAL AGENTE POLITICO GABINETE PREFEITO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 02 SERVIDORES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900017 | — | R$ 45.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700027 | — | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900028 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 45.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700025 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100380
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100380
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 52.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 04 SERVIDORES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900014 | — | R$ 25.200,00 |
| Total | R$ 25.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900026 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 25.200,00 |
| Total | R$ 25.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100379
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100379
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 02 SERVIDORES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900027 | — | R$ 4.412,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700010 | — | R$ 4.812,00 |
| Total | R$ 9.224,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900037 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 4.412,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700008 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 4.812,00 |
| Total | R$ 9.224,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100379
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100378
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100378
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 320.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE 38 SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 20206
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900026 | — | R$ 124.507,00 |
| 06/08/2026 | 2026080600010 | — | R$ 4.971,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200044 | — | R$ 2.521,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700036 | — | R$ 138.141,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700037 | — | R$ 1.621,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100003 | — | R$ 900,00 |
| 04/09/2026 | 2026090400004 | — | R$ 6.712,93 |
| Total | R$ 279.373,93 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100013 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 900,00 |
| 04/09/2026 | 2026090400004 | — | 04/09/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.712,93 |
| 29/07/2026 | 2026072900035 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 124.507,00 |
| 06/08/2026 | 2026080600002 | — | 06/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 4.971,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200010 | — | 12/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.521,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700033 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 138.141,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700034 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 279.373,93 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo01072026
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100377
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100377
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900024 | — | R$ 1.871,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700011 | — | R$ 2.129,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900034 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.871,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700009 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.129,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100375
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100376
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0603 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100376
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ABASTECIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 - 01 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900030 | — | R$ 1.621,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700014 | — | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900040 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700013 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100376
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100375
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100375
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 40.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE ILUNINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 - 07 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900022 | — | R$ 17.296,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700019 | — | R$ 17.671,00 |
| Total | R$ 34.967,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900031 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 17.296,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700017 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 17.671,00 |
| Total | R$ 34.967,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100375
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100374
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0604 - SECRETARIA MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0009 - CIDADE PLURAL - IGUALDADE RACIAL E SOCIAL EM AÇÃO
Ação (Projeto atividade)4038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100374
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOST DE 2026.RELATIVO A 03 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900032 | — | R$ 4.863,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700020 | — | R$ 4.998,08 |
| Total | R$ 9.861,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900043 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 4.863,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700018 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 4.998,08 |
| Total | R$ 9.861,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100373
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100373
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100373
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, 03 SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900016 | — | R$ 8.663,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700006 | — | R$ 8.663,00 |
| Total | R$ 17.326,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900027 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.663,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700006 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.663,00 |
| Total | R$ 17.326,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100373
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100372
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100372
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 600.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, HABIRTAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 123 SERVIDORES. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900008 | — | R$ 293.295,54 |
| 04/08/2026 | 2026080400013 | — | R$ 261,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700021 | — | R$ 283.576,77 |
| 28/08/2026 | 2026082800002 | — | R$ 750,00 |
| 04/09/2026 | 2026090400005 | — | R$ 270,16 |
| Total | R$ 578.153,47 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800003 | — | 28/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 750,00 |
| 04/09/2026 | 2026090400005 | — | 04/09/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 270,16 |
| 29/07/2026 | 2026072900021 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 293.295,54 |
| 04/08/2026 | 2026080400045 | — | 04/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 261,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700019 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 283.576,77 |
| Total | R$ 578.153,47 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100371
Data processo administrativo07/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100371
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100371
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 750.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL CONTRATADOS PARA LIMPEZA URBANA DURANTE OS MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2026, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900007 | — | R$ 292.517,68 |
| 06/08/2026 | 2026080600009 | — | R$ 1.961,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700022 | — | R$ 297.244,64 |
| 31/08/2026 | 2026083100006 | — | R$ 2.350,00 |
| Total | R$ 594.073,32 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100024 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.350,00 |
| 29/07/2026 | 2026072900020 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 292.517,68 |
| 06/08/2026 | 2026080600001 | — | 06/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.961,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700020 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 297.244,64 |
| Total | R$ 594.073,32 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010700371
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100370
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0206 - FUNDO MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção182 - DEFESA CIVIL
Programa0015 - DEFESA CIVIL ATIVA: PREPARAR, PREVENIR E PROTEGER
Ação (Projeto atividade)4016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - COMDEC
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100370
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA DEFESA CIVIL, DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 01 SERVIDOR. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900010 | — | R$ 1.621,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700023 | — | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900023 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700021 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100370
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100369
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100369
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 35.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENMTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2026 - 05 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900009 | — | R$ 13.125,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700025 | — | R$ 14.907,00 |
| Total | R$ 28.032,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900022 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 13.125,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700023 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 14.907,00 |
| Total | R$ 28.032,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100369
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100368
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100368
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 01 SERVIDOR. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900013 | — | R$ 1.821,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700028 | — | R$ 2.179,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900025 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.821,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700026 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.179,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100368/
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100367
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100367
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 - 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900011 | — | R$ 7.631,67 |
| 27/08/2026 | 2026082700031 | — | R$ 7.131,67 |
| Total | R$ 14.763,34 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900024 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.631,67 |
| 27/08/2026 | 2026082700029 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.131,67 |
| Total | R$ 14.763,34 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100366
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100366
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100366
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 105.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 - 17 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900033 | — | R$ 47.352,97 |
| 27/08/2026 | 2026082700034 | — | R$ 45.231,97 |
| Total | R$ 92.584,94 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900072 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 47.352,97 |
| 27/08/2026 | 2026082700031 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 45.231,97 |
| Total | R$ 92.584,94 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100366
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio