Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 661 a 680 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070100405 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 80.000,00 | R$ 72.152,74 | R$ 72.152,74 | |
| 2026070100404 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 3.848,92 | R$ 3.848,92 | |
| 2026070100403 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 7.000,00 | R$ 6.484,00 | R$ 6.484,00 | |
| 2026070100402 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 850.000,00 | R$ 819.329,75 | R$ 819.329,75 | |
| 2026070100401 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 2026070100400 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 310.000,00 | R$ 294.337,72 | R$ 294.337,72 | |
| 2026070100399 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 65.000,00 | R$ 62.781,68 | R$ 62.781,68 | |
| 2026070100398 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026070100397 | 01/07/2026 | 63.195.990 MARIA SILVIA GOMES DOS SANTOS | 63.195.990/0001-80 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | |
| 2026070100396 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 30.000,00 | R$ 26.800,00 | R$ 26.800,00 | |
| 2026070100395 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 30.000,00 | R$ 20.400,00 | R$ 20.400,00 | |
| 2026070100394 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 130.000,00 | R$ 125.900,00 | R$ 125.900,00 | |
| 2026070100393 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026070100392 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026070100391 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026070100390 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026070100389 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026070100388 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 2026070100387 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026070100386 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100405
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100405
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 80.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELARIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, 09 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900051 | — | R$ 36.415,77 |
| 27/08/2026 | 2026082700056 | — | R$ 35.736,97 |
| Total | R$ 72.152,74 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700054 | — | 30/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 35.736,97 |
| 29/07/2026 | 2026072900057 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 36.415,77 |
| Total | R$ 72.152,74 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100405
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100404
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100404
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 RELATIVO A 01 APOSENTADO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900044 | — | R$ 1.924,46 |
| 27/08/2026 | 2026082700052 | — | R$ 1.924,46 |
| Total | R$ 3.848,92 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700050 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.924,46 |
| 29/07/2026 | 2026072900051 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.924,46 |
| Total | R$ 3.848,92 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100404
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100403
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100403
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ( PATRIMONIO VIVO ), EM UNIAO DOS PALMARES- AL, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO 2026 04 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900046 | — | R$ 6.484,00 |
| Total | R$ 6.484,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900053 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.484,00 |
| Total | R$ 6.484,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100402
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100402
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100402
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 850.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A FOÇHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURTA MUNICIPAL DE UNIÃI DOS PALMARES AL, RELATIVO A 86 SERVIDORES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900036 | — | R$ 411.528,71 |
| 27/08/2026 | 2026082700058 | — | R$ 407.801,04 |
| Total | R$ 819.329,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700056 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 407.801,04 |
| 29/07/2026 | 2026072900046 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 411.528,71 |
| Total | R$ 819.329,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100402
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100401
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100401
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SMTT DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900037 | — | R$ 8.500,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700044 | — | R$ 6.500,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700042 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.500,00 |
| 29/07/2026 | 2026072900047 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.500,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100400
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100400
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 310.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, REFERENTE A 40 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900034 | — | R$ 147.379,92 |
| 27/08/2026 | 2026082700045 | — | R$ 146.957,80 |
| Total | R$ 294.337,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700041 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 146.957,80 |
| 29/07/2026 | 2026072900044 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 147.379,92 |
| Total | R$ 294.337,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100400
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100399
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa03 - PENSÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100399
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 RELATIVO A 15 PENSIONISTAS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900035 | — | R$ 31.390,84 |
| 27/08/2026 | 2026082700007 | — | R$ 31.390,84 |
| Total | R$ 62.781,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900045 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 31.390,84 |
| 27/08/2026 | 2026082700005 | — | 30/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 31.390,84 |
| Total | R$ 62.781,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100399
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100398
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4118 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100398
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900038 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700008 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900048 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700012 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100397
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100397
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido63.195.990/0001-80 - 63.195.990 MARIA SILVIA GOMES DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.640,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO DIGITADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026 CONTRATO Nº 3357/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100036 | — | R$ 3.640,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300028 | 59 | 03/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.640,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100397
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3357/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100396
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0604 - SECRETARIA MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0009 - CIDADE PLURAL - IGUALDADE RACIAL E SOCIAL EM AÇÃO
Ação (Projeto atividade)4038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100396
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 02 SERVIDORES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900039 | — | R$ 13.400,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700038 | — | R$ 13.400,00 |
| Total | R$ 26.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900049 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 13.400,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700035 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 13.400,00 |
| Total | R$ 26.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100395
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100395
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 - 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900040 | — | R$ 10.200,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700040 | — | R$ 10.200,00 |
| Total | R$ 20.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900050 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 10.200,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700037 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 10.200,00 |
| Total | R$ 20.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100395
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100394
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100394
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 130.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIL DE UNIÃO DOS PALMARES RELATIVO AOS MES DE JULHO E AGOSTO DE 15 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900045 | — | R$ 59.200,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700043 | — | R$ 66.700,00 |
| Total | R$ 125.900,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700040 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 66.700,00 |
| 29/07/2026 | 2026072900052 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 59.200,00 |
| Total | R$ 125.900,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100393
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100393
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ( SECRETARIO ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 - 1 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900025 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700035 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900036 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700032 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100392
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100392
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900028 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700015 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900038 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700014 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010729000820
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100391
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Unidade orçamentária1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0016 - UNIÃO JOVEM: OPORTUNIDADE E PROTAGONISMO
Ação (Projeto atividade)4130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100391
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA INFANCIA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900029 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700017 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900039 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700046 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100390
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0201 - GABINETE DO PREFEITO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100390
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900031 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700039 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900041 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700036 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010729000820
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100389
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100389
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA ENERGIA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900050 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700016 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900056 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700015 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100388
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção124 - CONTROLE INTERNO
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100388
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS, CONTROLADOR DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR.
REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900049 | — | R$ 8.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700042 | — | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700039 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.000,00 |
| 29/07/2026 | 2026072900055 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100387
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção124 - CONTROLE INTERNO
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100387
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR.
REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100386
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100386
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR.
REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900047 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700026 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900054 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700024 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio