Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 641 a 660 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070100425 | 01/07/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 3.000,00 | R$ 1.051,74 | R$ 1.051,74 | |
| 2026070100424 | 01/07/2026 | BARROS E COELHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA | 08.932.818/0001-54 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | R$ 9.200,00 | |
| 2026070100423 | 01/07/2026 | PLANEJAR CONSULTORIA LTDA | 13.283.853/0001-20 | R$ 13.600,00 | R$ 13.600,00 | R$ 6.800,00 | |
| 2026070100422 | 01/07/2026 | CALIXTO DE JESUS SANTA ROSA ***.698.197-** | 37.782.081/0001-39 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026070100421 | 01/07/2026 | 38.078.033 AMILTON JAMELE MELO DE OLIVEIRA | 38.078.033/0001-27 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 2026070100420 | 01/07/2026 | 54.112.778 JOSE CICERO PACHECO DA SILVA | 54.112.778/0001-11 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 2026070100419 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 2.735,95 | R$ 2.735,95 | R$ 2.735,95 | |
| 2026070100418 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 2026070100417 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026070100416 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 901,11 | R$ 901,11 | R$ 901,11 | |
| 2026070100415 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 50.000,00 | R$ 47.228,61 | R$ 47.228,61 | |
| 2026070100414 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 12.000,00 | R$ 11.103,22 | R$ 11.103,22 | |
| 2026070100413 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 6.000,00 | R$ 5.741,78 | R$ 5.741,78 | |
| 2026070100412 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 18.000,00 | R$ 14.806,21 | R$ 14.806,21 | |
| 2026070100411 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 18.000,00 | R$ 14.877,71 | R$ 14.877,71 | |
| 2026070100410 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 400.000,00 | R$ 353.099,43 | R$ 353.099,43 | |
| 2026070100409 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 6.000,00 | R$ 5.294,12 | R$ 5.294,12 | |
| 2026070100408 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 660.000,00 | R$ 638.959,84 | R$ 638.959,84 | |
| 2026070100407 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 200.000,00 | R$ 175.005,42 | R$ 175.005,42 | |
| 2026070100406 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 25.000,00 | R$ 21.070,02 | R$ 21.070,02 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100425
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100425
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200002 | — | R$ 1.051,74 |
| Total | R$ 1.051,74 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800033 | — | 28/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.051,74 |
| Total | R$ 1.051,74 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108120172026
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100424
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100424
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido08.932.818/0001-54 - BARROS E COELHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.400,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº1001010200152026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400010 | — | R$ 9.200,00 |
| 01/09/2026 | 2026090100015 | — | R$ 9.200,00 |
| Total | R$ 18.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800050 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.200,00 |
| Total | R$ 9.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108040022202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020015202
Data contrato08/01/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100423
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100423
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido13.283.853/0001-20 - PLANEJAR CONSULTORIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONTRATO INEX Nº 10010106000102025
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500054 | — | R$ 6.800,00 |
| 01/09/2026 | 2026090100013 | — | R$ 6.800,00 |
| Total | R$ 13.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800055 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.800,00 |
| Total | R$ 6.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108050014202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100422
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100422
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido37.782.081/0001-39 - CALIXTO DE JESUS SANTA ROSA ***.698.197-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3328/2026, MICROEMPREENDEDOR MEI, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COMO FILMADOR ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900048 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000015 | 379 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100422
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3328/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100421
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100421
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido38.078.033/0001-27 - 38.078.033 AMILTON JAMELE MELO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 360,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2932/2026. RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300053 | — | R$ 360,00 |
| Total | R$ 360,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300003 | 179 | 03/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 360,00 |
| Total | R$ 360,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100421
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2932/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100420
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100420
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido54.112.778/0001-11 - 54.112.778 JOSE CICERO PACHECO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3329/2026, MICROEMPREENDEDOR MEI, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600011 | — | R$ 2.800,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700066 | — | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800017 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| 06/08/2026 | 2026080600006 | — | 06/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100420
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3329/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100419
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100419
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.735,95
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE HORAS EXTRAS DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES AL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026, 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000031 | — | R$ 2.735,95 |
| Total | R$ 2.735,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000014 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.735,95 |
| Total | R$ 2.735,95 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100419
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100418
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100418
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDOR CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01
SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000030 | — | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000013 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100418
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100417
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100417
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE FERIAS PAGAS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL - RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000029 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000012 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100417
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100416
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100416
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 901,11
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES AL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026, 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000028 | — | R$ 901,11 |
| Total | R$ 901,11 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000011 | — | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 901,11 |
| Total | R$ 901,11 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100,10730000120
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100415
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100415
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 50.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELARIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, 06 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900061 | — | R$ 23.700,80 |
| 27/08/2026 | 2026082700013 | — | R$ 23.527,81 |
| Total | R$ 47.228,61 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900067 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 23.700,80 |
| 27/08/2026 | 2026082700011 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 23.527,81 |
| Total | R$ 47.228,61 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100415
Data processo administrativo01/07/4026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100414
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100414
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DOS APOSENTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, RELATIVO A 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900060 | — | R$ 5.551,61 |
| 27/08/2026 | 2026082700009 | — | R$ 5.551,61 |
| Total | R$ 11.103,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900066 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 5.551,61 |
| 27/08/2026 | 2026082700007 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 5.551,61 |
| Total | R$ 11.103,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100414
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100413
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100413
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 - 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900059 | — | R$ 2.870,89 |
| 27/08/2026 | 2026082700050 | — | R$ 2.870,89 |
| Total | R$ 5.741,78 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700048 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.870,89 |
| 29/07/2026 | 2026072900065 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.870,89 |
| Total | R$ 5.741,78 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100413
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100412
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100412
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - SMTT , DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, 01 FUNCIONARIO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900058 | — | R$ 8.432,90 |
| 27/08/2026 | 2026082700051 | — | R$ 6.373,31 |
| Total | R$ 14.806,21 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700049 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.373,31 |
| 29/07/2026 | 2026072900064 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.432,90 |
| Total | R$ 14.806,21 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100412
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100411
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100411
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM UNIAO DOS PALMARES- AL, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO 2026 03 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900057 | — | R$ 7.876,43 |
| 27/08/2026 | 2026082700063 | — | R$ 7.001,28 |
| Total | R$ 14.877,71 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700061 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.001,28 |
| 29/07/2026 | 2026072900063 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.876,43 |
| Total | R$ 14.877,71 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100410
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100410
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100410
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 400.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, 48 SERVIDORES ( LIMPEZA URBANA )
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900056 | — | R$ 177.343,85 |
| 27/08/2026 | 2026082700024 | — | R$ 172.187,93 |
| 28/08/2026 | 2026082800001 | — | R$ 367,65 |
| 04/09/2026 | 2026090400006 | — | R$ 3.200,00 |
| Total | R$ 353.099,43 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800002 | — | 28/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 367,65 |
| 04/09/2026 | 2026090400006 | — | 04/09/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.200,00 |
| 29/07/2026 | 2026072900062 | — | 29/08/2027 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 177.343,85 |
| 27/08/2026 | 2026082700022 | — | 27/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 172.187,93 |
| Total | R$ 353.099,43 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100409
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100409
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0604 - SECRETARIA MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0009 - CIDADE PLURAL - IGUALDADE RACIAL E SOCIAL EM AÇÃO
Ação (Projeto atividade)4038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100409
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900055 | — | R$ 2.647,06 |
| 27/08/2026 | 2026082700053 | — | R$ 2.647,06 |
| Total | R$ 5.294,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700051 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.647,06 |
| 29/07/2026 | 2026072900061 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.647,06 |
| Total | R$ 5.294,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100409
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100408
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100408
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 660.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900054 | — | R$ 322.633,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700059 | — | R$ 316.326,84 |
| Total | R$ 638.959,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700057 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 316.326,84 |
| 29/07/2026 | 2026072900060 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 322.633,00 |
| Total | R$ 638.959,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100405
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100407
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100407
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 200.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 - 17 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900053 | — | R$ 87.585,37 |
| 27/08/2026 | 2026082700054 | — | R$ 87.420,05 |
| Total | R$ 175.005,42 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700052 | — | 27/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 87.420,05 |
| 29/07/2026 | 2026072900059 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 87.585,37 |
| Total | R$ 175.005,42 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100407
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100406
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100406
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 25.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2026 - 03 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900052 | — | R$ 9.946,67 |
| 27/08/2026 | 2026082700062 | — | R$ 11.123,35 |
| Total | R$ 21.070,02 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700060 | — | 30/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 11.123,35 |
| 29/07/2026 | 2026072900058 | — | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 9.946,67 |
| Total | R$ 21.070,02 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100406
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio