Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 41 a 60 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026081800043 | 18/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 4.659,84 | R$ 4.659,84 | R$ 4.659,84 | |
| 2026081800042 | 18/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 353,60 | R$ 353,60 | R$ 353,60 | |
| 2026081800041 | 18/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 1.860,83 | R$ 1.860,83 | R$ 1.860,83 | |
| 2026081800040 | 18/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 648,41 | R$ 648,41 | R$ 648,41 | |
| 2026081800039 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 917,94 | R$ 917,94 | R$ 917,94 | |
| 2026081800038 | 18/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 460,27 | R$ 460,27 | R$ 460,27 | |
| 2026081800037 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 91.794,23 | R$ 91.794,23 | R$ 91.794,23 | |
| 2026081800036 | 18/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 844,01 | R$ 844,01 | R$ 844,01 | |
| 2026081800035 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 25.326,71 | R$ 25.326,71 | R$ 25.326,71 | |
| 2026081800034 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 85.484,52 | R$ 85.484,52 | R$ 85.484,52 | |
| 2026081800033 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 377.447,36 | R$ 377.447,36 | R$ 377.447,36 | |
| 2026081800032 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.897,75 | R$ 1.897,75 | R$ 1.897,75 | |
| 2026081800031 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 76.774,65 | R$ 76.774,65 | R$ 76.774,65 | |
| 2026081800030 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 3.331,19 | R$ 3.331,19 | R$ 3.331,19 | |
| 2026081800029 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 75.537,41 | R$ 75.537,41 | R$ 75.537,41 | |
| 2026081800028 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 6.107,28 | R$ 6.107,28 | R$ 6.107,28 | |
| 2026081800027 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 68.853,29 | R$ 68.853,29 | R$ 68.853,29 | |
| 2026081800026 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 65.445,19 | R$ 65.445,19 | R$ 65.445,19 | |
| 2026081800025 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 6.603,41 | R$ 6.603,41 | R$ 6.603,41 | |
| 2026081800024 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 38.573,93 | R$ 38.573,93 | R$ 38.573,93 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800043
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800043
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.659,84
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP PRINCIPAL, CONTRATO Nº 726344202232, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800040 | — | R$ 4.659,84 |
| Total | R$ 4.659,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800098 | — | 18/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.659,84 |
| Total | R$ 4.659,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800041
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato726344202232
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800042
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800042
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 353,60
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, CONTRATO Nº 721549202287
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800039 | — | R$ 353,60 |
| Total | R$ 353,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800096 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 353,60 |
| Total | R$ 353,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800042
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato721549202287
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800041
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800041
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.860,83
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP PRINCIPAL, CONTRATO Nº 8182442315, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800038 | — | R$ 1.860,83 |
| Total | R$ 1.860,83 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800095 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.860,83 |
| Total | R$ 1.860,83 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800041
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato8182442315
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800040
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800040
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 648,41
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP PRINCIPAL, CONTRATO Nº 721549202287 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800037 | — | R$ 648,41 |
| Total | R$ 648,41 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800094 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 648,41 |
| Total | R$ 648,41 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800039
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato721549202287
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800039
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800039
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 917,94
Histórico do empenho EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DO INSS, CONTRATO 9040582615, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PARCELA 2
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800035 | — | R$ 917,94 |
| Total | R$ 917,94 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800092 | — | 18/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 917,94 |
| Total | R$ 917,94 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800039
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato9040582615
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800038
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800038
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 460,27
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, CONTRATO Nº 721550/2022-10
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800036 | — | R$ 460,27 |
| Total | R$ 460,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800093 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 460,27 |
| Total | R$ 460,27 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800038
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato721550202210
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800037
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800037
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 91.794,23
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, VALOR PRINCIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO 9040582615, PARCELA 2
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800034 | — | R$ 91.794,23 |
| Total | R$ 91.794,23 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800091 | — | 18/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 91.794,23 |
| Total | R$ 91.794,23 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800036
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato4039040582615
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800036
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800036
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 844,01
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP PRINCIPAL, CONTRATO Nº 721550/2022-10, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800033 | — | R$ 844,01 |
| Total | R$ 844,01 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800090 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 844,01 |
| Total | R$ 844,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800036
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato205126/25-01
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800035
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800035
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 25.326,71
Histórico do empenho EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS EXCEPCIONAL (PEM 2025), DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800032 | — | R$ 25.326,71 |
| Total | R$ 25.326,71 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800089 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 25.326,71 |
| Total | R$ 25.326,71 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800035
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato40209326601
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800034
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800034
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 85.484,52
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, VALOR PRINCIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO 4035962634, PARCELA 3
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800031 | — | R$ 85.484,52 |
| Total | R$ 85.484,52 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800088 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 85.484,52 |
| Total | R$ 85.484,52 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800027
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato4035962634
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800033
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800033
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 377.447,36
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL (PEM 2025) DO INSS, VALOR PRINCIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PARCELA 07
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800030 | — | R$ 377.447,36 |
| Total | R$ 377.447,36 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800087 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 377.447,36 |
| Total | R$ 377.447,36 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800032
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato4020932601
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800032
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800032
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.897,75
Histórico do empenho EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DO INSS, CONTRATO 4035962634, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800029 | — | R$ 1.897,75 |
| Total | R$ 1.897,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800086 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.897,75 |
| Total | R$ 1.897,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026073100015
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato4035962634
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800031
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800031
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 76.774,65
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, VALOR PRINCIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PARCELA 04
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800028 | — | R$ 76.774,65 |
| Total | R$ 76.774,65 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800085 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 76.774,65 |
| Total | R$ 76.774,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800031
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato6031962653
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800030
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800030
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.331,19
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PARCELA 05
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800027 | — | R$ 3.331,19 |
| Total | R$ 3.331,19 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800084 | — | 18/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.331,19 |
| Total | R$ 3.331,19 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800030
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato6028502691
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800029
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800029
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 75.537,41
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, VALOR PRINCIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PARCELA 05
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800026 | — | R$ 75.537,41 |
| Total | R$ 75.537,41 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800083 | — | 18/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75.537,41 |
| Total | R$ 75.537,41 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800029
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato6028502691
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800028
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800028
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.107,28
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DO INSS, CONTRATO 8135642500, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800025 | — | R$ 6.107,28 |
| Total | R$ 6.107,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800082 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.107,28 |
| Total | R$ 6.107,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800028
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato8135642500
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800027
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800027
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 68.853,29
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, VALOR PRINCIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO8135642500, PARCELA 9
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800047 | — | R$ 68.853,29 |
| Total | R$ 68.853,29 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800104 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 68.853,29 |
| Total | R$ 68.853,29 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800027
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato8135642500
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800026
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800026
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65.445,19
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, VALOR PRINCIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO 8129632587, PARCELA 10
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800023 | — | R$ 65.445,19 |
| Total | R$ 65.445,19 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800080 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 65.445,19 |
| Total | R$ 65.445,19 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026072700004
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato8129632587
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800025
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800025
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.603,41
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DO INSS, CONTRATO 8129632587, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800022 | — | R$ 6.603,41 |
| Total | R$ 6.603,41 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800079 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.603,41 |
| Total | R$ 6.603,41 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800025
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato8129632587
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800024
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800024
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 38.573,93
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, VALOR PRINCIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO 4002042615, PARCELA 8.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800021 | — | R$ 38.573,93 |
| Total | R$ 38.573,93 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800078 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 38.573,93 |
| Total | R$ 38.573,93 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026081800024
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato4002042615
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio