Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4881 a 4900 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010500265 | 05/01/2026 | ROSANGELA FELIX DA SILVA ***.309.594-** | 42.761.951/0001-23 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 2026010500264 | 05/01/2026 | 42.727.650 ROSANA VIANA DA SILVA | 42.727.650/0001-83 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010500263 | 05/01/2026 | 43.769.238 ROSALVO BATISTA DE MELO | 43.769.238/0001-99 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | |
| 2026010500262 | 05/01/2026 | MANOEL MESSIAS CORREIA ***.504.294-** | 42.686.300/0001-16 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2026010500261 | 05/01/2026 | 46.073.020 PEDRO CAMILO DA SILVA JUNIOR | 46.073.020/0001-93 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | |
| 2026010500260 | 05/01/2026 | CHAYANE BORGES DE LIMA ***.481.424-** | 43.077.291/0001-29 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010500259 | 05/01/2026 | PEDRO ALVES DA SILVA ***.121.638-** | 43.002.222/0001-56 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | |
| 2026010500258 | 05/01/2026 | 40.585.117 SANDRA ROSA DA SILVA | 40.585.117/0001-07 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 2026010500257 | 05/01/2026 | 41.633.693 PALONIA CRISTINA MARINHO LOBO | 41.633.693/0001-37 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | |
| 2026010500256 | 05/01/2026 | 43.018.016 MICHAEL DAYVIDSON SIMAO DA SILVA | 43.018.016/0001-34 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 2026010500255 | 05/01/2026 | 42.982.325 LEANDRO CLEITON FERREIRA | 42.982.325/0001-67 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | |
| 2026010500254 | 05/01/2026 | 43.072.440 MARIA TIANA HONORIO DA SILVA | 43.072.440/0001-67 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010500253 | 05/01/2026 | 42.671.319 SUZANA MARIA DE AMORIM ESPINDOLA | 42.671.319/0001-99 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010500252 | 05/01/2026 | 49.478.354 JOSE CARLOS DOS SANTOS | 49.478.354/0001-35 | R$ 13.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2026010500251 | 05/01/2026 | MARIA SOLANGE QUERINO DA SILVA ***.224.814-** | 42.857.498/0001-53 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010500250 | 05/01/2026 | 60.236.950 JEFERSON RONAN DA SILVA | 60.236.950/0001-41 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | |
| 2026010500249 | 05/01/2026 | PAULO VIEIRA DE MELO ***.512.514-** | 22.376.843/0001-20 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 2026010500248 | 05/01/2026 | 55.150.409 JANDERSON FLORENTINO DA SILVA | 55.150.409/0001-86 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2026010500247 | 05/01/2026 | 49.327.550 MARIA JESSICA DA SILVA LIMA | 49.327.550/0001-09 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010500246 | 05/01/2026 | 45.276.430 ISAQUE MARQUES COSTA | 45.276.430/0001-79 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500265
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500265
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.761.951/0001-23 - ROSANGELA FELIX DA SILVA ***.309.594-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.900,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3198/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900196 | — | R$ 1.950,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200075 | — | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300187 | 180 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200083 | 248 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500265
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3198/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500264
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500264
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.727.650/0001-83 - 42.727.650 ROSANA VIANA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3197/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900192 | — | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200073 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300184 | 176 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200081 | 246 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500264
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3197/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500263
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500263
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.769.238/0001-99 - 43.769.238 ROSALVO BATISTA DE MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.360,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE ELETRICISTA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3196/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900191 | — | R$ 1.680,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200072 | — | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300280 | 175 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.680,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200079 | 245 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500262
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3196/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500262
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500262
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.686.300/0001-16 - MANOEL MESSIAS CORREIA ***.504.294-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.800,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONTRATO Nº 3175/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900176 | — | R$ 2.400,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200053 | — | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 4.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300255 | 160 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.400,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200042 | 226 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 4.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500262
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3175/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500261
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500261
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido46.073.020/0001-93 - 46.073.020 PEDRO CAMILO DA SILVA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.160,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3192/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900188 | — | R$ 2.080,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200070 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300176 | 172 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200077 | 243 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500260
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3192/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500260
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500260
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.077.291/0001-29 - CHAYANE BORGES DE LIMA ***.481.424-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONTRATO Nº 3112/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900167 | — | R$ 1.620,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700099 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300164 | 151 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200031 | 107 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500260
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3112/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500259
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500259
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.002.222/0001-56 - PEDRO ALVES DA SILVA ***.121.638-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.720,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3191/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900185 | — | R$ 2.860,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200066 | — | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300173 | 169 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200069 | 239 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500258
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3191/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500258
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500258
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido40.585.117/0001-07 - 40.585.117 SANDRA ROSA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.100,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMADOR DE FESTA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3199/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900214 | — | R$ 2.050,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200114 | — | R$ 2.050,00 |
| Total | R$ 4.100,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300207 | 197 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.050,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200182 | 280 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.050,00 |
| Total | R$ 4.100,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260105000241
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3199/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500257
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500257
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.633.693/0001-37 - 41.633.693 PALONIA CRISTINA MARINHO LOBO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.940,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3187/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900182 | — | R$ 2.470,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200063 | — | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300172 | 166 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200063 | 236 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500255
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3187/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500256
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500256
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.018.016/0001-34 - 43.018.016 MICHAEL DAYVIDSON SIMAO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.020,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3186/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900210 | — | R$ 3.510,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200113 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300199 | 193 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200183 | 279 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260105000241
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3186/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500255
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500255
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.982.325/0001-67 - 42.982.325 LEANDRO CLEITON FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3165/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900203 | — | R$ 2.160,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200112 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300194 | 187 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200184 | 278 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260105000255
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3165/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500254
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500254
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.072.440/0001-67 - 43.072.440 MARIA TIANA HONORIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3184/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900180 | — | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200056 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300170 | 164 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200049 | 229 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500252
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3184/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500253
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500253
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.671.319/0001-99 - 42.671.319 SUZANA MARIA DE AMORIM ESPINDOLA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONTRATO Nº 3201/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900114 | — | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200044 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300108 | 102 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200057 | 218 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500253
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3201/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500252
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500252
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.478.354/0001-35 - 49.478.354 JOSE CARLOS DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMADOR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3152/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900199 | — | R$ 6.500,00 |
| Total | R$ 6.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300190 | 183 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 6.500,00 |
| Total | R$ 6.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260105000252
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3152/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500251
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500251
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.857.498/0001-53 - MARIA SOLANGE QUERINO DA SILVA ***.224.814-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3183/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900178 | — | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200055 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300168 | 162 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200045 | 228 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500250
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3183/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500250
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500250
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido60.236.950/0001-41 - 60.236.950 JEFERSON RONAN DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.940,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3145/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000017 | — | R$ 2.470,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200110 | — | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000009 | 446 | 20/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200186 | 276 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260105000250
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3145/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500249
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500249
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido22.376.843/0001-20 - PAULO VIEIRA DE MELO ***.512.514-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.400,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONTRATO Nº 3190/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900110 | — | R$ 1.700,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200040 | — | R$ 1.700,00 |
| Total | R$ 3.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300101 | 98 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.700,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200059 | 214 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.700,00 |
| Total | R$ 3.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500249
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3190/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500248
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500248
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido55.150.409/0001-86 - 55.150.409 JANDERSON FLORENTINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMADOR DE FESTA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3142/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900197 | — | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300186 | 181 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260105000248
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3142/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500247
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500247
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.327.550/0001-09 - 49.327.550 MARIA JESSICA DA SILVA LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3181/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900175 | — | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200054 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300165 | 159 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200043 | 227 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500247
Data processo administrativo02/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3181/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500246
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500246
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.276.430/0001-79 - 45.276.430 ISAQUE MARQUES COSTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3137/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900195 | — | R$ 1.690,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200108 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300185 | 179 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200125 | 275 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260105000246
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3137/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio