Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4841 a 4860 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010500305 | 05/01/2026 | CRISLANE TEIXEIRA DE ARAUJO | ***.175.074-** | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 2026010500304 | 05/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 160,00 | R$ 75,40 | R$ 75,40 | |
| 2026010500303 | 05/01/2026 | JOSE ALMEIDA CORDEIRO | ***.496.584-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026010500302 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.000,00 | R$ 14.062,26 | R$ 14.062,26 | |
| 2026010500301 | 05/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 300,00 | R$ 271,44 | R$ 271,44 | |
| 2026010500300 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 48.000,00 | R$ 44.455,74 | R$ 44.455,74 | |
| 2026010500299 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 | |
| 2026010500298 | 05/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 19.000,00 | R$ 17.018,25 | R$ 17.018,25 | |
| 2026010500297 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 840.000,00 | R$ 812.245,75 | R$ 812.245,75 | |
| 2026010500296 | 05/01/2026 | KESIO AUGUSTO DO NASCIMENTO LIMA | ***.692.134-** | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2026010500295 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 580.000,00 | |
| 2026010500294 | 05/01/2026 | INDHYAND D" PAULA FERREIRA VITAL | ***.369.424-** | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2026010500293 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 60.000,00 | R$ 59.542,24 | R$ 59.542,24 | |
| 2026010500292 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 3.684,00 | R$ 3.683,18 | R$ 3.683,18 | |
| 2026010500291 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 10.626,00 | R$ 10.625,08 | R$ 10.625,08 | |
| 2026010500290 | 05/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 1.100,00 | R$ 842,09 | R$ 842,09 | |
| 2026010500289 | 05/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.087,61 | R$ 1.996,07 | R$ 1.996,07 | |
| 2026010500288 | 05/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 102.961,19 | R$ 102.318,65 | R$ 102.318,65 | |
| 2026010500287 | 05/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 78.358,50 | R$ 77.819,16 | R$ 77.819,16 | |
| 2026010500286 | 05/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 27.615,56 | R$ 27.199,95 | R$ 27.199,95 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500305
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500305
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.175.074-** - CRISLANE TEIXEIRA DE ARAUJO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.700,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000020 | — | R$ 1.350,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700007 | — | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000009 | 319 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.350,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900002 | 367 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100502040009202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020024202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500304
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500304
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 160,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 DA SUPERINTENDENCIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400008 | — | R$ 75,40 |
| Total | R$ 75,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000030 | 333 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75,40 |
| Total | R$ 75,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102040132026
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500303
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500303
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.496.584-** - JOSE ALMEIDA CORDEIRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000019 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700012 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000017 | 318 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 7.000,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900005 | 370 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100502040010202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100108220030202
Data contrato02/09/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500302
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500302
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA , DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, 03 FUNCIONARIOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900018 | — | R$ 7.362,46 |
| 27/02/2026 | 2026022700045 | — | R$ 6.699,80 |
| Total | R$ 14.062,26 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900012 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.362,46 |
| 27/02/2026 | 2026022700034 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.699,80 |
| Total | R$ 14.062,26 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500301
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500301
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 300,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400007 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400028 | — | R$ 135,72 |
| Total | R$ 271,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000029 | 332 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900051 | 402 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| Total | R$ 271,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102040132026
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500300
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500300
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 48.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, 06 FUNCIONARIOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900017 | — | R$ 23.859,69 |
| 27/02/2026 | 2026022700043 | — | R$ 20.596,05 |
| Total | R$ 44.455,74 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900010 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 23.859,69 |
| 27/02/2026 | 2026022700032 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 20.596,05 |
| Total | R$ 44.455,74 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500299
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500299
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 275.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026,( LIMPEZA URBANA ) 48 FUNCIONARIOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900016 | — | R$ 137.284,95 |
| 27/02/2026 | 2026022700034 | — | R$ 137.715,05 |
| Total | R$ 275.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900009 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 137.284,95 |
| 27/02/2026 | 2026022700024 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 137.715,05 |
| Total | R$ 275.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500298
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500298
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400012 | — | R$ 432,54 |
| 04/02/2026 | 2026020400013 | — | R$ 3.044,56 |
| 04/02/2026 | 2026020400014 | — | R$ 75,40 |
| 04/02/2026 | 2026020400015 | — | R$ 135,72 |
| 04/02/2026 | 2026020400016 | — | R$ 135,72 |
| 04/02/2026 | 2026020400017 | — | R$ 129,21 |
| 04/02/2026 | 2026020400018 | — | R$ 5.071,61 |
| 20/02/2026 | 2026022000002 | — | R$ 1.725,14 |
| 04/03/2026 | 2026030400010 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400011 | — | R$ 373,18 |
| 04/03/2026 | 2026030400014 | — | R$ 402,86 |
| 04/03/2026 | 2026030400017 | — | R$ 5.151,98 |
| 04/03/2026 | 2026030400020 | — | R$ 75,40 |
| 04/03/2026 | 2026030400023 | — | R$ 129,21 |
| Total | R$ 17.018,25 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000148 | 337 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 432,54 |
| 10/02/2026 | 2026021000037 | 338 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.044,56 |
| 10/02/2026 | 2026021000038 | 339 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75,40 |
| 10/02/2026 | 2026021000039 | 340 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 10/02/2026 | 2026021000040 | 341 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 10/02/2026 | 2026021000041 | 342 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 129,21 |
| 10/02/2026 | 2026021000042 | 343 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.071,61 |
| 25/02/2026 | 2026022500018 | 457 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.725,14 |
| 09/03/2026 | 2026030900065 | 384 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900048 | 385 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 373,18 |
| 09/03/2026 | 2026030900064 | 388 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 402,86 |
| 09/03/2026 | 2026030900032 | 391 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 5.151,98 |
| 09/03/2026 | 2026030900061 | 394 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 75,40 |
| 09/03/2026 | 2026030900046 | 397 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 129,21 |
| Total | R$ 17.018,25 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102040132026
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500297
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500297
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 840.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, 87 FUNCIONARIOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900015 | — | R$ 418.954,43 |
| 27/02/2026 | 2026022700038 | — | R$ 393.291,32 |
| Total | R$ 812.245,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900008 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 418.954,43 |
| 27/02/2026 | 2026022700027 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 393.291,32 |
| Total | R$ 812.245,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007220
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500296
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500296
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.692.134-** - KESIO AUGUSTO DO NASCIMENTO LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO JAGUARIBE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000018 | — | R$ 1.500,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700015 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000016 | 317 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| 10/03/2026 | 2026031000013 | 420 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100502040002202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020026202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500295
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500295
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 580.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, 45 FUNCIONARIOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900026 | — | R$ 285.201,77 |
| 27/02/2026 | 2026022700049 | — | R$ 294.798,23 |
| Total | R$ 580.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900020 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 285.201,77 |
| 27/02/2026 | 2026022700038 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 294.798,23 |
| Total | R$ 580.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500294
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500294
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.369.424-** - INDHYAND D" PAULA FERREIRA VITAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O GRUPO DE APOIO E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS- GAPA, LOCALIZADO NA RUA FAZENDA FRIOS Nº S/N, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000017 | — | R$ 1.500,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700013 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000006 | 316 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900006 | 371 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100502040006202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020030202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500293
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa03 - PENSÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500293
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 60.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 -RELATIVO A 14 PENSIONISTAS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900013 | — | R$ 29.771,12 |
| 27/02/2026 | 2026022700032 | — | R$ 29.771,12 |
| Total | R$ 59.542,24 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900040 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 29.771,12 |
| 27/02/2026 | 2026022700022 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 29.771,12 |
| Total | R$ 59.542,24 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500292
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500292
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.684,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 -RELATIVO A 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900012 | — | R$ 1.841,59 |
| 27/02/2026 | 2026022700035 | — | R$ 1.841,59 |
| Total | R$ 3.683,18 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900005 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.841,59 |
| 27/02/2026 | 2026022700045 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.841,59 |
| Total | R$ 3.683,18 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500291
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500291
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.626,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DOS APOSENTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, RELATIVO A 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900011 | — | R$ 5.312,54 |
| 27/02/2026 | 2026022700033 | — | R$ 5.312,54 |
| Total | R$ 10.625,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900004 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 5.312,54 |
| 27/02/2026 | 2026022700023 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 5.312,54 |
| Total | R$ 10.625,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500290
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500290
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.100,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400019 | — | R$ 223,81 |
| 04/02/2026 | 2026020400020 | — | R$ 135,72 |
| 04/02/2026 | 2026020400021 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400009 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400012 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400016 | — | R$ 75,40 |
| Total | R$ 842,09 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000061 | 344 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 223,81 |
| 10/02/2026 | 2026021000062 | 345 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 10/02/2026 | 2026021000064 | 346 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900059 | 383 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900058 | 386 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900057 | 390 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 75,40 |
| Total | R$ 842,09 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102040132026
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500289
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170500000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500289
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.087,61
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SMTT, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900006 | — | R$ 1.996,07 |
| Total | R$ 1.996,07 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200007 | 1 | 30/01/2026 | CEF - 575250484-4 (300-5) - ROYALTIES | R$ 1.996,07 |
| Total | R$ 1.996,07 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10011229002225
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500288
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500288
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 102.961,19
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HAB. E OBRAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900005 | — | R$ 102.318,65 |
| Total | R$ 102.318,65 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200004 | 383 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 102.318,65 |
| Total | R$ 102.318,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10011229002125
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500287
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500287
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 78.358,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NOTA FISCAL Nº 296232.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900002 | — | R$ 77.819,16 |
| Total | R$ 77.819,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200003 | 382 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 77.819,16 |
| Total | R$ 77.819,16 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100112290019202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500286
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500286
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 27.615,56
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900001 | — | R$ 27.199,95 |
| Total | R$ 27.199,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200002 | 381 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 27.199,95 |
| Total | R$ 27.199,95 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100112290020202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio