Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4821 a 4840 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010500325 | 05/01/2026 | CICERO BASTOS PEREIRA | ***.629.874-** | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2026010500324 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 90.000,00 | R$ 83.918,01 | R$ 83.918,01 | |
| 2026010500323 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2026010500322 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 380.000,00 | R$ 380.000,00 | R$ 380.000,00 | |
| 2026010500321 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | |
| 2026010500320 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 305.000,00 | R$ 284.666,03 | R$ 284.666,03 | |
| 2026010500319 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | |
| 2026010500318 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 70.000,00 | R$ 68.198,75 | R$ 68.198,75 | |
| 2026010500317 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 13.503,90 | R$ 13.503,90 | |
| 2026010500316 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 172.000,00 | R$ 168.816,78 | R$ 168.816,78 | |
| 2026010500315 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 5.068,00 | R$ 5.066,16 | R$ 5.066,13 | |
| 2026010500314 | 05/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 15.000,00 | R$ 14.926,97 | R$ 14.926,97 | |
| 2026010500313 | 05/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 1.500,00 | R$ 1.412,26 | R$ 1.412,26 | |
| 2026010500312 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 12.057,94 | R$ 12.057,94 | R$ 12.057,94 | |
| 2026010500311 | 05/01/2026 | GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR | ***.563.104-** | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 2026010500310 | 05/01/2026 | JOSE DE ASSIS RODRIGUES | ***.614.244-** | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026010500309 | 05/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 1.000,00 | R$ 968,60 | R$ 968,60 | |
| 2026010500308 | 05/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 4.500,00 | R$ 2.942,82 | R$ 2.942,82 | |
| 2026010500307 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 5.600,00 | R$ 5.570,30 | R$ 5.570,30 | |
| 2026010500306 | 05/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.000,00 | R$ 1.585,43 | R$ 1.585,43 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500325
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500325
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.629.874-** - CICERO BASTOS PEREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.400,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000026 | — | R$ 1.200,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700010 | — | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000012 | 321 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.200,00 |
| 16/03/2026 | 2026031600001 | 449 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100502040003202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato102101020003202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500324
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500324
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 90.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 16 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000025 | — | R$ 41.135,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700050 | — | R$ 42.783,01 |
| Total | R$ 83.918,01 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000015 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 41.135,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700039 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 42.783,01 |
| Total | R$ 83.918,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500323
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500323
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000024 | — | R$ 4.430,00 |
| 05/02/2026 | 2026020500008 | — | R$ 1.621,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700054 | — | R$ 2.949,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000017 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 4.430,00 |
| 05/02/2026 | 2026020500006 | — | 05/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700043 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.949,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500322
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500322
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 380.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 91 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000023 | — | R$ 188.714,50 |
| 05/02/2026 | 2026020500007 | — | R$ 3.301,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700058 | — | R$ 187.984,50 |
| Total | R$ 380.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000014 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 188.714,50 |
| 05/02/2026 | 2026020500005 | — | 05/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.301,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700048 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 187.984,50 |
| Total | R$ 380.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500321
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500321
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 190.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 24 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000022 | — | R$ 89.541,03 |
| 05/02/2026 | 2026020500009 | — | R$ 30.587,96 |
| 27/02/2026 | 2026022700069 | — | R$ 69.871,01 |
| Total | R$ 190.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000012 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 89.541,03 |
| 05/02/2026 | 2026020500007 | — | 05/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 30.587,96 |
| 27/02/2026 | 2026022700060 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 69.871,01 |
| Total | R$ 190.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500320
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500320
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 305.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO , HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 48 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026010500006 | — | R$ 150.281,52 |
| 27/02/2026 | 2026022700041 | — | R$ 134.384,51 |
| Total | R$ 284.666,03 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900018 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 150.281,52 |
| 27/02/2026 | 2026022700030 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 134.384,51 |
| Total | R$ 284.666,03 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500319
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500319
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.242,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ( PATRIMONIO VIVO ), DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900025 | — | R$ 3.242,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900017 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.242,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500318
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500318
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 70.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 09 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900024 | — | R$ 34.674,55 |
| 27/02/2026 | 2026022700048 | — | R$ 33.524,20 |
| Total | R$ 68.198,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900016 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 34.674,55 |
| 27/02/2026 | 2026022700037 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 33.524,20 |
| Total | R$ 68.198,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500317
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500317
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 03 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900023 | — | R$ 6.785,72 |
| 27/02/2026 | 2026022700037 | — | R$ 6.718,18 |
| Total | R$ 13.503,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900015 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.785,72 |
| 27/02/2026 | 2026022700026 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.718,18 |
| Total | R$ 13.503,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500316
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500316
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 172.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 19 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900022 | — | R$ 85.536,69 |
| 27/02/2026 | 2026022700040 | — | R$ 83.280,09 |
| Total | R$ 168.816,78 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900014 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 85.536,69 |
| 27/02/2026 | 2026022700029 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 83.280,09 |
| Total | R$ 168.816,78 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500315
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0604 - SECRETARIA MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0009 - CIDADE PLURAL - IGUALDADE RACIAL E SOCIAL EM AÇÃO
Ação (Projeto atividade)4038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500315
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.068,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900021 | — | R$ 2.533,08 |
| 27/02/2026 | 2026022700042 | — | R$ 2.533,08 |
| Total | R$ 5.066,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900013 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.533,08 |
| 27/02/2026 | 2026022700031 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.533,05 |
| Total | R$ 5.066,13 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo03/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500314
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500314
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400022 | — | R$ 75,40 |
| 04/02/2026 | 2026020400023 | — | R$ 135,72 |
| 04/02/2026 | 2026020400024 | — | R$ 388,71 |
| 04/02/2026 | 2026020400025 | — | R$ 75,40 |
| 04/02/2026 | 2026020400026 | — | R$ 75,40 |
| 04/02/2026 | 2026020400027 | — | R$ 135,72 |
| 04/02/2026 | 2026020400028 | — | R$ 135,72 |
| 04/02/2026 | 2026020400029 | — | R$ 1.441,73 |
| 04/02/2026 | 2026020400030 | — | R$ 135,72 |
| 04/02/2026 | 2026020400031 | — | R$ 146,10 |
| 04/02/2026 | 2026020400032 | — | R$ 174,34 |
| 04/02/2026 | 2026020400033 | — | R$ 965,86 |
| 04/02/2026 | 2026020400034 | — | R$ 135,72 |
| 04/02/2026 | 2026020400035 | — | R$ 1.560,46 |
| 04/02/2026 | 2026020400036 | — | R$ 75,40 |
| 04/02/2026 | 2026020400037 | — | R$ 75,40 |
| 04/02/2026 | 2026020400038 | — | R$ 1.102,54 |
| 04/02/2026 | 2026020400039 | — | R$ 580,95 |
| 04/03/2026 | 2026030400001 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400002 | — | R$ 848,09 |
| 04/03/2026 | 2026030400003 | — | R$ 3.133,60 |
| 04/03/2026 | 2026030400004 | — | R$ 521,59 |
| 04/03/2026 | 2026030400005 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400006 | — | R$ 75,40 |
| 04/03/2026 | 2026030400007 | — | R$ 75,40 |
| 04/03/2026 | 2026030400008 | — | R$ 520,63 |
| 04/03/2026 | 2026030400013 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400026 | — | R$ 91,89 |
| 04/03/2026 | 2026030400029 | — | R$ 55,35 |
| 04/03/2026 | 2026030400030 | — | R$ 1.102,54 |
| 04/03/2026 | 2026030400031 | — | R$ 75,40 |
| 04/03/2026 | 2026030400032 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400033 | — | R$ 256,79 |
| 04/03/2026 | 2026030400034 | — | R$ 75,40 |
| 04/03/2026 | 2026030400035 | — | R$ 135,72 |
| Total | R$ 14.926,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000022 | 347 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75,40 |
| 10/02/2026 | 2026021000043 | 348 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 10/02/2026 | 2026021000044 | 349 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 388,71 |
| 10/02/2026 | 2026021000045 | 350 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75,40 |
| 10/02/2026 | 2026021000046 | 351 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75,40 |
| 10/02/2026 | 2026021000047 | 352 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 10/02/2026 | 2026021000048 | 353 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 10/02/2026 | 2026021000049 | 354 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.441,73 |
| 10/02/2026 | 2026021000050 | 355 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 10/02/2026 | 2026021000051 | 356 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 146,10 |
| 10/02/2026 | 2026021000052 | 357 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 174,34 |
| 10/02/2026 | 2026021000053 | 358 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 965,86 |
| 10/02/2026 | 2026021000054 | 359 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 10/02/2026 | 2026021000055 | 360 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.560,46 |
| 10/02/2026 | 2026021000056 | 361 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75,40 |
| 10/02/2026 | 2026021000057 | 362 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75,40 |
| 10/02/2026 | 2026021000058 | 363 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.102,54 |
| 10/02/2026 | 2026021000065 | 364 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 580,95 |
| 09/03/2026 | 2026030900043 | 375 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900040 | 376 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 848,09 |
| 09/03/2026 | 2026030900038 | 377 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.133,60 |
| 09/03/2026 | 2026030900036 | 378 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 521,59 |
| 09/03/2026 | 2026030900035 | 379 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900070 | 380 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 75,40 |
| 09/03/2026 | 2026030900069 | 381 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 75,40 |
| 09/03/2026 | 2026030900067 | 382 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 520,63 |
| 09/03/2026 | 2026030900060 | 387 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900068 | 400 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 91,89 |
| 09/03/2026 | 2026030900063 | 403 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 55,35 |
| 09/03/2026 | 2026030900049 | 404 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.102,54 |
| 09/03/2026 | 2026030900045 | 405 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 75,40 |
| 09/03/2026 | 2026030900047 | 406 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900050 | 407 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 256,79 |
| 09/03/2026 | 2026030900042 | 408 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 75,40 |
| 09/03/2026 | 2026030900044 | 409 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| Total | R$ 14.926,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102040132026
Data processo administrativo08/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500313
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500313
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400003 | — | R$ 135,72 |
| 04/02/2026 | 2026020400004 | — | R$ 135,72 |
| 04/02/2026 | 2026020400005 | — | R$ 135,72 |
| 04/02/2026 | 2026020400006 | — | R$ 254,45 |
| 04/03/2026 | 2026030400015 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400019 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400022 | — | R$ 135,72 |
| 04/03/2026 | 2026030400024 | — | R$ 343,49 |
| Total | R$ 1.412,26 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000024 | 328 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 10/02/2026 | 2026021000025 | 329 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 10/02/2026 | 2026021000027 | 330 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 10/02/2026 | 2026021000028 | 331 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 254,45 |
| 09/03/2026 | 2026030900052 | 389 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900034 | 393 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900062 | 396 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 135,72 |
| 09/03/2026 | 2026030900025 | 398 | 16/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 343,49 |
| Total | R$ 1.412,26 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102040132026
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500312
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500312
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.057,94
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - SMTT , DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, 01 FUNCIONARIO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900020 | — | R$ 6.028,97 |
| 27/02/2026 | 2026022700044 | — | R$ 6.028,97 |
| Total | R$ 12.057,94 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900019 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.028,97 |
| 27/02/2026 | 2026022700033 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.028,97 |
| Total | R$ 12.057,94 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500311
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Unidade orçamentária1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0016 - UNIÃO JOVEM: OPORTUNIDADE E PROTAGONISMO
Ação (Projeto atividade)4130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500311
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.563.104-** - GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400002 | — | R$ 2.300,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700014 | — | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 4.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000010 | 327 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.300,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900007 | 372 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 4.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100502040004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020021202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500310
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500310
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.614.244-** - JOSE DE ASSIS RODRIGUES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000021 | — | R$ 2.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700016 | — | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000018 | 320 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.000,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900001 | 373 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100502040007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020025202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500309
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500309
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400010 | — | R$ 460,53 |
| 04/03/2026 | 2026030400025 | — | R$ 508,07 |
| Total | R$ 968,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000035 | 335 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 460,53 |
| 09/03/2026 | 2026030900054 | 399 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 508,07 |
| Total | R$ 968,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102040132026
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500308
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500308
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO(SMTT), DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400011 | — | R$ 2.005,69 |
| 04/03/2026 | 2026030400018 | — | R$ 937,13 |
| Total | R$ 2.942,82 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000067 | 336 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.005,69 |
| 09/03/2026 | 2026030900056 | 392 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 937,13 |
| Total | R$ 2.942,82 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102040132026
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500307
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500307
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES , DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, 01 FUNCIONARIO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900019 | — | R$ 2.785,15 |
| 27/02/2026 | 2026022700047 | — | R$ 2.785,15 |
| Total | R$ 5.570,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900011 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.785,15 |
| 27/02/2026 | 2026022700036 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.785,15 |
| Total | R$ 5.570,30 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500306
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500306
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400009 | — | R$ 767,98 |
| 04/03/2026 | 2026030400021 | — | R$ 817,45 |
| Total | R$ 1.585,43 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000034 | 334 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 767,98 |
| 09/03/2026 | 2026030900055 | 395 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 817,45 |
| Total | R$ 1.585,43 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102040132026
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio