Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4801 a 4820 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010500345 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026010500344 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026010500343 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026010500342 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026010500341 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026010500340 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 130.000,00 | R$ 84.100,00 | R$ 84.100,00 | |
| 2026010500339 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026010500338 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 10.000,00 | R$ 4.442,00 | R$ 4.442,00 | |
| 2026010500337 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 | |
| 2026010500336 | 05/01/2026 | NATALIA MAURICIO VIEIRA RIBEIRO | ***.517.254-** | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2026010500335 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 460.000,00 | R$ 459.527,22 | R$ 459.527,22 | |
| 2026010500334 | 05/01/2026 | PAULO NEWTON DE PAIVA GONÇALVES | ***.990.954-** | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 2026010500333 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 3.377,08 | R$ 3.377,08 | |
| 2026010500332 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2026010500331 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 3.742,00 | R$ 3.742,00 | |
| 2026010500330 | 05/01/2026 | CLORES DE MIRANDA UCHOA FEITOSA | ***.206.634-** | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 2026010500329 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 18.000,00 | R$ 16.768,00 | R$ 16.768,00 | |
| 2026010500328 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 3.777,83 | R$ 3.777,83 | |
| 2026010500327 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 3.642,00 | R$ 3.642,00 | |
| 2026010500326 | 05/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 8.000,00 | R$ 7.624,00 | R$ 7.624,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500345
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500345
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900032 | — | R$ 8.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700028 | — | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900026 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700015 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500345
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500344
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500344
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERITENDENCIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900031 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700021 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900025 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700008 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500344
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500343
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500343
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900030 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700059 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900024 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700049 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500343
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500342
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção124 - CONTROLE INTERNO
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500342
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900029 | — | R$ 8.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700023 | — | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900023 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700010 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500342
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500341
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500341
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900028 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700066 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900022 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700056 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500341
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500340
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500340
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 130.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 12 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500003 | — | R$ 10.900,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700020 | — | R$ 73.200,00 |
| Total | R$ 84.100,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500001 | — | 05/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 10.900,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700007 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 73.200,00 |
| Total | R$ 84.100,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0105000340
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500339
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0603 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500339
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ABASTECIMENTO , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900027 | — | R$ 7.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700064 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900021 | — | 29/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700054 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500339
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500338
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0604 - SECRETARIA MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0009 - CIDADE PLURAL - IGUALDADE RACIAL E SOCIAL EM AÇÃO
Ação (Projeto atividade)4038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500338
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000039 | — | R$ 4.442,00 |
| Total | R$ 4.442,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000024 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 4.442,00 |
| Total | R$ 4.442,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500337
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0206 - FUNDO MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção182 - DEFESA CIVIL
Programa0015 - DEFESA CIVIL ATIVA: PREPARAR, PREVENIR E PROTEGER
Ação (Projeto atividade)4016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - COMDEC
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500337
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000037 | — | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 1.621,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000022 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 1.621,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500336
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500336
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.517.254-** - NATALIA MAURICIO VIEIRA RIBEIRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A AO BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NO ROBERTO CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000036 | — | R$ 750,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700008 | — | R$ 750,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000015 | 323 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 750,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900003 | 368 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 750,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100502040008202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020024720
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500335
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500335
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 460.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, ( LIMPEZA URBANA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 108 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000038 | — | R$ 225.690,00 |
| 05/02/2026 | 2026020500006 | — | R$ 24.349,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700073 | — | R$ 209.961,00 |
| Total | R$ 460.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000023 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 225.690,00 |
| 05/02/2026 | 2026020500004 | — | 05/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 24.349,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700063 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 209.961,00 |
| Total | R$ 460.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500334
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500334
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.990.954-** - PAULO NEWTON DE PAIVA GONÇALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000035 | — | R$ 2.300,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700009 | — | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 4.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000014 | 322 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.300,00 |
| 16/03/2026 | 2026031600002 | 448 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 4.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100502040005202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020029202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500333
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0603 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500333
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ABASTECIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000034 | — | R$ 1.688,54 |
| 27/02/2026 | 2026022700081 | — | R$ 1.688,54 |
| Total | R$ 3.377,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000040 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.688,54 |
| 27/02/2026 | 2026022700071 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.688,54 |
| Total | R$ 3.377,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500332
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500332
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE ILUNINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000033 | — | R$ 4.621,00 |
| 05/02/2026 | 2026020500010 | — | R$ 4.602,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700078 | — | R$ 2.777,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000042 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 4.621,00 |
| 05/02/2026 | 2026020500008 | — | 05/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 4.602,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700067 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.777,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500331
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500331
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000031 | — | R$ 1.871,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700077 | — | R$ 1.871,00 |
| Total | R$ 3.742,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000041 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.871,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700070 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.871,00 |
| Total | R$ 3.742,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500330
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500330
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.206.634-** - CLORES DE MIRANDA UCHOA FEITOSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.700,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE CONFECCIONISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000032 | — | R$ 1.850,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700011 | — | R$ 1.850,00 |
| Total | R$ 3.700,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026021100001 | 376 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.850,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900004 | 369 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.850,00 |
| Total | R$ 3.700,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100502040001202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020023202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500329
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500329
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENMTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE 2026 - 04 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000030 | — | R$ 8.384,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700076 | — | R$ 8.384,00 |
| Total | R$ 16.768,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000039 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.384,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700066 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.384,00 |
| Total | R$ 16.768,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500328
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Unidade orçamentária1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0016 - UNIÃO JOVEM: OPORTUNIDADE E PROTAGONISMO
Ação (Projeto atividade)4130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500328
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFANCIA E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000029 | — | R$ 1.621,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700072 | — | R$ 2.156,83 |
| Total | R$ 3.777,83 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000038 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700062 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.156,83 |
| Total | R$ 3.777,83 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato,
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500327
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500327
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000028 | — | R$ 1.821,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700052 | — | R$ 1.821,00 |
| Total | R$ 3.642,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000043 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.821,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700041 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.821,00 |
| Total | R$ 3.642,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500326
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500326
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000027 | — | R$ 3.812,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700053 | — | R$ 3.812,00 |
| Total | R$ 7.624,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000037 | — | 30/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.812,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700042 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.812,00 |
| Total | R$ 7.624,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101300004202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio