Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4761 a 4780 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010600001 | 06/01/2026 | LUCAS CHICUTA GOMES DA SILVA | ***.818.294-** | R$ 7.320,00 | R$ 7.320,00 | R$ 7.320,00 | |
| 2026010500384 | 05/01/2026 | JOHN BARBOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 51.287.398/0001-20 | R$ 27.746,56 | R$ 27.746,56 | R$ 27.746,56 | |
| 2026010500383 | 05/01/2026 | INOVA MAIS TELECOM LTDA | 41.499.446/0001-90 | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | |
| 2026010500382 | 05/01/2026 | INOVA MAIS TELECOM LTDA | 41.499.446/0001-90 | R$ 8.904,00 | R$ 8.904,00 | R$ 8.904,00 | |
| 2026010500381 | 05/01/2026 | 44.461.229 VAELSON VIEIRA | 44.461.229/0001-07 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010500380 | 05/01/2026 | RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 45.258.364/0001-04 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | |
| 2026010500379 | 05/01/2026 | PLANEJAR CONSULTORIA LTDA | 13.283.853/0001-20 | R$ 13.600,00 | R$ 13.600,00 | R$ 13.600,00 | |
| 2026010500378 | 05/01/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS | 02.436.870/0001-33 | R$ 12.906,00 | R$ 8.604,00 | R$ 8.604,00 | |
| 2026010500377 | 05/01/2026 | RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA | 26.623.846/0001-71 | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | R$ 31.500,00 | |
| 2026010500376 | 05/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026010500375 | 05/01/2026 | ALBERTINA RAMOS DE FRANCA | 20.369.623/0001-43 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | |
| 2026010500374 | 05/01/2026 | MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA | 26.080.723/0001-31 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026010500373 | 05/01/2026 | MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA | 26.080.723/0001-31 | R$ 19.750,00 | R$ 19.750,00 | R$ 19.750,00 | |
| 2026010500372 | 05/01/2026 | CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTACAO E INFORMACAO LTDA | 69.975.530/0001-51 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | |
| 2026010500371 | 05/01/2026 | MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | 18.432.917/0001-20 | R$ 4.257,00 | R$ 4.257,00 | R$ 4.257,00 | |
| 2026010500370 | 05/01/2026 | LAURENTINO SERVICOS DE AGRONOMIA E REPRESENTACAO LTDA | 22.895.961/0001-44 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026010500369 | 05/01/2026 | MARINA MARIA PEREIRA CINTRA FARIAS ***.206.644-** | 44.413.652/0001-23 | R$ 11.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026010500368 | 05/01/2026 | 61.885.721 LUCAS FERNANDES MAIA DA SILVA | 61.885.721/0001-10 | R$ 11.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026010500367 | 05/01/2026 | 55.666.579 JOSE JACIEL FELIX DA SILVA | 55.666.579/0001-18 | R$ 11.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026010500366 | 05/01/2026 | 59.107.106 ANDERSON ISIDIO DA SILVA | 59.107.106/0001-31 | R$ 11.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010600001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/01/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010600001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.818.294-** - LUCAS CHICUTA GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.320,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS AEREAS E INSCRIÇÃO PARA DISPUTAR O TITULO DE CAMPEÃO EUROPEU DE JIU-JITSU, QUE ACONTECERÁ DE 15 A 24 DE JANEIRO DE 2026, EM LISBOA - PORTUGAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.455/2022.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 2026010600003 | — | R$ 7.320,00 |
| Total | R$ 7.320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026012200004 | — | 06/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 7.320,00 |
| Total | R$ 7.320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101060005202
Data processo administrativo06/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500384
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500384
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido51.287.398/0001-20 - JOHN BARBOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 27.746,56
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, PARA A PREEFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700003 | — | R$ 13.873,28 |
| 06/03/2026 | 2026030600003 | — | R$ 13.873,28 |
| Total | R$ 27.746,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000004 | 418 | 03/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13.873,28 |
| 27/03/2026 | 2026032700007 | 573 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13.873,28 |
| Total | R$ 27.746,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102270007202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101060006202
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500383
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500383
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.499.446/0001-90 - INOVA MAIS TELECOM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.156,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600009 | — | R$ 3.156,00 |
| Total | R$ 3.156,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700004 | 456 | 26/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.156,00 |
| Total | R$ 3.156,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102260013202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato99/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500382
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500382
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.499.446/0001-90 - INOVA MAIS TELECOM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.904,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600008 | — | R$ 8.904,00 |
| Total | R$ 8.904,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700003 | 455 | 26/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.904,00 |
| Total | R$ 8.904,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102260012202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato99/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500381
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500381
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.461.229/0001-07 - 44.461.229 VAELSON VIEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME CONTRATO Nº 3089/2026, REFWERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900292 | — | R$ 1.620,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700158 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200025 | 385 | 12/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200249 | 159 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo00000128020262
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3089/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500380
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500380
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.258.364/0001-04 - RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO E LICENCIAMENO DE SOFTWARE DE BUSINESS INTELIGENCE - BI CONTROLE MUNICIPAL BICONT,, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME OF. Nº 0025/2026/SMF/PMUP. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300006 | — | R$ 9.500,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300007 | — | R$ 9.500,00 |
| Total | R$ 19.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700002 | 464 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.500,00 |
| 27/03/2026 | 2026032700011 | 570 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.500,00 |
| Total | R$ 19.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100112050005202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500379
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500379
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido13.283.853/0001-20 - PLANEJAR CONSULTORIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONTRATO INEX Nº 10010106000102025
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500014 | — | R$ 6.800,00 |
| 04/03/2026 | 2026030400041 | — | R$ 6.800,00 |
| Total | R$ 13.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700005 | 452 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.800,00 |
| 27/03/2026 | 2026032700005 | 572 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.800,00 |
| Total | R$ 13.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102050019202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500378
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500378
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.436.870/0001-33 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.906,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROESP ESPECIFICO PARA O CURSO DE POS GRADUAÇÃO LATO SENSU, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000006 | — | R$ 4.302,00 |
| 20/02/2026 | 2026022000007 | — | R$ 4.302,00 |
| Total | R$ 8.604,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300004 | 336 | 27/02/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 4.302,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300002 | 337 | 27/02/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 4.302,00 |
| Total | R$ 8.604,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100502200002202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio25/2025
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500377
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500377
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido26.623.846/0001-71 - RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 31.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICOM COM ÊNFASE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, FISCAL E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIAFIC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 1005010200012025 CONTRATO Nº INEX-1005010200012025 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000004 | — | R$ 15.750,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200015 | — | R$ 15.750,00 |
| Total | R$ 31.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500017 | 458 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 15.750,00 |
| 17/03/2026 | 2026031700001 | 461 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 15.750,00 |
| Total | R$ 31.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010220000726
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato10050102000125
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500376
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500376
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS OU MANUTENÇÃO BANCARIAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600017 | — | R$ 53,88 |
| 27/01/2026 | 2026012700004 | — | R$ 55,25 |
| 28/01/2026 | 2026012800039 | — | R$ 79,06 |
| 28/01/2026 | 2026012800040 | — | R$ 157,14 |
| 29/01/2026 | 2026012900286 | — | R$ 58,37 |
| 02/02/2026 | 2026020200002 | — | R$ 26,16 |
| 02/02/2026 | 2026020200003 | — | R$ 59,74 |
| 03/02/2026 | 2026020300010 | — | R$ 75,16 |
| 03/02/2026 | 2026020300011 | — | R$ 233,08 |
| 03/02/2026 | 2026020300013 | — | R$ 104,64 |
| 03/02/2026 | 2026020300014 | — | R$ 4,20 |
| 04/02/2026 | 2026020400040 | — | R$ 287,76 |
| 04/02/2026 | 2026020400041 | — | R$ 31,43 |
| 04/02/2026 | 2026020400043 | — | R$ 13,08 |
| 05/02/2026 | 2026020500015 | — | R$ 117,72 |
| 05/02/2026 | 2026020500016 | — | R$ 8,98 |
| 06/02/2026 | 2026020600008 | — | R$ 44,90 |
| 09/02/2026 | 2026020900008 | — | R$ 39,24 |
| 09/02/2026 | 2026020900009 | — | R$ 59,74 |
| 10/02/2026 | 2026021000038 | — | R$ 39,24 |
| 10/02/2026 | 2026021000039 | — | R$ 202,07 |
| 10/02/2026 | 2026021000040 | — | R$ 160,28 |
| 10/02/2026 | 2026021000042 | — | R$ 13,08 |
| 11/02/2026 | 2026021100001 | — | R$ 96,62 |
| 11/02/2026 | 2026021100003 | — | R$ 0,98 |
| 12/02/2026 | 2026021200001 | — | R$ 104,64 |
| 12/02/2026 | 2026021200002 | — | R$ 355,68 |
| 13/02/2026 | 2026021300038 | — | R$ 114,40 |
| 13/02/2026 | 2026021300039 | — | R$ 241,88 |
| 18/02/2026 | 2026021800001 | — | R$ 98,77 |
| 19/02/2026 | 2026021900002 | — | R$ 85,31 |
| 20/02/2026 | 2026022000010 | — | R$ 39,24 |
| 20/02/2026 | 2026022000011 | — | R$ 8,98 |
| 20/02/2026 | 2026022000015 | — | R$ 26,16 |
| 23/02/2026 | 2026022300025 | — | R$ 40,41 |
| 24/02/2026 | 2026022400009 | — | R$ 93,90 |
| 25/02/2026 | 2026022500019 | — | R$ 67,35 |
| 25/02/2026 | 2026022500020 | — | R$ 84,92 |
| 26/02/2026 | 2026022600007 | — | R$ 26,16 |
| 26/02/2026 | 2026022600011 | — | R$ 151,87 |
| 27/02/2026 | 2026022700017 | — | R$ 13,08 |
| 27/02/2026 | 2026022700094 | — | R$ 145,05 |
| 10/03/2026 | 2026031000022 | — | R$ 0,03 |
| 25/03/2026 | 2026032500013 | — | R$ 183,12 |
| 14/04/2026 | 2026041400024 | — | R$ 65,40 |
| 18/05/2026 | 2026051800011 | — | R$ 1.031,85 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600014 | 61 | 26/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 53,88 |
| 27/01/2026 | 2026012700010 | 70 | 27/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 55,25 |
| 28/01/2026 | 2026012800002 | 72 | 28/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 79,06 |
| 28/01/2026 | 2026012800003 | 73 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 85,30 |
| 29/01/2026 | 2026012900042 | 77 | 29/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 58,37 |
| 30/01/2026 | 2026013000045 | 79 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 71,84 |
| 02/02/2026 | 2026020200001 | 1 | 02/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 26,16 |
| 02/02/2026 | 2026020200002 | 2 | 02/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 59,74 |
| 03/02/2026 | 2026020300276 | 265 | 03/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75,16 |
| 03/02/2026 | 2026020300277 | 266 | 03/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 233,08 |
| 03/02/2026 | 2026020300279 | 268 | 03/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 104,64 |
| 03/02/2026 | 2026020300281 | 269 | 04/02/2026 | BB - 8240-6 - RECOMEÇO INSS | R$ 4,20 |
| 04/02/2026 | 2026020400019 | 286 | 04/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 287,76 |
| 04/02/2026 | 2026020400020 | 287 | 04/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 31,43 |
| 04/02/2026 | 2026020400022 | 289 | 04/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 13,08 |
| 05/02/2026 | 2026020500016 | 295 | 05/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 117,72 |
| 05/02/2026 | 2026020500017 | 296 | 05/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 8,98 |
| 06/02/2026 | 2026020600004 | 301 | 06/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 44,90 |
| 09/02/2026 | 2026020900001 | 306 | 09/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 39,24 |
| 09/02/2026 | 2026020900002 | 307 | 09/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 59,74 |
| 10/02/2026 | 2026021000069 | 371 | 10/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 39,24 |
| 10/02/2026 | 2026021000070 | 372 | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 202,07 |
| 10/02/2026 | 2026021000072 | 374 | 10/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 13,08 |
| 11/02/2026 | 2026021100003 | 377 | 10/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 160,28 |
| 11/02/2026 | 2026021100004 | 378 | 11/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 96,62 |
| 11/02/2026 | 2026021100006 | 380 | 11/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 0,98 |
| 12/02/2026 | 2026021200026 | 402 | 12/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 104,64 |
| 12/02/2026 | 2026021200027 | 403 | 12/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 355,68 |
| 13/02/2026 | 2026021300020 | 425 | 13/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 114,40 |
| 13/02/2026 | 2026021300021 | 426 | 13/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 241,88 |
| 18/02/2026 | 2026021800001 | 431 | 18/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 98,77 |
| 19/02/2026 | 2026021900001 | 433 | 19/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 85,31 |
| 20/02/2026 | 2026022000004 | 441 | 20/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 39,24 |
| 20/02/2026 | 2026022000005 | 442 | 20/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 8,98 |
| 20/02/2026 | 2026022000007 | 444 | 20/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 26,16 |
| 23/02/2026 | 2026022300014 | 449 | 23/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 40,41 |
| 24/02/2026 | 2026022400006 | 451 | 24/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 93,90 |
| 25/02/2026 | 2026022500025 | 470 | 25/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 67,35 |
| 25/02/2026 | 2026022500027 | 471 | 25/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 84,92 |
| 26/02/2026 | 2026022600002 | 472 | 26/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 26,16 |
| 26/02/2026 | 2026022600004 | 474 | 26/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 151,87 |
| 27/02/2026 | 2026022700004 | 477 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13,08 |
| 27/02/2026 | 2026022700084 | 480 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 145,05 |
| 10/03/2026 | 2026031000018 | 432 | 10/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 0,03 |
| 25/03/2026 | 2026032500065 | 555 | 25/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 183,12 |
| 14/04/2026 | 2026041400079 | 112 | 14/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 65,40 |
| 18/05/2026 | 2026051800004 | 158 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 143,67 |
| 19/05/2026 | 2026051900013 | 167 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 89,80 |
| 20/05/2026 | 2026052000004 | 171 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 104,64 |
| 21/05/2026 | 2026052100008 | 174 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 53,88 |
| 22/05/2026 | 2026052200029 | 196 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 149,53 |
| 25/05/2026 | 2026052500018 | 200 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 68,72 |
| 26/05/2026 | 2026052600002 | 208 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 184,07 |
| 27/05/2026 | 2026052700003 | 210 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 52,12 |
| 28/05/2026 | 2026052800114 | 213 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 71,84 |
| 29/05/2026 | 2026052900318 | 273 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 113,58 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500376
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500375
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500375
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido20.369.623/0001-43 - ALBERTINA RAMOS DE FRANCA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, SMTT, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. TERMO ADITIVO Nº 02/2026 DL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300006 | — | R$ 9.200,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200013 | — | R$ 9.200,00 |
| Total | R$ 18.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000014 | 1 | 27/02/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 9.200,00 |
| 17/03/2026 | 2026031700026 | 4 | 31/03/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 9.200,00 |
| Total | R$ 18.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100112220019202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato OF Nº 15/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500374
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500374
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido26.080.723/0001-31 - MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA PARA PARA SMTT - SUPERITENDÊNCIA. NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300009 | — | R$ 4.000,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200022 | — | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300006 | 411 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.000,00 |
| 17/03/2026 | 2026031700012 | 463 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030022202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500373
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500373
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido26.080.723/0001-31 - MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.750,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300008 | — | R$ 9.875,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200021 | — | R$ 9.875,00 |
| Total | R$ 19.750,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300005 | 410 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.875,00 |
| 17/03/2026 | 2026031700011 | 462 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.875,00 |
| Total | R$ 19.750,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030021202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500372
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500372
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido69.975.530/0001-51 - CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMENTACAO E INFORMACAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.800,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE CAIXAS, CONTENDO DOCUMENTOS E PAPEIS DIVERSOS PERTECENTENS A ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300007 | — | R$ 4.900,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200129 | — | R$ 4.900,00 |
| Total | R$ 9.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200004 | 3 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.900,00 |
| 27/03/2026 | 2026032700018 | 568 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.900,00 |
| Total | R$ 9.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102020001202
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500371
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500371
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido18.432.917/0001-20 - MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.257,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE TEXTOS, EM NOMES DO CONTRATANTE NOS DIARIOS OFICIAIS, E NO JORNAL TRIBUNA INDEPENDENTE DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM ÂMBITO ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES/AL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NOTA FISCAL 4917
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600006 | — | R$ 4.257,00 |
| Total | R$ 4.257,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300005 | 304 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.257,00 |
| Total | R$ 4.257,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010206001326
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato10010806002225
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500370
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500370
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido22.895.961/0001-44 - LAURENTINO SERVICOS DE AGRONOMIA E REPRESENTACAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA AGRÔNOMA NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2026 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TERMO DE CONTRATO N. 1001030500032025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026020200001 | — | R$ 5.000,00 |
| 16/03/2026 | 2026031600004 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200003 | 1 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.000,00 |
| 15/04/2026 | 2026041500010 | 115 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010203001926
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500369
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500369
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.413.652/0001-23 - MARINA MARIA PEREIRA CINTRA FARIAS ***.206.644-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO ANIMADOR DE FESTA, NA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000018 | — | R$ 5.000,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300009 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000011 | 447 | 20/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 05/03/2026 | 2026030500006 | 358 | 03/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500369
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3311/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500368
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500368
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido61.885.721/0001-10 - 61.885.721 LUCAS FERNANDES MAIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO ANIMADOR DE FESTA, NA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026021900019 | — | R$ 5.000,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200089 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026021900019 | 435 | 19/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 05/03/2026 | 2026030500007 | 354 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500368
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3312/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500367
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500367
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido55.666.579/0001-18 - 55.666.579 JOSE JACIEL FELIX DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO ANIMADOR DE FESTA, NA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300046 | — | R$ 5.000,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200049 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300027 | 430 | 13/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200040 | 223 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500367
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3310/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500366
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500366
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido59.107.106/0001-31 - 59.107.106 ANDERSON ISIDIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO ANIMADOR DE FESTA, NA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300045 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700110 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300026 | 429 | 13/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200089 | 116 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010500366
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3308/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio