Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4741 a 4760 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010800008 | 08/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 250,00 | R$ 222,00 | R$ 222,00 | |
| 2026010800007 | 08/01/2026 | SIDRONIO FERREIRA DA SILVA | ***.319.994-** | R$ 57,49 | R$ 57,49 | R$ 57,49 | |
| 2026010800006 | 08/01/2026 | JRV ENGENHARIA LTDA | 24.486.271/0001-67 | R$ 75.843,63 | R$ 75.843,63 | R$ 75.843,63 | |
| 2026010800005 | 08/01/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 20.104,50 | R$ 20.104,50 | R$ 20.104,50 | |
| 2026010800004 | 08/01/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 19.907,40 | R$ 19.907,40 | R$ 19.907,40 | |
| 2026010800003 | 08/01/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 92.794,80 | R$ 92.794,80 | R$ 92.794,80 | |
| 2026010800002 | 08/01/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 20.505,03 | R$ 20.505,03 | R$ 20.505,03 | |
| 2026010800001 | 08/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 444.340,00 | R$ 444.340,00 | R$ 444.340,00 | |
| 2026010700011 | 07/01/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 439,20 | R$ 439,20 | R$ 439,20 | |
| 2026010700010 | 07/01/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 263,52 | R$ 263,52 | R$ 263,52 | |
| 2026010700009 | 07/01/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 466,65 | R$ 466,65 | R$ 466,65 | |
| 2026010700008 | 07/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 5.551,50 | R$ 5.551,50 | R$ 5.551,50 | |
| 2026010700007 | 07/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2026010700006 | 07/01/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 260.191,68 | R$ 260.191,68 | R$ 260.191,68 | |
| 2026010700005 | 07/01/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 89.631,64 | R$ 89.631,64 | R$ 89.631,64 | |
| 2026010700004 | 07/01/2026 | MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA | 15.121.099/0001-57 | R$ 120.017,88 | R$ 120.017,88 | R$ 120.017,88 | |
| 2026010700003 | 07/01/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 217.794,96 | R$ 217.794,96 | R$ 217.794,96 | |
| 2026010700002 | 07/01/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 99.344,70 | R$ 99.344,70 | R$ 99.344,70 | |
| 2026010700001 | 07/01/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 29.957,70 | R$ 29.957,70 | R$ 29.957,70 | |
| 2026010600002 | 06/01/2026 | ANDRI SOLUCOES COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.729.334/0001-08 | R$ 136.754,69 | R$ 136.754,69 | R$ 136.754,69 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso270100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800008
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 250,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO, SETRAND, RELATIVO OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800005 | — | R$ 93,00 |
| 05/02/2026 | 2026020500018 | — | R$ 36,00 |
| 13/02/2026 | 2026021300042 | — | R$ 24,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500007 | — | R$ 69,00 |
| Total | R$ 222,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800003 | 1 | 08/01/2026 | CEF - 575250454-2 (24-3) - CONVÊNIO SETRAND | R$ 93,00 |
| 05/02/2026 | 2026020500019 | 4 | 05/02/2026 | CEF - 575250454-2 (24-3) - CONVÊNIO SETRAND | R$ 36,00 |
| 13/02/2026 | 2026021300023 | 7 | 13/02/2026 | CEF - 575250454-2 (24-3) - CONVÊNIO SETRAND | R$ 24,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500005 | 8 | 25/02/2026 | CEF - 575250454-2 (24-3) - CONVÊNIO SETRAND | R$ 69,00 |
| Total | R$ 222,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010800008
Data processo administrativo08/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.319.994-** - SIDRONIO FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 57,49
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701040-05.2022.8.02.0056/03. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800007 | — | R$ 57,49 |
| Total | R$ 57,49 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000012 | — | 31/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 57,49 |
| Total | R$ 57,49 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040105002826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)3007 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso270100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido24.486.271/0001-67 - JRV ENGENHARIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 75.843,63
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 01, ZUMBI DOS PALMARES, TERMO DE CONTRATO 05.1/2022-CC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800004 | — | R$ 75.843,63 |
| Total | R$ 75.843,63 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500021 | 1 | 30/01/2026 | CEF - 575250454-2 (24-3) - CONVÊNIO SETRAND | R$ 75.843,63 |
| Total | R$ 75.843,63 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100110310003202
Data processo administrativo08/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.104,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA FRACIONADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARA SECRETARIA DE OBRAS, OF Nº 02/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300002 | — | R$ 20.104,50 |
| Total | R$ 20.104,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000011 | 325 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.104,50 |
| Total | R$ 20.104,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101050024202
Data processo administrativo08/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.907,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA FRACIONADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARA SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, OF Nº 03/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300001 | — | R$ 19.907,40 |
| Total | R$ 19.907,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000013 | 324 | 28/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 19.907,40 |
| Total | R$ 19.907,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101050023202
Data processo administrativo08/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 92.794,80
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, DO TERMO DE CONTRATO Nº 1001032700722025. OF Nº 001/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000013 | — | R$ 92.794,80 |
| Total | R$ 92.794,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700008 | 66 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 92.794,80 |
| Total | R$ 92.794,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101050020202
Data processo administrativo08/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratope19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.505,03
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, DO TERMO DE CONTRATO Nº 1001032700722025. OF Nº 001/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600001 | — | R$ 20.505,03 |
| Total | R$ 20.505,03 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700009 | 67 | 26/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.505,03 |
| Total | R$ 20.505,03 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101050021202
Data processo administrativo08/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE19/2026-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 444.340,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO. OF Nº. 001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE12/2025, NOTA FISCAL Nº. 4510
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200007 | — | R$ 444.340,00 |
| Total | R$ 444.340,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300008 | 303 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 444.340,00 |
| Total | R$ 444.340,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010106000926
Data processo administrativo08/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE12/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010700011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/01/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010700011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 439,20
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM 80 (OITENTA) GARRAFÕES RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE06/2025-1, PREGÃO Nº 06/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N 03/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500003 | — | R$ 439,20 |
| Total | R$ 439,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000003 | 7 | 05/03/2026 | BB - 8159-0 - PMPU SEC AÇÃO SOCIAL | R$ 439,20 |
| Total | R$ 439,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030105003026
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação06/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010700010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/01/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4079 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso166000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010700010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 263,52
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFÕES RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE06/2025-1, PREGÃO Nº 06/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N 02/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500002 | — | R$ 263,52 |
| Total | R$ 263,52 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026031200017 | 25 | 31/03/2026 | BB - 30880-3 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL GBF FNAS | R$ 263,52 |
| Total | R$ 263,52 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030105003226
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação06/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010700009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/01/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso166000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010700009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 466,65
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM 85 (OITENTA E CINCO) GARRAFÕES RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE06/2025-1, PREGÃO Nº 06/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N 01/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500001 | — | R$ 466,65 |
| Total | R$ 466,65 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026031200018 | 24 | 31/03/2026 | BB- 30887-0 - CRAS/SCFV UNIAO DOS BL PSB FNAS | R$ 466,65 |
| Total | R$ 466,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030105003126
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação06/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010700008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/01/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso166000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010700008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.551,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEIS COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE10/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500006 | — | R$ 5.551,50 |
| Total | R$ 5.551,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300001 | 26 | 31/03/2026 | BB - 31741-1 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF | R$ 5.551,50 |
| Total | R$ 5.551,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030105002826
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010700007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/01/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4085 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso166000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010700007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEIS COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE10/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500005 | — | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026031200029 | 11 | 31/03/2026 | BB - 32291-1 - CREAS - CASA LAR - BL MAC FNAS | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030105002726
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010700006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA/COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010700006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260.191,68
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA , DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, OF Nº 36/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026022400002 | — | R$ 260.191,68 |
| Total | R$ 260.191,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200012 | 12 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 260.191,68 |
| Total | R$ 260.191,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101050030202
Data processo administrativo07/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010700005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010700005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 89.631,64
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OF Nº 07/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026022400001 | — | R$ 89.631,64 |
| Total | R$ 89.631,64 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200006 | 11 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 89.631,64 |
| Total | R$ 89.631,64 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101050029202
Data processo administrativo07/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010700004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA/COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010700004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.121.099/0001-57 - MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 120.017,88
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO O MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 1.709,900 TON. NO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 2026010700003 | — | R$ 120.017,88 |
| Total | R$ 120.017,88 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000068 | 309 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 60.000,00 |
| 13/02/2026 | 2026021300007 | 407 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 60.017,88 |
| Total | R$ 120.017,88 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101070008202
Data processo administrativo07/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato10/2023
Data contrato08/02/2023
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010700003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010700003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 217.794,96
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE URB., HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE04/2025-2, OF 01/2026 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000004 | — | R$ 217.794,96 |
| Total | R$ 217.794,96 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200010 | 8 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 217.794,96 |
| Total | R$ 217.794,96 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010105002726
Data processo administrativo07/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE04/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010700002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/01/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010700002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 99.344,70
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRATORES AGRICOLAS) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-2, OF Nº 02/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000003 | — | R$ 99.344,70 |
| Total | R$ 99.344,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200011 | 7 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 99.344,70 |
| Total | R$ 99.344,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101050026202
Data processo administrativo07/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010700001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/01/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010700001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 29.957,70
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS CAMINHÃO-TANQUE DE SUCÇÃO LIMPA-FOSSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE04/2025-2, OF 03/2026 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000002 | — | R$ 29.957,70 |
| Total | R$ 29.957,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200009 | 6 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 29.957,70 |
| Total | R$ 29.957,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010105002526
Data processo administrativo07/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE04/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010600002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4310 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - QSE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso155000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010600002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido20.729.334/0001-08 - ANDRI SOLUCOES COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 136.754,69
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES COMPLETOS, DESTINADOS AOS DISCENTES E CONTEMPLANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS, EJA E KITS ESPECÍFICOS PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. OF 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300002 | — | R$ 136.754,69 |
| Total | R$ 136.754,69 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600012 | 4 | 03/02/2026 | BB - 42369-6 - QSE | R$ 136.754,69 |
| Total | R$ 136.754,69 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201060001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio