Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4701 a 4720 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010800048 | 08/01/2026 | 42.651.467 ROZENILDA VALENCA DA SILVA | 42.651.467/0001-41 | R$ 3.380,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010800047 | 08/01/2026 | 42.621.024 KENNEDY GOMES DA SILVA | 42.621.024/0001-08 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 2026010800046 | 08/01/2026 | 44.099.887 MARIA ELISANGELA FERREIRA DE ARAUJO | 44.099.887/0001-92 | R$ 4.680,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | |
| 2026010800045 | 08/01/2026 | 41.754.046 ANYELLE CAROLAINY DA SILVA | 41.754.046/0001-83 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026010800044 | 08/01/2026 | 42.636.945 KAROLYNE BEZERRA DA SILVA | 42.636.945/0001-44 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026010800043 | 08/01/2026 | 42.948.020 JULIANNE ALVES BEZERRA | 42.948.020/0001-39 | R$ 3.380,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 2026010800042 | 08/01/2026 | 43.293.319 CICERO ANTONIO DOS SANTOS | 43.293.319/0001-65 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026010800041 | 08/01/2026 | 42.633.072 ZENAIDE CICERA DOS SANTOS | 42.633.072/0001-16 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010800040 | 08/01/2026 | 43.273.208 PAULO ROGERIO TEIXEIRA DA SILVA | 43.273.208/0001-97 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026010800039 | 08/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 30.026,17 | R$ 30.026,17 | R$ 30.026,17 | |
| 2026010800038 | 08/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 9.041,05 | R$ 9.041,05 | R$ 9.041,05 | |
| 2026010800037 | 08/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 13.216,00 | R$ 13.216,00 | R$ 13.216,00 | |
| 2026010800036 | 08/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 9.061,95 | R$ 9.061,95 | R$ 9.061,95 | |
| 2026010800035 | 08/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 59.654,93 | R$ 59.654,93 | R$ 59.654,93 | |
| 2026010800034 | 08/01/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 119,98 | R$ 119,98 | R$ 119,98 | |
| 2026010800033 | 08/01/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 78,48 | R$ 78,48 | R$ 78,48 | |
| 2026010800032 | 08/01/2026 | EDIJANE GOMES DA SILVA | ***.440.634-** | R$ 269,98 | R$ 269,98 | R$ 269,98 | |
| 2026010800031 | 08/01/2026 | RITA DE CASSIA SEVERO DA SILVA | ***.835.054-** | R$ 129,97 | R$ 129,97 | R$ 129,97 | |
| 2026010800030 | 08/01/2026 | JOSE JOAQUIM LIMA DA SILVA | ***.742.784-** | R$ 213,51 | R$ 213,51 | R$ 213,51 | |
| 2026010800029 | 08/01/2026 | EDNA MARIA BEZERRA | ***.135.504-** | R$ 204,84 | R$ 204,84 | R$ 204,84 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800048
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800048
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.651.467/0001-41 - 42.651.467 ROZENILDA VALENCA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3300/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000004 | — | R$ 1.620,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300012 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200071 | 15 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600059 | 29 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020500162026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3300/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800047
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800047
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.621.024/0001-08 - 42.621.024 KENNEDY GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.900,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3274/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300002 | — | R$ 1.950,00 |
| 04/03/2026 | 2026030400008 | — | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300055 | 76 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.950,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600009 | 59 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020400162026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3274/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800046
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800046
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.099.887/0001-92 - 44.099.887 MARIA ELISANGELA FERREIRA DE ARAUJO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3281/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000003 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 2.340,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200070 | 14 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 2.340,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020800022026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3281/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800045
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800045
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.754.046/0001-83 - 41.754.046 ANYELLE CAROLAINY DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3243/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000002 | — | R$ 1.690,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600009 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200065 | 13 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600062 | 77 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020500152026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3243/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800044
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800044
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.636.945/0001-44 - 42.636.945 KAROLYNE BEZERRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3273/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000001 | — | R$ 1.690,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900002 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200064 | 12 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 11/03/2026 | 2026031100026 | 89 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020200042026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3273/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800043
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800043
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.948.020/0001-39 - 42.948.020 JULIANNE ALVES BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3272/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900128 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 2.080,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300059 | 56 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 2.080,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020100082026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato32/72/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800042
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800042
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.293.319/0001-65 - 43.293.319 CICERO ANTONIO DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3246/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900085 | — | R$ 1.690,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300021 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300058 | 34 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600032 | 38 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020300282026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3246/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800041
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800041
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.633.072/0001-16 - 42.633.072 ZENAIDE CICERA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3306/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900112 | — | R$ 1.620,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300008 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300063 | 55 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600012 | 25 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402050142026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800040
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800040
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.273.208/0001-97 - 43.273.208 PAULO ROGERIO TEIXEIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3296/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900084 | — | R$ 1.690,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300007 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200050 | 6 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600011 | 24 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402030352026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800039
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800039
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.026,17
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°16/2025. E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800035 | — | R$ 30.026,17 |
| Total | R$ 30.026,17 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200039 | 5 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 30.026,17 |
| Total | R$ 30.026,17 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100401080092026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800038
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800038
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.041,05
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°47/2024. E ORDEM DE FORNECIMENTO N°005/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800038 | — | R$ 9.041,05 |
| Total | R$ 9.041,05 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000002 | 33 | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 9.041,05 |
| Total | R$ 9.041,05 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100401080122026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800037
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800037
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.216,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2025. E ORDEM DE FORNECIMENTO N°001/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800037 | — | R$ 13.216,00 |
| Total | R$ 13.216,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000003 | 32 | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 13.216,00 |
| Total | R$ 13.216,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104010800142026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800036
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800036
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.061,95
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°45/2024. E ORDEM DE FORNECIMENTO N°002/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800036 | — | R$ 9.061,95 |
| Total | R$ 9.061,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000001 | 31 | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 9.061,95 |
| Total | R$ 9.061,95 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100401080132026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800035
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800035
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 59.654,93
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°48/2024. E ORDEM DE FORNECIMENTO N°004/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800039 | — | R$ 59.654,93 |
| Total | R$ 59.654,93 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900085 | 3 | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 59.654,93 |
| Total | R$ 59.654,93 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100401080082026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800034
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800034
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 119,98
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0702420.58.2025.8.02.00501. PARA AQUISIÇAO DE PROTETOR SOLAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800034 | — | R$ 119,98 |
| Total | R$ 119,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000039 | — | 31/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 119,98 |
| Total | R$ 119,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040105003126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800033
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800033
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 78,48
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701078.46.2024.8.02.00501. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800033 | — | R$ 78,48 |
| Total | R$ 78,48 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000038 | — | 31/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 78,48 |
| Total | R$ 78,48 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040105002626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800032
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800032
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.440.634-** - EDIJANE GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 269,98
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701159.29.2023.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800032 | — | R$ 269,98 |
| Total | R$ 269,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000037 | — | 31/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 269,98 |
| Total | R$ 269,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040105001626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800031
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800031
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.835.054-** - RITA DE CASSIA SEVERO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 129,97
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700195.70.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800031 | — | R$ 129,97 |
| Total | R$ 129,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000036 | — | 31/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 129,97 |
| Total | R$ 129,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040105002926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800030
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800030
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.742.784-** - JOSE JOAQUIM LIMA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 213,51
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701551.03.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800030 | — | R$ 213,51 |
| Total | R$ 213,51 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000035 | — | 31/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 213,51 |
| Total | R$ 213,51 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040105002026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800029
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800029
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.135.504-** - EDNA MARIA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 204,84
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701397.82.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026010800029 | — | R$ 204,84 |
| Total | R$ 204,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000034 | — | 31/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 204,84 |
| Total | R$ 204,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040105001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio