Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4621 a 4640 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010900015 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 57.921,54 | R$ 57.921,54 | R$ 57.921,54 | |
| 2026010900014 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 48.252,63 | R$ 48.252,63 | R$ 48.252,63 | |
| 2026010900013 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 52.431,66 | R$ 52.431,66 | R$ 52.431,66 | |
| 2026010900012 | 09/01/2026 | UNIAO DISTRIBUIDORA LTDA | 52.699.272/0001-25 | R$ 63.099,98 | R$ 63.099,98 | R$ 63.099,98 | |
| 2026010900011 | 09/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 6.108,00 | R$ 6.108,00 | R$ 6.108,00 | |
| 2026010900010 | 09/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 50.000,00 | R$ 41.260,33 | R$ 41.260,33 | |
| 2026010900009 | 09/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 103.540,90 | R$ 103.540,90 | R$ 103.540,90 | |
| 2026010900008 | 09/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 18.126,31 | R$ 18.126,31 | R$ 18.126,31 | |
| 2026010900007 | 09/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 98.816,00 | R$ 98.816,00 | R$ 98.816,00 | |
| 2026010900006 | 09/01/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 20.422,50 | R$ 20.422,50 | R$ 20.422,50 | |
| 2026010900005 | 09/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 27.536,80 | R$ 27.536,80 | R$ 27.536,80 | |
| 2026010900004 | 09/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 8,32 | R$ 8,32 | R$ 8,32 | |
| 2026010900003 | 09/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 26.755,82 | R$ 26.755,82 | R$ 26.755,82 | |
| 2026010900001 | 09/01/2026 | BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 36.104.246/0001-50 | R$ 155.000,00 | R$ 155.000,00 | R$ 155.000,00 | |
| 2026010900002 | 09/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 6.109,60 | R$ 6.109,60 | R$ 6.109,60 | |
| 2026010800113 | 08/01/2026 | 42.780.120 MARLENE GOMES DA SILVA | 42.780.120/0001-07 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010800112 | 08/01/2026 | 44.037.955 MEDIAN AMORIM ALVES | 44.037.955/0001-99 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 2026010800111 | 08/01/2026 | 42.650.589 CARLOS HERYCLES DA SILVA SANTOS | 42.650.589/0001-13 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | |
| 2026010800110 | 08/01/2026 | 22.560.830 JEFFERSON ALVES BASTOS | 22.560.830/0001-06 | R$ 3.380,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | |
| 2026010800109 | 08/01/2026 | 42.237.033 VANESSA EPAMINONDAS DA SILVA | 42.237.033/0001-08 | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 57.921,54
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DEBITADO NO FPM DO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 812349.23-34
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900011 | — | R$ 57.921,54 |
| Total | R$ 57.921,54 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900011 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 57.921,54 |
| Total | R$ 57.921,54 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900015
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato812349.23-34
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 48.252,63
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DEBITADO NO FPM DO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 908519.23-01
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900010 | — | R$ 48.252,63 |
| Total | R$ 48.252,63 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900090 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 48.252,63 |
| Total | R$ 48.252,63 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900014
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato9085192301
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 52.431,66
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DEBITADO NO FPM DO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 806354.23-20
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900009 | — | R$ 52.431,66 |
| Total | R$ 52.431,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900009 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 52.431,66 |
| Total | R$ 52.431,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900013
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato806354.23-20
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido52.699.272/0001-25 - UNIAO DISTRIBUIDORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 63.099,98
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OF Nº 01/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE13/2025-5, PREGÃO ELETRONBICO Nº 13/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600002 | — | R$ 63.099,98 |
| Total | R$ 63.099,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000008 | 78 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 63.099,98 |
| Total | R$ 63.099,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101060014202
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.108,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, 1º TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2025-1-1.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200013 | — | R$ 6.108,00 |
| Total | R$ 6.108,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400002 | 272 | 12/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.108,00 |
| Total | R$ 6.108,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101070011202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato17/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900010
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 50.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DEBITADOS EM CONTA DO PASEP , RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600002 | — | R$ 3,16 |
| 20/01/2026 | 2026012000001 | — | R$ 11.612,93 |
| 20/01/2026 | 2026012000002 | — | R$ 5,00 |
| 13/02/2026 | 2026021300001 | — | R$ 5,50 |
| 20/02/2026 | 2026022000001 | — | R$ 8.941,61 |
| 26/02/2026 | 2026022600004 | — | R$ 0,24 |
| 27/02/2026 | 2026022700001 | — | R$ 20.531,60 |
| 30/07/2026 | 2026073000041 | — | R$ 80,32 |
| 28/08/2026 | 2026082800007 | — | R$ 79,97 |
| Total | R$ 41.260,33 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800008 | — | 28/08/2026 | BB - 283143-0 - ICMS/DESONERAÇÃO - LC 176/2020 | R$ 79,97 |
| 16/01/2026 | 2026011600001 | — | 16/01/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3,16 |
| 20/01/2026 | 2026012000001 | — | 20/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 11.612,93 |
| 20/01/2026 | 2026012000002 | — | 20/01/2026 | BB - 2474-0 - ITR | R$ 5,00 |
| 13/02/2026 | 2026021300001 | — | 13/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 5,50 |
| 20/02/2026 | 2026022000001 | — | 20/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.941,61 |
| 26/02/2026 | 2026022600001 | — | 26/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 0,24 |
| 27/02/2026 | 2026022700001 | — | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.531,60 |
| 30/07/2026 | 2026073000177 | — | 30/07/2026 | BB - 283143-0 - ICMS/DESONERAÇÃO - LC 176/2020 | R$ 80,32 |
| Total | R$ 41.260,33 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo012000001
Data processo administrativo09/01/2025
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 103.540,90
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO. OF Nº. 001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024, NOTA FISCAL Nº. 4516
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200009 | — | R$ 103.540,90 |
| Total | R$ 103.540,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400001 | 271 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 103.540,90 |
| Total | R$ 103.540,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010106001226
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato48/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.126,31
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO. OF Nº. 001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE16/2025-1, NOTA FISCAL Nº. 4515
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200008 | — | R$ 18.126,31 |
| Total | R$ 18.126,31 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700006 | 65 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 18.126,31 |
| Total | R$ 18.126,31 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010106001126
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE16/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 98.816,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO. OF Nº. 002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE12/2025, NOTA FISCAL Nº. 4511.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200006 | — | R$ 98.816,00 |
| Total | R$ 98.816,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700005 | 64 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 98.816,00 |
| Total | R$ 98.816,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101060008202
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato PE12/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.422,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO. OF Nº. 001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2024, NOTA FISCAL Nº. 2052
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200005 | — | R$ 20.422,50 |
| Total | R$ 20.422,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400005 | 270 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.422,50 |
| Total | R$ 20.422,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101060007202
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato 45/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 27.536,80
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO. OF Nº. 001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2024, NOTA FISCAL Nº. 4514.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200004 | — | R$ 27.536,80 |
| Total | R$ 27.536,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700007 | 63 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 27.536,80 |
| Total | R$ 27.536,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101060006202
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato 45/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8,32
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO ITR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900002 | — | R$ 8,32 |
| Total | R$ 8,32 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900002 | — | 09/01/2026 | BB - 2474-0 - ITR | R$ 8,32 |
| Total | R$ 8,32 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900004
Data processo administrativo09/01/2025
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 26.755,82
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP RETIDO NO FPM- JANEIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900001 | — | R$ 26.755,82 |
| Total | R$ 26.755,82 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900001 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 26.755,82 |
| Total | R$ 26.755,82 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900003
Data processo administrativo09/01/2025
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido36.104.246/0001-50 - BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 155.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA THIAGO BRADO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA NA FESTA DE SANTA MARIA MADALENA, NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2026, EM UNIÃO DOS PALMARES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200001 | — | R$ 155.000,00 |
| Total | R$ 155.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600005 | 30 | 30/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 92.690,00 |
| 10/04/2026 | 2026041000010 | 28 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 62.310,00 |
| Total | R$ 155.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101120010202
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.109,60
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL DESTINADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OF Nº 01/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200002 | — | R$ 6.109,60 |
| Total | R$ 6.109,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700004 | 62 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.109,60 |
| Total | R$ 6.109,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010106001026
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato49/2024
Data contrato19/12/2024
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800113
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800113
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.780.120/0001-07 - 42.780.120 MARLENE GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3291/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300001 | — | R$ 1.620,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300019 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600003 | 18 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600047 | 36 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3291/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800112
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800112
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.037.955/0001-99 - 44.037.955 MEDIAN AMORIM ALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.900,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3314/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700001 | — | R$ 1.950,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900003 | — | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700055 | 113 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.950,00 |
| 11/03/2026 | 2026031100017 | 90 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3314/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800111
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800111
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.650.589/0001-13 - 42.650.589 CARLOS HERYCLES DA SILVA SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.160,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3315/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500004 | — | R$ 2.080,00 |
| 04/03/2026 | 2026030400007 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700051 | 104 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600023 | 58 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104022500132026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3315/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800110
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800110
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido22.560.830/0001-06 - 22.560.830 JEFFERSON ALVES BASTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3313/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000005 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 1.690,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700052 | 101 | 20/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 1.690,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104021900102026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3313/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010800109
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010800109
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.237.033/0001-08 - 42.237.033 VANESSA EPAMINONDAS DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.420,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3303/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500003 | — | R$ 2.210,00 |
| 05/03/2026 | 2026030500002 | — | R$ 2.210,00 |
| Total | R$ 4.420,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700053 | 103 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.210,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600064 | 68 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.210,00 |
| Total | R$ 4.420,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104021900102026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3303/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio