Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4581 a 4600 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010900055 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 3.826,10 | R$ 3.826,10 | R$ 3.826,10 | |
| 2026010900054 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 6.556,81 | R$ 6.556,81 | R$ 6.556,81 | |
| 2026010900053 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 6.493,95 | R$ 6.493,95 | R$ 6.493,95 | |
| 2026010900052 | 09/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 391,03 | R$ 391,03 | R$ 391,03 | |
| 2026010900051 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 7.399,72 | R$ 7.399,72 | R$ 7.399,72 | |
| 2026010900050 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 5.507,60 | R$ 5.507,60 | R$ 5.507,60 | |
| 2026010900049 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 15.946,78 | R$ 15.946,78 | R$ 15.946,78 | |
| 2026010900048 | 09/01/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 478,97 | R$ 478,97 | R$ 478,97 | |
| 2026010900047 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 16.320,37 | R$ 16.320,37 | R$ 16.320,37 | |
| 2026010900046 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 16.021,09 | R$ 16.021,09 | R$ 16.021,09 | |
| 2026010900045 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 13.814,72 | R$ 13.814,72 | R$ 13.814,72 | |
| 2026010900044 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 15.608,90 | R$ 15.608,90 | R$ 15.608,90 | |
| 2026010900043 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 68.853,29 | R$ 68.853,29 | R$ 68.853,29 | |
| 2026010900042 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 65.445,19 | R$ 65.445,19 | R$ 65.445,19 | |
| 2026010900041 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 62.478,89 | R$ 62.478,89 | R$ 62.478,89 | |
| 2026010900040 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 60.407,73 | R$ 60.407,73 | R$ 60.407,73 | |
| 2026010900039 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 59.449,26 | R$ 59.449,26 | R$ 59.449,26 | |
| 2026010900038 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 64.251,11 | R$ 64.251,11 | R$ 64.251,11 | |
| 2026010900037 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 57.203,71 | R$ 57.203,71 | R$ 57.203,71 | |
| 2026010900036 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 52.326,20 | R$ 52.326,20 | R$ 52.326,20 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900055
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900055
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.826,10
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900051 | — | R$ 3.826,10 |
| Total | R$ 3.826,10 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900051 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.826,10 |
| Total | R$ 3.826,10 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900055
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato619338.24-34
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900054
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900054
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.556,81
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900050 | — | R$ 6.556,81 |
| Total | R$ 6.556,81 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900050 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.556,81 |
| Total | R$ 6.556,81 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900054
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato218361.24-68
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900053
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900053
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.493,95
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900049 | — | R$ 6.493,95 |
| Total | R$ 6.493,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900049 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.493,95 |
| Total | R$ 6.493,95 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900053
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato616028.24-15
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900052
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900052
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 391,03
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900048 | — | R$ 391,03 |
| Total | R$ 391,03 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900048 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 391,03 |
| Total | R$ 391,03 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900052
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato814179.24-53
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900051
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900051
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.399,72
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900047 | — | R$ 7.399,72 |
| Total | R$ 7.399,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900047 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.399,72 |
| Total | R$ 7.399,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900051
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato613657.24-15
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900050
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900050
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.507,60
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900046 | — | R$ 5.507,60 |
| Total | R$ 5.507,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900046 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.507,60 |
| Total | R$ 5.507,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900050
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato413689.24-15
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900049
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900049
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.946,78
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900045 | — | R$ 15.946,78 |
| Total | R$ 15.946,78 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900045 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 15.946,78 |
| Total | R$ 15.946,78 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo01090049
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato217665.23-20
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900048
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900048
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 478,97
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900044 | — | R$ 478,97 |
| Total | R$ 478,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900044 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 478,97 |
| Total | R$ 478,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900048
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato818244.23*15
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900047
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900047
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.320,37
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900043 | — | R$ 16.320,37 |
| Total | R$ 16.320,37 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900043 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 16.320,37 |
| Total | R$ 16.320,37 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900047
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato415565.23-49
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900046
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900046
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.021,09
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900042 | — | R$ 16.021,09 |
| Total | R$ 16.021,09 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900042 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 16.021,09 |
| Total | R$ 16.021,09 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900046
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato812349.23-34
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900045
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900045
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.814,72
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900041 | — | R$ 13.814,72 |
| Total | R$ 13.814,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900041 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13.814,72 |
| Total | R$ 13.814,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900045
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato908519.23-01
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900044
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900044
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.608,90
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900040 | — | R$ 15.608,90 |
| Total | R$ 15.608,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900040 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 15.608,90 |
| Total | R$ 15.608,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900044
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato806354.23-20
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900043
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900043
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 68.853,29
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DEBITADO NO FPM DO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 813564.25-00
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900039 | — | R$ 68.853,29 |
| Total | R$ 68.853,29 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900039 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 68.853,29 |
| Total | R$ 68.853,29 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900043
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato813564.25-00
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900042
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900042
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65.445,19
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DEBITADO NO FPM DO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 812963.25-87
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900038 | — | R$ 65.445,19 |
| Total | R$ 65.445,19 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900038 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 65.445,19 |
| Total | R$ 65.445,19 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900042
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato812963.25-87
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900041
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900041
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 62.478,89
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DEBITADO NO FPM DO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 112084.25-34
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900037 | — | R$ 62.478,89 |
| Total | R$ 62.478,89 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900037 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 62.478,89 |
| Total | R$ 62.478,89 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900041
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato112084.25-34
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900040
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900040
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 60.407,73
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DEBITADO NO FPM DO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 811621.25-20
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900036 | — | R$ 60.407,73 |
| Total | R$ 60.407,73 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900036 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 60.407,73 |
| Total | R$ 60.407,73 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900040
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato811621.25-20
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900039
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900039
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 59.449,26
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DEBITADO NO FPM DO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 110431.25-20
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900035 | — | R$ 59.449,26 |
| Total | R$ 59.449,26 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900035 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 59.449,26 |
| Total | R$ 59.449,26 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900039
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato110431.25-20
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900038
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900038
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 64.251,11
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DEBITADO NO FPM DO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 310410.25-87
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900034 | — | R$ 64.251,11 |
| Total | R$ 64.251,11 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900034 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 64.251,11 |
| Total | R$ 64.251,11 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900038
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato310410.25-87
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900037
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900037
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 57.203,71
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DEBITADO NO FPM DO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 609624.25-34
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900033 | — | R$ 57.203,71 |
| Total | R$ 57.203,71 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900033 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 57.203,71 |
| Total | R$ 57.203,71 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900037
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato609624.25-34
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900036
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900036
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 52.326,20
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DEBITADO NO FPM DO INSS, CONFORME CONTRATO Nº 408320.25-72
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900032 | — | R$ 52.326,20 |
| Total | R$ 52.326,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900032 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 52.326,20 |
| Total | R$ 52.326,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900036
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato408320.25-72
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio