Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 441 a 460 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070900020 | 09/07/2026 | JOSE ALVES NETO | ***.767.654-** | R$ 1.350,72 | R$ 1.350,72 | R$ 1.350,72 | |
| 2026070900019 | 09/07/2026 | JOSE JOAQUIM LIMA DA SILVA | ***.742.784-** | R$ 142,53 | R$ 142,53 | R$ 142,53 | |
| 2026070900018 | 09/07/2026 | SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS | ***.484.644-** | R$ 281,84 | R$ 281,84 | R$ 281,84 | |
| 2026070900017 | 09/07/2026 | SUELI DO CARMO DA SILVA | ***.365.754-** | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | |
| 2026070900016 | 09/07/2026 | MARIA FELIX FERREIRA | ***.107.594-** | R$ 405,93 | R$ 405,93 | R$ 405,93 | |
| 2026070900015 | 09/07/2026 | MARIA SALOME BASTOS DE SOUSA | ***.512.894-** | R$ 893,40 | R$ 893,40 | R$ 893,40 | |
| 2026070900014 | 09/07/2026 | FLAVIANA MARIA DA SILVA | ***.578.194-** | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 2026070900013 | 09/07/2026 | ANTONIO ANDERSON DA SILVA | ***.711.864-** | R$ 543,92 | R$ 543,92 | R$ 543,92 | |
| 2026070900012 | 09/07/2026 | NEIDE CALIXTO DA SILVA | ***.466.844-** | R$ 876,04 | R$ 876,04 | R$ 876,04 | |
| 2026070900011 | 09/07/2026 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE LIMA | ***.765.204-** | R$ 374,99 | R$ 374,99 | R$ 374,99 | |
| 2026070900010 | 09/07/2026 | SIDRONIO FERREIRA DA SILVA | ***.319.994-** | R$ 57,49 | R$ 57,49 | R$ 57,49 | |
| 2026070900009 | 09/07/2026 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | ***.834.514-** | R$ 553,34 | R$ 553,34 | R$ 553,34 | |
| 2026070900008 | 09/07/2026 | RITA DE CASSIA SEVERO DA SILVA | ***.835.054-** | R$ 139,97 | R$ 139,97 | R$ 139,97 | |
| 2026070900007 | 09/07/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 78,89 | R$ 78,89 | R$ 78,89 | |
| 2026070900006 | 09/07/2026 | LUIZ BENEDITO DA SILVA | ***.273.154-** | R$ 207,81 | R$ 207,81 | R$ 207,81 | |
| 2026070900005 | 09/07/2026 | CICERO JOSE DA SILVA | ***.162.384-** | R$ 103,90 | R$ 103,90 | R$ 103,90 | |
| 2026070900004 | 09/07/2026 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | ***.799.908-** | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 400,98 | |
| 2026070900003 | 09/07/2026 | EDIJANE GOMES DA SILVA | ***.440.634-** | R$ 269,98 | R$ 269,98 | R$ 269,98 | |
| 2026070900002 | 09/07/2026 | YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 45.277.978/0001-33 | R$ 6.918,85 | R$ 6.918,85 | R$ 6.918,85 | |
| 2026070900001 | 09/07/2026 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA | ***.365.304-** | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.767.654-** - JOSE ALVES NETO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.350,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0702088-33.2021.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900020 | — | R$ 1.350,72 |
| Total | R$ 1.350,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300024 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.350,72 |
| Total | R$ 1.350,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.742.784-** - JOSE JOAQUIM LIMA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 142,53
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701551-03.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900019 | — | R$ 142,53 |
| Total | R$ 142,53 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300023 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 142,53 |
| Total | R$ 142,53 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.484.644-** - SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 281,84
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700254-58.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900018 | — | R$ 281,84 |
| Total | R$ 281,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300022 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 281,84 |
| Total | R$ 281,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.365.754-** - SUELI DO CARMO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 354,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700891-43.2021.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900017 | — | R$ 354,00 |
| Total | R$ 354,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300021 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 354,00 |
| Total | R$ 354,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.107.594-** - MARIA FELIX FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 405,93
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701479-11.2025.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900016 | — | R$ 405,93 |
| Total | R$ 405,93 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300035 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 405,93 |
| Total | R$ 405,93 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.512.894-** - MARIA SALOME BASTOS DE SOUSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 893,40
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0702301-97.2025.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900015 | — | R$ 893,40 |
| Total | R$ 893,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300020 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 893,40 |
| Total | R$ 893,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.578.194-** - FLAVIANA MARIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 230,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700741-28.2022.8.02.0056/04. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900014 | — | R$ 230,00 |
| Total | R$ 230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300019 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 230,00 |
| Total | R$ 230,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706002326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.711.864-** - ANTONIO ANDERSON DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 543,92
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701975-79.2021.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900013 | — | R$ 543,92 |
| Total | R$ 543,92 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300018 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 543,92 |
| Total | R$ 543,92 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706002026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.466.844-** - NEIDE CALIXTO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 876,04
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700036-93.2023.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900012 | — | R$ 876,04 |
| Total | R$ 876,04 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300034 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 876,04 |
| Total | R$ 876,04 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706001626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.765.204-** - FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 374,99
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0702109-04.2024.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900011 | — | R$ 374,99 |
| Total | R$ 374,99 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300033 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 374,99 |
| Total | R$ 374,99 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040710000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.319.994-** - SIDRONIO FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 57,49
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701040-05.2022.8.02.0056/03. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900010 | — | R$ 57,49 |
| Total | R$ 57,49 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300017 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 57,49 |
| Total | R$ 57,49 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706002426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.834.514-** - MARIA JOSE MARQUES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 553,34
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700044-36.2024.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900009 | — | R$ 553,34 |
| Total | R$ 553,34 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300016 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 553,34 |
| Total | R$ 553,34 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706001426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.835.054-** - RITA DE CASSIA SEVERO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 139,97
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700195-70.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900008 | — | R$ 139,97 |
| Total | R$ 139,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300032 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 139,97 |
| Total | R$ 139,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706001526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 78,89
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701078-46.2024.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900007 | — | R$ 78,89 |
| Total | R$ 78,89 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300031 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 78,89 |
| Total | R$ 78,89 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706002226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.273.154-** - LUIZ BENEDITO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 207,81
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0000594-24.2014.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900006 | — | R$ 207,81 |
| Total | R$ 207,81 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300013 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 207,81 |
| Total | R$ 207,81 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706002126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.162.384-** - CICERO JOSE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 103,90
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700681.55.2022.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900005 | — | R$ 103,90 |
| Total | R$ 103,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300014 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 103,90 |
| Total | R$ 103,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706001926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.799.908-** - JOSE MARQUES DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 400,98
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701109-37.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900004 | — | R$ 400,98 |
| Total | R$ 400,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300015 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 400,98 |
| Total | R$ 400,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040706001826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.440.634-** - EDIJANE GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 269,98
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701159-29.2023.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900003 | — | R$ 269,98 |
| Total | R$ 269,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300030 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 269,98 |
| Total | R$ 269,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.918,85
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, CONFORME OF º 34/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 24/2025-5.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500001 | — | R$ 6.918,85 |
| Total | R$ 6.918,85 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500005 | 202 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.918,85 |
| Total | R$ 6.918,85 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010706001526
Data processo administrativo09/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE 24/2025-5
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070900001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/07/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070900001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.365.304-** - JOSE CICERO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.100,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇAO DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FERA FUTSAL (ADFF) NO CAMPEONATO ALAGOANA DE FUTSAL, NO DIA 18 DE JULHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900005 | — | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500013 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107090017202
Data processo administrativo09/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio