Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4541 a 4560 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010900095 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.043,05 | R$ 2.043,05 | R$ 2.043,05 | |
| 2026010900094 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 688,53 | R$ 688,53 | R$ 688,53 | |
| 2026010900093 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.452,88 | R$ 1.452,88 | R$ 1.452,88 | |
| 2026010900092 | 09/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 117.557,55 | R$ 116.497,85 | R$ 116.497,85 | |
| 2026010900091 | 09/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.340,66 | R$ 2.272,68 | R$ 2.272,68 | |
| 2026010900090 | 09/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 89.210,88 | R$ 88.603,24 | R$ 88.603,24 | |
| 2026010900089 | 09/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 31.379,34 | R$ 30.969,28 | R$ 30.969,28 | |
| 2026010900088 | 09/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 237,95 | R$ 237,95 | R$ 237,65 | |
| 2026010900087 | 09/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 1.037,22 | R$ 1.037,22 | R$ 1.037,22 | |
| 2026010900086 | 09/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 683,35 | R$ 683,35 | R$ 683,35 | |
| 2026010900085 | 09/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 54,91 | R$ 54,91 | R$ 54,91 | |
| 2026010900084 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 23.013,21 | R$ 23.013,21 | R$ 23.013,21 | |
| 2026010900083 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 38.650,44 | R$ 38.650,44 | R$ 38.650,44 | |
| 2026010900082 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 46.446,50 | R$ 46.446,50 | R$ 46.446,50 | |
| 2026010900081 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 41.727,01 | R$ 41.727,01 | R$ 41.727,01 | |
| 2026010900080 | 09/01/2026 | VANDETE ALVES DA SILVA | ***.543.504-** | R$ 32,86 | R$ 32,86 | R$ 32,86 | |
| 2026010900079 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 21.140,66 | R$ 21.140,66 | R$ 21.140,66 | |
| 2026010900078 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 21.676,00 | R$ 21.676,00 | R$ 21.676,00 | |
| 2026010900077 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 22.139,96 | R$ 22.139,96 | R$ 22.139,96 | |
| 2026010900076 | 09/01/2026 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | ***.181.974-** | R$ 32,86 | R$ 32,86 | R$ 32,86 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900095
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900095
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.043,05
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900086 | — | R$ 2.043,05 |
| Total | R$ 2.043,05 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900088 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.043,05 |
| Total | R$ 2.043,05 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900095
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato11208425-34
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900094
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900094
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 688,53
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900085 | — | R$ 688,53 |
| Total | R$ 688,53 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900087 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 688,53 |
| Total | R$ 688,53 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900094
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato813564.25-00
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900093
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900093
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.452,88
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900084 | — | R$ 1.452,88 |
| Total | R$ 1.452,88 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900086 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.452,88 |
| Total | R$ 1.452,88 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900093
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato812963.25-87
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900092
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900092
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 117.557,55
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HAB. E OBRAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE11 A 20 DE JANEIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 07/2026 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900008 | — | R$ 116.497,85 |
| Total | R$ 116.497,85 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200001 | 384 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 116.497,85 |
| Total | R$ 116.497,85 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010107001426
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900091
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170500000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900091
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.340,66
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SMTT, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 08/2026 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900007 | — | R$ 2.272,68 |
| Total | R$ 2.272,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200008 | 2 | 30/01/2026 | CEF - 575250484-4 (300-5) - ROYALTIES | R$ 2.272,68 |
| Total | R$ 2.272,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010107001526
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900090
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - FEP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900090
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 89.210,88
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 06/2026 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900004 | — | R$ 88.603,24 |
| Total | R$ 88.603,24 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200005 | 2 | 30/01/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 88.603,24 |
| Total | R$ 88.603,24 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010107001326
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900089
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - FEP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900089
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 31.379,34
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900003 | — | R$ 30.969,28 |
| Total | R$ 30.969,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200006 | 1 | 30/01/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 30.969,28 |
| Total | R$ 30.969,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010107001226
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900088
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900088
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 237,95
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O CAPS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200016 | — | R$ 237,95 |
| Total | R$ 237,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026021900004 | — | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 237,65 |
| Total | R$ 237,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040109000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900087
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900087
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.037,22
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200014 | — | R$ 1.037,22 |
| Total | R$ 1.037,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026021900003 | — | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.037,22 |
| Total | R$ 1.037,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040109000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900086
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900086
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 683,35
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200013 | — | R$ 683,35 |
| Total | R$ 683,35 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026021900002 | — | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 683,35 |
| Total | R$ 683,35 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040109000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900085
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900085
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 54,91
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200012 | — | R$ 54,91 |
| Total | R$ 54,91 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026021900001 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 54,91 |
| Total | R$ 54,91 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041009001025
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900084
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900084
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 23.013,21
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS , DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900079 | — | R$ 23.013,21 |
| Total | R$ 23.013,21 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900079 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 23.013,21 |
| Total | R$ 23.013,21 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900084
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato643345370
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900083
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900083
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 38.650,44
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS , DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900078 | — | R$ 38.650,44 |
| Total | R$ 38.650,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900078 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 38.650,44 |
| Total | R$ 38.650,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900083
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato64316094
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900082
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900082
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 46.446,50
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS , DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900077 | — | R$ 46.446,50 |
| Total | R$ 46.446,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900077 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 46.446,50 |
| Total | R$ 46.446,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900082
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato643080775
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900081
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900081
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 41.727,01
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS , DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900076 | — | R$ 41.727,01 |
| Total | R$ 41.727,01 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900076 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 41.727,01 |
| Total | R$ 41.727,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900081
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato643037969
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900080
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900080
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.543.504-** - VANDETE ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 32,86
Histórico do empenhoHISTÓRICO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900080 | — | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600076 | — | 30/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040108000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900079
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900079
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 21.140,66
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS , DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900075 | — | R$ 21.140,66 |
| Total | R$ 21.140,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900075 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 21.140,66 |
| Total | R$ 21.140,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900079
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato642764115
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900078
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900078
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 21.676,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS , DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900074 | — | R$ 21.676,00 |
| Total | R$ 21.676,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900074 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 21.676,00 |
| Total | R$ 21.676,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900078
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato642667764
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900077
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900077
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 22.139,96
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS , DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900073 | — | R$ 22.139,96 |
| Total | R$ 22.139,96 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900073 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 22.139,96 |
| Total | R$ 22.139,96 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900077
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato642579024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900076
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900076
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.181.974-** - SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 32,86
Histórico do empenhoHISTÓRICO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900076 | — | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600072 | — | 30/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040108000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio