Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4521 a 4540 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010900115 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 120.826,90 | R$ 120.764,87 | R$ 120.764,87 | |
| 2026010900114 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 21.997,16 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 2026010900113 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 2.570,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010900112 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 20.164,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010900111 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 1.127,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010900110 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 88.923,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010900109 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 18.619,87 | R$ 18.619,87 | R$ 18.619,87 | |
| 2026010900108 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 8.872,05 | R$ 8.872,05 | R$ 8.872,05 | |
| 2026010900107 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 10.142,90 | R$ 10.142,90 | R$ 10.142,90 | |
| 2026010900106 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 8.476,00 | R$ 8.476,00 | R$ 8.476,00 | |
| 2026010900105 | 09/01/2026 | MARCIA DE PAULA OLIVEIRA DA SILVA | ***.937.994-** | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2026010900104 | 09/01/2026 | JEVAN TERTULINO PAULINO | ***.780.194-** | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2026010900103 | 09/01/2026 | EUDES ROBERTO DE CARVALHO SILVA | ***.710.608-** | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 | |
| 2026010900102 | 09/01/2026 | AELSON GONÇALVES DOS SANTOS | ***.449.464-** | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010900101 | 09/01/2026 | ARAKEM DAMARA DE OMENA FREITAS | ***.435.294-** | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026010900100 | 09/01/2026 | CARMELITA URBANO ALVES | ***.614.864-** | R$ 3.200,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 2026010900099 | 09/01/2026 | EDMILSON DA SILVA | ***.595.774-** | R$ 1.532,00 | R$ 1.532,00 | R$ 1.532,00 | |
| 2026010900098 | 09/01/2026 | ORLANDO BATISTA BENTO | ***.161.484-** | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2026010900097 | 09/01/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 4.047,74 | R$ 4.047,74 | R$ 4.047,74 | |
| 2026010900096 | 09/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 26.827,12 | R$ 26.827,12 | R$ 26.827,12 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900115
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa32 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso260003110 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900115
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 120.826,90
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 90004/2024 E Nº 90005/2024, RELATIVO AO 3º PEDIDO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026011900007 | — | R$ 2.172,00 |
| 19/01/2026 | 2026011900008 | — | R$ 1.405,00 |
| 19/01/2026 | 2026011900009 | — | R$ 1.380,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000008 | — | R$ 2.650,00 |
| 23/01/2026 | 2026012300006 | — | R$ 4.830,00 |
| 23/01/2026 | 2026012300007 | — | R$ 2.529,60 |
| 27/01/2026 | 2026012700002 | — | R$ 621,48 |
| 02/02/2026 | 2026020200002 | — | R$ 3.696,00 |
| 02/02/2026 | 2026020200003 | — | R$ 1.640,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100022 | — | R$ 3.132,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100023 | — | R$ 5.220,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100024 | — | R$ 480,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100025 | — | R$ 52.482,00 |
| 19/02/2026 | 2026021900009 | — | R$ 4.800,00 |
| 19/02/2026 | 2026021900010 | — | R$ 3.278,40 |
| 26/02/2026 | 2026022600084 | — | R$ 15.250,89 |
| 26/02/2026 | 2026022600085 | — | R$ 3.641,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200007 | — | R$ 899,10 |
| 02/03/2026 | 2026030200008 | — | R$ 1.249,80 |
| 06/03/2026 | 2026030600066 | — | R$ 3.707,60 |
| 16/03/2026 | 2026031600007 | — | R$ 5.700,00 |
| Total | R$ 120.764,87 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026011900006 | 1 | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 2.172,00 |
| 19/01/2026 | 2026011900007 | 2 | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 1.405,00 |
| 19/01/2026 | 2026011900008 | 3 | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 1.380,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000047 | 4 | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 2.650,00 |
| 23/01/2026 | 2026012300006 | 5 | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 4.830,00 |
| 23/01/2026 | 2026012300007 | 6 | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 2.529,60 |
| 27/01/2026 | 2026012700060 | 8 | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 621,48 |
| 02/02/2026 | 2026020200001 | 1 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.696,00 |
| 02/02/2026 | 2026020200002 | 2 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 1.640,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100012 | 5 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.132,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100013 | 6 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 5.220,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100014 | 7 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 480,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100015 | 8 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 52.482,00 |
| 19/02/2026 | 2026021900007 | 9 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 4.800,00 |
| 19/02/2026 | 2026021900008 | 10 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.278,40 |
| 26/02/2026 | 2026022600033 | 14 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 15.250,89 |
| 26/02/2026 | 2026022600034 | 15 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.641,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200009 | 1 | 31/03/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 899,10 |
| 02/03/2026 | 2026030200010 | 2 | 31/03/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 1.249,80 |
| 06/03/2026 | 2026030600005 | 5 | 31/03/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.707,60 |
| 16/03/2026 | 2026031600004 | 9 | 31/03/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 5.700,00 |
| Total | R$ 120.764,87 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900114
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso260003110 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900114
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 21.997,16
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 90004/2024 E Nº 90005/2024. RELATIVO AO 2º PEDIDO DE INSUMOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600006 | — | R$ 7.200,00 |
| Total | R$ 7.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600006 | 7 | 30/01/2026 | BB - 44769-2 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | R$ 7.200,00 |
| Total | R$ 7.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900113
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso260003110 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900113
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.570,68
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE CORRELATOS E INSUMOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 90008/2024, Nº 90009/2024,E N°90010/2024. RELATIVO AO 2º PEDIDO DE INSUMOS.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900112
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900112
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.164,42
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE CORRELATOS E ISUMOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 90004/2024 E Nº 90005/2024, RELATIVO AO 1º PEDIDO.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900111
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900111
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.127,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHAS DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 90004/2024 E Nº 90005/2024, RELATIVO AO 1º PEDIDO.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900110
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900110
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 88.923,16
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHAS DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 90004/2024 E Nº 90005/2024, RELATIVO AO 1º PEDIDO.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900109
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso260003110 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900109
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.619,87
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO CONISUL, PARA AQUISIÇAO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDAS DO PREGAO ELETRONICO DE Nº 9004/2024 E Nº 9005/2024, RELATIVO AO 2º PEDIDO DO ANO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026011900004 | — | R$ 262,20 |
| 19/01/2026 | 2026011900005 | — | R$ 8.455,95 |
| 20/01/2026 | 2026012000005 | — | R$ 4.960,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000006 | — | R$ 2.941,92 |
| 20/01/2026 | 2026012000007 | — | R$ 1.999,80 |
| Total | R$ 18.619,87 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026011900003 | — | 30/01/2026 | BB - 44634-3 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 262,20 |
| 19/01/2026 | 2026011900004 | — | 30/01/2026 | BB - 44634-3 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 8.455,95 |
| 20/01/2026 | 2026012000044 | — | 30/01/2026 | BB - 44634-3 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 4.960,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000045 | — | 30/01/2026 | BB - 44634-3 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 2.941,92 |
| 20/01/2026 | 2026012000046 | — | 30/01/2026 | BB - 44634-3 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 1.999,80 |
| Total | R$ 18.619,87 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900108
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso260003110 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900108
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.872,05
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO CONISUL, PARA AQUISIÇAO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDAS DO PREGAO ELETRONICO DE Nº 9004/2024 E Nº 9005/2024, RELATIVO AO 2º PEDIDO DO ANO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026011900003 | — | R$ 8.872,05 |
| Total | R$ 8.872,05 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026011900002 | — | 30/01/2026 | BB - 44769-2 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | R$ 8.872,05 |
| Total | R$ 8.872,05 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900107
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso260003110 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900107
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.142,90
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO CONISUL, PARA AQUISIÇAO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDAS DO PREGAO ELETRONICO DE Nº 9004/2024 E Nº 9005/2024, RELATIVO AO 3º PEDIDO DO ANO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026011900002 | — | R$ 1.930,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000003 | — | R$ 130,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000004 | — | R$ 990,00 |
| 23/01/2026 | 2026012300004 | — | R$ 6.193,80 |
| 23/01/2026 | 2026012300005 | — | R$ 899,10 |
| Total | R$ 10.142,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026011900001 | — | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 1.930,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000042 | — | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 130,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000043 | — | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 990,00 |
| 23/01/2026 | 2026012300004 | — | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 6.193,80 |
| 23/01/2026 | 2026012300005 | — | 30/01/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 899,10 |
| Total | R$ 10.142,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900106
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900106
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.476,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO CONISUL, PARA AQUISIÇAO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDAS DO PREGAO ELETRONICO DE Nº 9004/2024 E Nº 9005/2024, RELATIVO AO 3º PEDIDO DO ANO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000001 | — | R$ 4.740,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000002 | — | R$ 3.160,00 |
| 23/01/2026 | 2026012300003 | — | R$ 576,00 |
| Total | R$ 8.476,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000040 | — | 30/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 4.740,00 |
| 20/01/2026 | 2026012000041 | — | 30/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.160,00 |
| 23/01/2026 | 2026012300003 | — | 30/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 576,00 |
| Total | R$ 8.476,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900105
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900105
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.937.994-** - MARCIA DE PAULA OLIVEIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA SILVA, Nº 746, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500192025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000086 | — | R$ 3.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700030 | — | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300055 | 40 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041215001925
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001925
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900104
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900104
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.780.194-** - JEVAN TERTULINO PAULINO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HONORATO, Nº S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LINDOLFO CABRAL. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500172025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000076 | — | R$ 4.500,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700027 | — | R$ 4.500,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300002 | 1 | 30/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 4.500,00 |
| 13/03/2026 | 2026031300053 | 38 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 4.500,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041215001725
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001725
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900103
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900103
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.710.608-** - EUDES ROBERTO DE CARVALHO SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.060,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 25, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ABOLIÇAO. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500062025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000078 | — | R$ 1.530,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700026 | — | R$ 1.530,00 |
| Total | R$ 3.060,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000012 | 34 | 30/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.530,00 |
| 13/03/2026 | 2026031300052 | 37 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.530,00 |
| Total | R$ 3.060,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041215000625
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215000625
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900102
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900102
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.449.464-** - AELSON GONÇALVES DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.600,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 99, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE E CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIDA - CTA. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500082025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000079 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700025 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000010 | 35 | 30/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.800,00 |
| 13/03/2026 | 2026031300051 | 36 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041215000825
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215000825
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900101
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900101
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.435.294-** - ARAKEM DAMARA DE OMENA FREITAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV HERMANO PLACH, Nº 330, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA REDE DE FRIOS. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500142025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000075 | — | R$ 2.500,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700024 | — | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700048 | 97 | 30/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.500,00 |
| 13/03/2026 | 2026031300046 | 103 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041215001425
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001425
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900100
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900100
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.614.864-** - CARMELITA URBANO ALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.200,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TV BAIRRO DE FATIMA, Nº 17, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PRONTO ATENDIMENTO - P.A.. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500182025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000084 | — | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 1.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000011 | 80 | 30/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 1.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041215001825
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001825
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900099
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900099
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.595.774-** - EDMILSON DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.532,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA REGO, Nº S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500102025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000080 | — | R$ 766,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700022 | — | R$ 766,00 |
| Total | R$ 1.532,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000013 | 36 | 30/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 766,00 |
| 13/03/2026 | 2026031300043 | 35 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 766,00 |
| Total | R$ 1.532,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041215001025
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900098
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900098
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.161.484-** - ORLANDO BATISTA BENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.800,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MIGUEL MEDEIROS COSTA, Nº 16, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500132025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000081 | — | R$ 1.400,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700021 | — | R$ 1.400,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000008 | 37 | 30/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.400,00 |
| 13/03/2026 | 2026031300047 | 34 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.400,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041215001325
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001325
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900097
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900097
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.047,74
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS, NO MES DE JANEIRO/2026 PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. OF 10/2026 ATA DE REGISTRO PE06/2025-1
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500003 | — | R$ 4.047,74 |
| Total | R$ 4.047,74 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000006 | 422 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.047,74 |
| Total | R$ 4.047,74 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010105003126
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE06/2025-1
Data contrato16/10/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900096
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900096
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 26.827,12
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900087 | — | R$ 26.827,12 |
| Total | R$ 26.827,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026010900089 | — | 09/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 26.827,12 |
| Total | R$ 26.827,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900096
Data processo administrativo09/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato413689.24-15
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio