Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4501 a 4520 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010900135 | 09/01/2026 | RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA | 26.623.846/0001-71 | R$ 24.300,00 | R$ 24.300,00 | R$ 24.300,00 | |
| 2026010900134 | 09/01/2026 | PLANEJAR CONSULTORIA LTDA | 13.283.853/0001-20 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 2026010900133 | 09/01/2026 | BARROS E COELHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA | 08.932.818/0001-54 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | |
| 2026010900132 | 09/01/2026 | MEDEIROS BUARQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 35.517.908/0001-51 | R$ 11.110,40 | R$ 11.110,40 | R$ 11.110,40 | |
| 2026010900131 | 09/01/2026 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 19.987.040/0001-05 | R$ 50.820,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010900130 | 09/01/2026 | SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA | 06.121.325/0001-09 | R$ 17.487,36 | R$ 15.798,24 | R$ 15.798,24 | |
| 2026010900129 | 09/01/2026 | LA CLINICA ANALISE E DIAGNOSTICOS LTDA | 29.080.812/0004-19 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010900128 | 09/01/2026 | HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO | 12.383.618/0001-67 | R$ 160.000,00 | R$ 120.140,00 | R$ 120.140,00 | |
| 2026010900127 | 09/01/2026 | CLINICA DE REABILITACAO ROBERTO A C ARAUJO LTDA | 07.984.216/0001-88 | R$ 20.000,00 | R$ 18.578,78 | R$ 18.578,78 | |
| 2026010900126 | 09/01/2026 | CLINICA E LABORATORIO BRASIL LTDA | 03.357.628/0001-37 | R$ 120.000,00 | R$ 61.151,03 | R$ 61.151,03 | |
| 2026010900125 | 09/01/2026 | TNH CLINICA RADIOLOGICA LTDA | 20.839.886/0001-79 | R$ 80.000,00 | R$ 36.045,00 | R$ 36.045,00 | |
| 2026010900124 | 09/01/2026 | CLINICA PEDRO EMILIANO - LTDA | 14.126.652/0001-81 | R$ 10.000,00 | R$ 4.012,56 | R$ 4.012,56 | |
| 2026010900123 | 09/01/2026 | REDE SAO JOSE LABORATORIAL LTDA | 12.601.248/0001-97 | R$ 80.000,00 | R$ 40.358,23 | R$ 40.358,23 | |
| 2026010900122 | 09/01/2026 | HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO | 12.383.618/0001-67 | R$ 80.000,00 | R$ 55.812,40 | R$ 55.812,40 | |
| 2026010900121 | 09/01/2026 | SEOMA SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA | 30.483.212/0002-19 | R$ 20.000,00 | R$ 15.334,74 | R$ 15.334,74 | |
| 2026010900120 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 116.000,00 | R$ 85.140,55 | R$ 85.140,55 | |
| 2026010900119 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 68.736,00 | R$ 47.478,00 | R$ 47.478,00 | |
| 2026010900118 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 98.490,70 | R$ 44.815,80 | R$ 44.815,80 | |
| 2026010900117 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 7.610,89 | R$ 6.949,79 | R$ 6.949,79 | |
| 2026010900116 | 09/01/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 54.228,33 | R$ 2.321,85 | R$ 2.321,85 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900135
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900135
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido26.623.846/0001-71 - RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 24.300,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM ENFASE NA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, FISCAL E IMPLANTAÇAO E ACOMPANHAMENTO DO SIAFIC NO AMBITO DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1005010200012025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000006 | — | R$ 12.150,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300038 | — | R$ 12.150,00 |
| Total | R$ 24.300,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500002 | 9 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 12.150,00 |
| 17/04/2026 | 2026041700002 | 84 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 12.150,00 |
| Total | R$ 24.300,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010220000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10050102000125
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900134
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900134
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido13.283.853/0001-20 - PLANEJAR CONSULTORIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.800,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA FINS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA NAS CONTRATAÇOES PUBLICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1001010600012025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500020 | — | R$ 3.400,00 |
| 04/03/2026 | 2026030400019 | — | R$ 3.400,00 |
| Total | R$ 6.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500001 | 8 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.400,00 |
| 17/04/2026 | 2026041700020 | 85 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.400,00 |
| Total | R$ 6.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040213000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10010106000125
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900133
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900133
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido08.932.818/0001-54 - BARROS E COELHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.200,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA E JURIDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1001010200382025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500019 | — | R$ 4.600,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300037 | — | R$ 4.600,00 |
| Total | R$ 9.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500003 | 7 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 4.600,00 |
| 17/04/2026 | 2026041700021 | 83 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 4.600,00 |
| Total | R$ 9.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010205001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10010102003825
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900132
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900132
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido35.517.908/0001-51 - MEDEIROS BUARQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.110,40
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, NA AREA DE CONSULTORIA DE LICITAÇOES, CONTRATOS E CONVENIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1001010200102025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300008 | — | R$ 5.555,20 |
| 02/03/2026 | 2026030200003 | — | R$ 5.555,20 |
| Total | R$ 11.110,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300006 | 30 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 5.555,20 |
| 06/03/2026 | 2026030600002 | 17 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 5.555,20 |
| Total | R$ 11.110,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040203001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10010102001025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900131
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900131
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido19.987.040/0001-05 - CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 50.820,42
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS UNIDADES DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE, CONFORME 8º ADITIVO DO CONTRATO N° 005/2020. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300007 | — | R$ 16.940,14 |
| 03/03/2026 | 2026030300035 | — | R$ 16.940,14 |
| Total | R$ 33.880,28 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040203001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação005/2020
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato005/2020
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900130
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900130
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido06.121.325/0001-09 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 17.487,36
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL, DOS RESIDUOSDOS GRUPOS A, B, E. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2025 AO CONTRATO N° 010/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300018 | — | R$ 15.798,24 |
| Total | R$ 15.798,24 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800008 | 45 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 15.798,24 |
| Total | R$ 15.798,24 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato010/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900129
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900129
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido29.080.812/0004-19 - LA CLINICA ANALISE E DIAGNOSTICOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 100.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE LABORATORIOS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04/2025 AO CONTRATO N° 014/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato014/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900128
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900128
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.383.618/0001-67 - HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 160.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2025 AO CONTRATO N° 020/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500004 | — | R$ 56.930,00 |
| 07/04/2026 | 2026040700138 | — | R$ 63.210,00 |
| Total | R$ 120.140,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026031600009 | 49 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 56.930,00 |
| 22/04/2026 | 2026042200002 | 31 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 63.210,00 |
| Total | R$ 120.140,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato020/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900127
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900127
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido07.984.216/0001-88 - CLINICA DE REABILITACAO ROBERTO A C ARAUJO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE LABORATORIOS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2025 AO CONTRATO N° 018/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300012 | — | R$ 7.909,56 |
| 06/04/2026 | 2026040600016 | — | R$ 10.669,22 |
| Total | R$ 18.578,78 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026031600008 | 45 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 7.909,56 |
| 30/04/2026 | 2026043000001 | 104 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 10.669,22 |
| Total | R$ 18.578,78 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato018/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900126
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900126
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido03.357.628/0001-37 - CLINICA E LABORATORIO BRASIL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 120.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, NA AREA DE LABORATORIO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2025 AO CONTRATO Nº 013/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300010 | — | R$ 61.151,03 |
| Total | R$ 61.151,03 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026031600013 | 43 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 61.151,03 |
| Total | R$ 61.151,03 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato013/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900125
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900125
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido20.839.886/0001-79 - TNH CLINICA RADIOLOGICA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 80.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, NA AREA DE EXAMES E CONSULTAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2025 AO CONTRATO Nº 021/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200009 | — | R$ 36.045,00 |
| Total | R$ 36.045,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300054 | 47 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 36.045,00 |
| Total | R$ 36.045,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato021/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900124
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900124
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido14.126.652/0001-81 - CLINICA PEDRO EMILIANO - LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, NA AREA DE LABORATORIO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08/225 AO CONTRATO Nº 015/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2026030400016 | — | R$ 4.012,56 |
| Total | R$ 4.012,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026031600012 | 47 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 4.012,56 |
| Total | R$ 4.012,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900123
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900123
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.601.248/0001-97 - REDE SAO JOSE LABORATORIAL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 80.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, NA AREA DE LABORATORIO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 010/225 AO CONTRATO Nº 022/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300011 | — | R$ 40.358,23 |
| Total | R$ 40.358,23 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026031600007 | 44 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 40.358,23 |
| Total | R$ 40.358,23 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato022/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900122
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900122
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.383.618/0001-67 - HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 80.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE LABORATORIOS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº01/2025 AO CONTRATO N° 016/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCIERO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500003 | — | R$ 29.025,29 |
| 07/04/2026 | 2026040700137 | — | R$ 26.787,11 |
| Total | R$ 55.812,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026031600010 | 48 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 29.025,29 |
| 22/04/2026 | 2026042200003 | 30 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 26.787,11 |
| Total | R$ 55.812,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato016/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900121
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900121
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido30.483.212/0002-19 - SEOMA SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE LABORATORIOS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2025 AO CONTRATO N° 017/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCIERO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2026040100021 | — | R$ 7.483,36 |
| 24/04/2026 | 2026042400011 | — | R$ 7.851,38 |
| Total | R$ 15.334,74 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000005 | 102 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 7.483,36 |
| 22/05/2026 | 2026052200002 | 52 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 7.851,38 |
| Total | R$ 15.334,74 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato017/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900120
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa32 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso260003110 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900120
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 116.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 90004/2024 E Nº 90005/2024, RELATIVO AO 3º PEDIDO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026021100020 | — | R$ 432,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100021 | — | R$ 3.032,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400011 | — | R$ 12.100,00 |
| 26/02/2026 | 2026022600083 | — | R$ 8.835,60 |
| 27/02/2026 | 2026022700032 | — | R$ 5.118,50 |
| 03/03/2026 | 2026030300040 | — | R$ 3.240,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300041 | — | R$ 5.559,45 |
| 09/03/2026 | 2026030900026 | — | R$ 3.630,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900027 | — | R$ 624,00 |
| 16/03/2026 | 2026031600006 | — | R$ 3.860,00 |
| 20/03/2026 | 2026032000017 | — | R$ 25.944,00 |
| 08/04/2026 | 2026040800015 | — | R$ 7.920,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100050 | — | R$ 1.725,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100053 | — | R$ 3.120,00 |
| Total | R$ 85.140,55 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026021100010 | 3 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 432,00 |
| 11/02/2026 | 2026021100011 | 4 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.032,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400010 | 11 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 12.100,00 |
| 26/02/2026 | 2026022600032 | 13 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 8.835,60 |
| 27/02/2026 | 2026022700056 | 16 | 28/02/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 5.118,50 |
| 03/03/2026 | 2026030300011 | 3 | 31/03/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.240,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300012 | 4 | 31/03/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 5.559,45 |
| 09/03/2026 | 2026030900002 | 6 | 31/03/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.630,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900003 | 7 | 31/03/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 624,00 |
| 16/03/2026 | 2026031600003 | 8 | 31/03/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.860,00 |
| 20/03/2026 | 2026032000001 | 10 | 20/03/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 25.944,00 |
| 08/04/2026 | 2026040800001 | 1 | 08/04/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 7.920,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100012 | 1 | 30/06/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 1.725,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100015 | 2 | 30/06/2026 | BB - 44633-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.120,00 |
| Total | R$ 85.140,55 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900119
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900119
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 68.736,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025, RELATIVO AO 3º PEDIDO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600007 | — | R$ 6.804,00 |
| 23/02/2026 | 2026022300016 | — | R$ 6.723,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400007 | — | R$ 2.590,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400008 | — | R$ 9.707,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400009 | — | R$ 7.830,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300039 | — | R$ 1.080,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900025 | — | R$ 2.304,00 |
| 16/03/2026 | 2026031600004 | — | R$ 1.080,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100052 | — | R$ 9.200,00 |
| 02/06/2026 | 2026060200036 | — | R$ 160,00 |
| Total | R$ 47.478,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600007 | 5 | 30/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 6.804,00 |
| 23/02/2026 | 2026022300005 | 88 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 6.723,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400006 | 92 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.590,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400007 | 93 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 9.707,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400008 | 94 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 7.830,00 |
| 03/03/2026 | 2026030300010 | 6 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.080,00 |
| 09/03/2026 | 2026030900001 | 80 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.304,00 |
| 16/03/2026 | 2026031600001 | 107 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.080,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100014 | 12 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 9.200,00 |
| 02/06/2026 | 2026060200049 | 37 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 160,00 |
| Total | R$ 47.478,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900118
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso260003130 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900118
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 98.490,70
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE CORRELATOS E INSUMOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 90008/2024 E Nº 90009/2024, RELATIVO AO 3º PEDIDO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026011900006 | — | R$ 8.700,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600008 | — | R$ 11.874,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600009 | — | R$ 7.920,20 |
| 12/02/2026 | 2026021200035 | — | R$ 3.402,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400006 | — | R$ 2.760,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200005 | — | R$ 680,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200006 | — | R$ 3.265,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600065 | — | R$ 490,00 |
| 27/03/2026 | 2026032700003 | — | R$ 2.668,80 |
| 01/06/2026 | 2026060100051 | — | R$ 1.500,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100054 | — | R$ 550,80 |
| 11/08/2026 | 2026081100019 | — | R$ 1.005,00 |
| Total | R$ 44.815,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2026011900005 | 1 | 30/01/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 8.700,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600008 | 2 | 30/01/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 11.874,00 |
| 26/01/2026 | 2026012600009 | 3 | 30/01/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 7.920,20 |
| 12/02/2026 | 2026021200058 | 2 | 28/02/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.402,00 |
| 24/02/2026 | 2026022400005 | 3 | 28/02/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 2.760,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200007 | 1 | 31/03/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 680,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200008 | 2 | 31/03/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.265,00 |
| 06/03/2026 | 2026030600004 | 3 | 31/03/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 490,00 |
| 27/03/2026 | 2026032700002 | 4 | 27/03/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 2.668,80 |
| 01/06/2026 | 2026060100013 | 1 | 30/06/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 1.500,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100016 | 2 | 30/06/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 550,80 |
| 11/08/2026 | 2026081100010 | — | 30/08/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 1.005,00 |
| Total | R$ 44.815,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900117
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900117
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.610,89
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 90004/2024 E Nº 90005/2024, RELATIVO AO 3º PEDIDO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700001 | — | R$ 31,05 |
| 23/02/2026 | 2026022300017 | — | R$ 1.309,62 |
| 05/03/2026 | 2026030500119 | — | R$ 69,12 |
| 16/03/2026 | 2026031600005 | — | R$ 5.540,00 |
| Total | R$ 6.949,79 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700059 | 6 | 30/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 31,05 |
| 23/02/2026 | 2026022300006 | 89 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.309,62 |
| 05/03/2026 | 2026030500004 | 12 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 69,12 |
| 16/03/2026 | 2026031600002 | 108 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 5.540,00 |
| Total | R$ 6.949,79 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900116
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso260003110 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA INDIVIDUAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900116
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 54.228,33
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 90004/2024 E Nº 90005/2024. RELATIVO AO 2º PEDIDO DE INSUMOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500010 | — | R$ 2.321,85 |
| Total | R$ 2.321,85 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500006 | 12 | 25/02/2026 | BB - 44634-3 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 2.321,85 |
| Total | R$ 2.321,85 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio