Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4461 a 4480 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026011200015 | 12/01/2026 | JESSICA JANAINA ARAUJO DE SOUSA | ***.414.244-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026011200014 | 12/01/2026 | KADEDJA KELLY DOS SANTOS | ***.294.384-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026011200013 | 12/01/2026 | CELIA FERNANDES NAVARRO | ***.013.181-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026011200012 | 12/01/2026 | FALK REGAZZONE PEREIRA LOPES | ***.509.534-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026011200011 | 12/01/2026 | JULIO CESAR LIRA PACHECO | ***.957.004-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026011200009 | 12/01/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 1.005,82 | R$ 829,80 | R$ 829,80 | |
| 2026011200008 | 12/01/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 1.257,28 | R$ 955,53 | R$ 955,53 | |
| 2026011200007 | 12/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 3.718,98 | R$ 3.619,81 | R$ 3.619,81 | |
| 2026011200006 | 12/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 26.032,86 | R$ 25.958,48 | R$ 25.958,48 | |
| 2026011200005 | 12/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 1.859,49 | R$ 1.729,33 | R$ 1.729,33 | |
| 2026011200004 | 12/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 14.875,92 | R$ 14.776,75 | R$ 14.776,75 | |
| 2026011200003 | 12/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.479,32 | R$ 2.020,65 | R$ 2.020,65 | |
| 2026011200002 | 12/01/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 11.776,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026011200001 | 12/01/2026 | 59.348.349 JOSE EDUARDO LOURENCO FERREIRA | 59.348.349/0001-61 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2026011000001 | 10/01/2026 | UNIFARMMA LTDA | 50.946.577/0001-69 | R$ 19.329,11 | R$ 19.329,11 | R$ 19.329,11 | |
| 2026010900160 | 09/01/2026 | INOVA MAIS TELECOM LTDA | 41.499.446/0001-90 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | |
| 2026010900159 | 09/01/2026 | INOVA MAIS TELECOM LTDA | 41.499.446/0001-90 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | |
| 2026010900158 | 09/01/2026 | INOVA MAIS TELECOM LTDA | 41.499.446/0001-90 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | |
| 2026010900157 | 09/01/2026 | INOVA MAIS TELECOM LTDA | 41.499.446/0001-90 | R$ 294,00 | R$ 294,00 | R$ 294,00 | |
| 2026010900156 | 09/01/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 991,24 | R$ 940,44 | R$ 940,44 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200015
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.414.244-** - JESSICA JANAINA ARAUJO DE SOUSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200005 | — | R$ 750,00 |
| 12/01/2026 | 2026011200012 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600088 | — | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 750,00 |
| 16/01/2026 | 2026011600089 | — | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040112000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200014
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.294.384-** - KADEDJA KELLY DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200004 | — | R$ 750,00 |
| 12/01/2026 | 2026011200011 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600086 | — | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 750,00 |
| 16/01/2026 | 2026011600087 | — | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040112000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200013
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.013.181-** - CELIA FERNANDES NAVARRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200003 | — | R$ 750,00 |
| 12/01/2026 | 2026011200010 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600084 | — | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 750,00 |
| 16/01/2026 | 2026011600085 | — | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040112000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200012
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.509.534-** - FALK REGAZZONE PEREIRA LOPES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200002 | — | R$ 750,00 |
| 12/01/2026 | 2026011200009 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600082 | — | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 750,00 |
| 16/01/2026 | 2026011600083 | — | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040112000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200011
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.957.004-** - JULIO CESAR LIRA PACHECO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026011200001 | — | R$ 750,00 |
| 12/01/2026 | 2026011200008 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600080 | — | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 750,00 |
| 16/01/2026 | 2026011600081 | — | 31/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040112000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200009
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.005,82
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300006 | — | R$ 829,80 |
| Total | R$ 829,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700029 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 829,80 |
| Total | R$ 829,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041201003225
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200008
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.257,28
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300007 | — | R$ 955,53 |
| Total | R$ 955,53 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700025 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 955,53 |
| Total | R$ 955,53 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041201003325
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200007
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.718,98
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200026 | — | R$ 3.619,81 |
| Total | R$ 3.619,81 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700001 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.619,81 |
| Total | R$ 3.619,81 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041201003125
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200006
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 26.032,86
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 006/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200025 | — | R$ 25.958,48 |
| Total | R$ 25.958,48 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2026052700003 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 25.958,48 |
| Total | R$ 25.958,48 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041201003525
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200005
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.859,49
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O CAPS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200028 | — | R$ 1.729,33 |
| Total | R$ 1.729,33 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600003 | — | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.729,33 |
| Total | R$ 1.729,33 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041201003625
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200004
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.875,92
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200030 | — | R$ 14.776,75 |
| Total | R$ 14.776,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300037 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 14.776,75 |
| Total | R$ 14.776,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041201002925
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200003
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.479,32
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O MELHOR EM CASA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200029 | — | R$ 2.020,65 |
| Total | R$ 2.020,65 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600004 | — | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.020,65 |
| Total | R$ 2.020,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041201003025
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.776,77
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 010/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200024 | — | R$ 11.194,13 |
| Total | R$ 11.194,13 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10041201002725
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011200001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/01/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011200001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido59.348.349/0001-61 - 59.348.349 JOSE EDUARDO LOURENCO FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MINISTERIO AMIGOS, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA NA PROCISSÃO DO MASTRO, DURANTE A FESTA DE SANTA MARIA MADALENA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, EM UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600006 | — | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300009 | 4 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010116001326
Data processo administrativo12/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato10090106000126
Data contrato12/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011000001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6003 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011000001
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido50.946.577/0001-69 - UNIFARMMA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.329,11
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.CONFORME A DISPENÇA N°003/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°003/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200001 | — | R$ 19.329,11 |
| Total | R$ 19.329,11 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200040 | 29 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 19.329,11 |
| Total | R$ 19.329,11 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104012800122026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900160
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900160
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido41.499.446/0001-90 - INOVA MAIS TELECOM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 980,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE., CONFORME 2º TERMNO ADITIVO AO CONTRATO N° 99/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 036A-1/2026. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700005 | — | R$ 980,00 |
| Total | R$ 980,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700001 | 18 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 980,00 |
| Total | R$ 980,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato99/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900159
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900159
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido41.499.446/0001-90 - INOVA MAIS TELECOM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 196,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA INSTALAÇOES DA SAMU, CONFORME 2º TERMNO ADITIVO AO CONTRATO N° 99/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 033A-1/2026. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700011 | — | R$ 196,00 |
| Total | R$ 196,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700017 | 81 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 196,00 |
| Total | R$ 196,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação90016/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato99/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900158
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900158
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido41.499.446/0001-90 - INOVA MAIS TELECOM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 196,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA., CONFORME 2º TERMNO ADITIVO AO CONTRATO N° 99/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 034A-1/2026. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700010 | — | R$ 196,00 |
| Total | R$ 196,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700014 | 22 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 196,00 |
| Total | R$ 196,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato99/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900157
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900157
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido41.499.446/0001-90 - INOVA MAIS TELECOM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 294,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 2º TERMNO ADITIVO AO CONTRATO N° 99/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 035A-1/2026. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700007 | — | R$ 294,00 |
| Total | R$ 294,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700015 | 80 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 294,00 |
| Total | R$ 294,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação90016/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato99/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010900156
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010900156
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 991,24
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 039A-1/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700008 | — | R$ 940,44 |
| Total | R$ 940,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700030 | 87 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 940,44 |
| Total | R$ 940,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio