Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4421 a 4440 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026011500009 | 15/01/2026 | CLINICA PEDRO EMILIANO - LTDA | 14.126.652/0001-81 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | |
| 2026011500008 | 15/01/2026 | CLINICA PEDRO EMILIANO - LTDA | 14.126.652/0001-81 | R$ 4.924,02 | R$ 4.924,02 | R$ 4.924,02 | |
| 2026011500007 | 15/01/2026 | GEANY LOPES VERGETH DE SIRQUEIRA | ***.732.884-** | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 2026011500006 | 15/01/2026 | WILLAMS GALVAO DA SILVA | ***.720.414-** | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 2026011500005 | 15/01/2026 | DIOGENES TAVARES DE ALBUQUERQUE | ***.674.024-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026011500004 | 15/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 24.627,44 | R$ 24.627,44 | R$ 24.627,44 | |
| 2026011500003 | 15/01/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | R$ 6.518,76 | R$ 6.518,76 | R$ 6.518,76 | |
| 2026011500002 | 15/01/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 509,78 | R$ 509,78 | R$ 509,78 | |
| 2026011500001 | 15/01/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 33,78 | R$ 33,78 | R$ 33,78 | |
| 2026011400014 | 14/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 110,39 | R$ 110,39 | R$ 110,39 | |
| 2026011400013 | 14/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | |
| 2026011400012 | 14/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 70,40 | R$ 70,40 | R$ 70,40 | |
| 2026011400011 | 14/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.622,01 | R$ 2.622,01 | R$ 2.622,01 | |
| 2026011400010 | 14/01/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 557,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026011400009 | 14/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 320,80 | R$ 320,80 | R$ 320,80 | |
| 2026011400008 | 14/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 4.427,31 | R$ 4.427,31 | R$ 4.427,31 | |
| 2026011400007 | 14/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 70,40 | R$ 70,40 | R$ 70,40 | |
| 2026011400006 | 14/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 376,25 | R$ 376,25 | R$ 376,25 | |
| 2026011400005 | 14/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 996,50 | R$ 996,50 | R$ 996,50 | |
| 2026011400004 | 14/01/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 126,72 | R$ 126,72 | R$ 126,72 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011500009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011500009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido14.126.652/0001-81 - CLINICA PEDRO EMILIANO - LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.400,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM FONOAUDIOLOGIA NA CONFORME CONTRATO N° 22/2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026011500010 | — | R$ 8.400,00 |
| Total | R$ 8.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800001 | — | 31/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 8.400,00 |
| Total | R$ 8.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040116000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato22/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011500008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011500008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido14.126.652/0001-81 - CLINICA PEDRO EMILIANO - LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.924,02
Histórico do empenhoREFERENTE A PRODUÇAO AMBULATORIAL DO SERVIÇO DE DIAGNOSE EM FONOAUDIOLOGIA NA CONFORME CONTRATO N° 15/2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026011500009 | — | R$ 4.924,02 |
| Total | R$ 4.924,02 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800004 | — | 31/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 4.924,02 |
| Total | R$ 4.924,02 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040116000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato015/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011500007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011500007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.732.884-** - GEANY LOPES VERGETH DE SIRQUEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 780,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DA 13ª FEIRA DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - CONGRESSO E EXPO, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇOES DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026011500007 | — | R$ 780,00 |
| Total | R$ 780,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026012100008 | — | 15/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 780,00 |
| Total | R$ 780,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040115001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011500006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011500006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.720.414-** - WILLAMS GALVAO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 520,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DA 13ª FEIRA DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - CONGRESSO E EXPO, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇOES DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026011500005 | — | R$ 520,00 |
| Total | R$ 520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026012100004 | — | 15/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 520,00 |
| Total | R$ 520,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100401150001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011500005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011500005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.674.024-** - DIOGENES TAVARES DE ALBUQUERQUE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DA 13ª FEIRA DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - CONGRESSO E EXPO, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇOES DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026011500004 | — | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026012100005 | — | 15/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040115001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011500004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011500004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 24.627,44
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE VARIOS ORGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES AL, COMPETENCIA 12/2025, CONFORM,E FATURAS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026011500009 | — | R$ 24.627,44 |
| Total | R$ 24.627,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026011500006 | — | 15/01/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 24.627,44 |
| Total | R$ 24.627,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo011500004
Data processo administrativo15/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011500003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/01/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011500003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.518,76
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR, CÁSSIO CESAR LOURENÇO DA SILVA, A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026011500003 | — | R$ 6.518,76 |
| Total | R$ 6.518,76 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026012100003 | 44 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.518,76 |
| Total | R$ 6.518,76 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102101150001202
Data processo administrativo15/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011500002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/01/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011500002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 509,78
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO ( SMTT) , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026011500002 | — | R$ 509,78 |
| Total | R$ 509,78 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000010 | 39 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 509,78 |
| Total | R$ 509,78 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101150082026
Data processo administrativo15/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011500001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011500001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 33,78
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO VELHO CHICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2026011500001 | — | R$ 33,78 |
| Total | R$ 33,78 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026012000008 | 38 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 33,78 |
| Total | R$ 33,78 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101150082026
Data processo administrativo15/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011400014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011400014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 110,39
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O SEGUNDO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026011400013 | — | R$ 110,39 |
| Total | R$ 110,39 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700031 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 110,39 |
| Total | R$ 110,39 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040114000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011400013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011400013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 126,72
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026011400012 | — | R$ 126,72 |
| Total | R$ 126,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700029 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 126,72 |
| Total | R$ 126,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040114000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011400012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011400012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 70,40
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O LABORATORIO DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026011400011 | — | R$ 70,40 |
| Total | R$ 70,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700030 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 70,40 |
| Total | R$ 70,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040114000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011400011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011400011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.622,01
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026011400010 | — | R$ 2.622,01 |
| Total | R$ 2.622,01 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700032 | — | 14/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.622,01 |
| Total | R$ 2.622,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040114000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011400010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011400010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 557,70
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO EVENTO JANEIRO BRANCO-ARRASTAO BRANCO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 023/2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040112000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação06/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011400009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011400009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 320,80
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A CASA DA MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026011400008 | — | R$ 320,80 |
| Total | R$ 320,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700002 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 320,80 |
| Total | R$ 320,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040114000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011400008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011400008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.427,31
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE SANTA FE, PADRE DONALD, ABOLIÇAO, SAGRADA FAMILIA, NEWTON PEREIRA 2, TEREZA ROMANA, NOVA ESPERANÇA, FRANCISCO E NELSON, TIMBO, TAQUARI, SANTA FE NOVO, SANTA MARIA MADALENA NOVA, ROCHA CAVALCANTE E LINDOLFO ALVES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026011400009 | — | R$ 4.427,31 |
| Total | R$ 4.427,31 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700010 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 224,77 |
| 27/01/2026 | 2026012700011 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 521,59 |
| 27/01/2026 | 2026012700012 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 75,40 |
| 27/01/2026 | 2026012700003 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 108,38 |
| 27/01/2026 | 2026012700013 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 75,40 |
| 27/01/2026 | 2026012700004 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 190,83 |
| 27/01/2026 | 2026012700014 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 237,62 |
| 27/01/2026 | 2026012700005 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 289,77 |
| 27/01/2026 | 2026012700015 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 75,40 |
| 27/01/2026 | 2026012700006 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 405,20 |
| 27/01/2026 | 2026012700007 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 699,68 |
| 27/01/2026 | 2026012700008 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 759,04 |
| 27/01/2026 | 2026012700009 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 491,90 |
| 27/01/2026 | 2026012700016 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 272,33 |
| Total | R$ 4.427,31 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040114000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011400007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011400007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 70,40
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A REDE DE FRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026011400007 | — | R$ 70,40 |
| Total | R$ 70,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700017 | — | 14/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 70,40 |
| Total | R$ 70,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040114000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011400006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011400006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 376,25
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026011400006 | — | R$ 376,25 |
| Total | R$ 376,25 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700018 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 376,25 |
| Total | R$ 376,25 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040114000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011400005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011400005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 996,50
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O JOSE DE LIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026011400005 | — | R$ 996,50 |
| Total | R$ 996,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700019 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 996,50 |
| Total | R$ 996,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040114001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026011400004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026011400004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 126,72
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O SAE/CTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026011400004 | — | R$ 126,72 |
| Total | R$ 126,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700020 | — | 14/01/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 126,72 |
| Total | R$ 126,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040114001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio