Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 21/09/2026 12:13

Entidade Ano Período Tipo de credor CPF/CNPJ do credor Ação Fonte de Recurso Programa Buscar

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Registros encontrados5.167

Valor empenhadoR$ 146.738.634,26

Valor liquidadoR$ 133.309.172,09

Valor pagoR$ 130.735.954,78

Empenho	Data de registro	Credor	CPF/CNPJ	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
2026011500029	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 37,70	R$ 37,70	R$ 37,70
2026011500028	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 3.928,94	R$ 3.928,94	R$ 3.928,94
2026011500027	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 9.834,27	R$ 9.834,27	R$ 9.834,27
2026011500026	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 33,66	R$ 33,66	R$ 33,66
2026011500025	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 526,47	R$ 526,47	R$ 526,47
2026011500024	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 263,85	R$ 263,85	R$ 263,85
2026011500023	15/01/2026	COMERCIAL AGUIA LTDA	49.971.857/0001-48	R$ 85.875,10	R$ 85.875,10	R$ 85.875,10
2026011500022	15/01/2026	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	11.663.568/0001-09	R$ 527,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2026011500021	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 1.112,75	R$ 1.112,75	R$ 1.112,75
2026011500020	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 480,50	R$ 480,50	R$ 480,50
2026011500019	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 1.805,07	R$ 1.805,07	R$ 1.805,07
2026011500018	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 3.367,57	R$ 3.367,57	R$ 3.367,57
2026011500017	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 1.423,57	R$ 1.423,57	R$ 1.423,57
2026011500016	15/01/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 1.430,11	R$ 1.430,11	R$ 1.430,11
2026011500015	15/01/2026	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44.992.350/0001-57	R$ 1.034,41	R$ 1.034,41	R$ 1.034,41
2026011500014	15/01/2026	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	44.992.350/0001-57	R$ 956,46	R$ 956,46	R$ 956,46
2026011500013	15/01/2026	CLINICA DE REABILITACAO ROBERTO A C ARAUJO LTDA	07.984.216/0001-88	R$ 8.523,26	R$ 8.523,26	R$ 8.523,26
2026011500012	15/01/2026	CLINICA DE REABILITACAO ROBERTO A C ARAUJO LTDA	07.984.216/0001-88	R$ 8.744,85	R$ 8.744,85	R$ 8.744,85
2026011500011	15/01/2026	HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO	12.383.618/0001-67	R$ 30.022,27	R$ 30.022,27	R$ 30.022,27
2026011500010	15/01/2026	HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO	12.383.618/0001-67	R$ 57.580,00	R$ 57.580,00	R$ 57.580,00

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500029

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500029

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 37,70

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DESCENTRALIZADA DA CAF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500027	—	R$ 37,70
Total			R$ 37,70

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/01/2026	2026012700034	—	30/01/2026	BB - 32501-5 - FUS	R$ 37,70
Total					R$ 37,70

Outras informações

Nº processo administrativo10040112000426

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500028

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500028

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.928,94

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CMADI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500026	—	R$ 3.928,94
Total			R$ 3.928,94

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/01/2026	2026012700035	—	30/01/2026	BB - 32501-5 - FUS	R$ 3.928,94
Total					R$ 3.928,94

Outras informações

Nº processo administrativo10040120000126

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500027

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500027

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.834,27

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500025	—	R$ 9.834,27
Total			R$ 9.834,27

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/01/2026	2026012700036	—	30/01/2026	BB - 32501-5 - FUS	R$ 9.834,27
Total					R$ 9.834,27

Outras informações

Nº processo administrativo10040120000226

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500026

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500026

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 33,66

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500024	—	R$ 33,66
Total			R$ 33,66

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/01/2026	2026012700037	—	30/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 33,66
Total					R$ 33,66

Outras informações

Nº processo administrativo10040120001026

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500025

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500025

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 526,47

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A LABORATORIO DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500023	—	R$ 526,47
Total			R$ 526,47

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/01/2026	2026012700038	—	30/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 526,47
Total					R$ 526,47

Outras informações

Nº processo administrativo10040120001026

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500024

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500024

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 263,85

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500022	—	R$ 263,85
Total			R$ 263,85

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
28/01/2026	2026012800005	—	30/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 263,85
Total					R$ 263,85

Outras informações

Nº processo administrativo10040120000626

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500023

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500023

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido49.971.857/0001-48 - COMERCIAL AGUIA LTDA

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 85.875,10

Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2025.2. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 025/2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
27/02/2026	2026022700002	—	R$ 85.875,10
Total			R$ 85.875,10

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
18/05/2026	2026051800002	88	28/02/2026	BB - 32501-5 - FUS	R$ 85.875,10
Total					R$ 85.875,10

Outras informações

Nº processo administrativo10040113000426

Data processo administrativo—

Nº da licitação22/2025

Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500021

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500021

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.112,75

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500021	—	R$ 1.112,75
Total			R$ 1.112,75

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/01/2026	2026012700024	—	15/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.112,75
Total					R$ 1.112,75

Outras informações

Nº processo administrativo10040120000326

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500020

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500020

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 480,50

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500020	—	R$ 480,50
Total			R$ 480,50

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/01/2026	2026012700025	—	15/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 480,50
Total					R$ 480,50

Outras informações

Nº processo administrativo10040120000926

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500019

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500019

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.805,07

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REABILITAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500019	—	R$ 1.805,07
Total			R$ 1.805,07

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/01/2026	2026012700026	—	15/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.805,07
Total					R$ 1.805,07

Outras informações

Nº processo administrativo10040120000826

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500018

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500018

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.367,57

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O JOSE DE LIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500018	—	R$ 3.367,57
Total			R$ 3.367,57

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/01/2026	2026012700027	—	15/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 3.367,57
Total					R$ 3.367,57

Outras informações

Nº processo administrativo10040120000426

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500017

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500017

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.423,57

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DA MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500029	—	R$ 1.423,57
Total			R$ 1.423,57

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/01/2026	2026012700001	—	30/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.423,57
Total					R$ 1.423,57

Outras informações

Nº processo administrativo10040120001126

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500016

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500016

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.430,11

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LAC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500017	—	R$ 1.430,11
Total			R$ 1.430,11

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/01/2026	2026012700028	—	15/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.430,11
Total					R$ 1.430,11

Outras informações

Nº processo administrativo10040120000526

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500015

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500015

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.034,41

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA BASE DA SAMU. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500014	—	R$ 1.034,41
Total			R$ 1.034,41

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
28/01/2026	2026012800003	7	31/01/2026	BB - 32501-5 - FUS	R$ 1.034,41
Total					R$ 1.034,41

Outras informações

Nº processo administrativo10040115000326

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500014

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500014

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 956,46

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA BASE DA SAMU.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500013	—	R$ 956,46
Total			R$ 956,46

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
28/01/2026	2026012800002	—	31/01/2026	BB - 32501-5 - FUS	R$ 956,46
Total					R$ 956,46

Outras informações

Nº processo administrativo10040115000326

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500013

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500013

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido07.984.216/0001-88 - CLINICA DE REABILITACAO ROBERTO A C ARAUJO LTDA

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.523,26

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE LABORATORIOS. CONFORME CONTRATO N° 018/2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500016	—	R$ 8.523,26
Total			R$ 8.523,26

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
30/01/2026	2026013000025	—	31/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 8.523,26
Total					R$ 8.523,26

Outras informações

Nº processo administrativo10040116000226

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato18/2025

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500012

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500012

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido07.984.216/0001-88 - CLINICA DE REABILITACAO ROBERTO A C ARAUJO LTDA

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.744,85

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE LABORATORIOS. CONFORME CONTRATO N° 018/2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500015	—	R$ 8.744,85
Total			R$ 8.744,85

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
30/01/2026	2026013000026	—	31/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 8.744,85
Total					R$ 8.744,85

Outras informações

Nº processo administrativo10040116000226

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato18/2025

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500011

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500011

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.383.618/0001-67 - HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.022,27

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE LABORATORIOS. CONFORME CONTRATO N° 016/2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500012	—	R$ 30.022,27
Total			R$ 30.022,27

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
28/01/2026	2026012800007	—	31/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 30.022,27
Total					R$ 30.022,27

Outras informações

Nº processo administrativo10040116000526

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato16/2025

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026011500010

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/01/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026011500010

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.383.618/0001-67 - HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 57.580,00

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. CONFORME CONTRATO N° 020/2025.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/01/2026	2026011500011	—	R$ 57.580,00
Total			R$ 57.580,00

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
28/01/2026	2026012800006	—	31/01/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 57.580,00
Total					R$ 57.580,00

Outras informações

Nº processo administrativo10040116000626

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato20/2025

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio