Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4341 a 4360 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026012800002 | 28/01/2026 | T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.945.889/0001-34 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026012800001 | 28/01/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 4.000,00 | R$ 2.884,80 | R$ 2.884,80 | |
| 2026012700012 | 27/01/2026 | 42.560.574 AMARO BERNARDO DA SILVA | 42.560.574/0001-64 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026012700011 | 27/01/2026 | 42.723.769 ALYSSON ANDRADE LINS | 42.723.769/0001-88 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 2026012700002 | 27/01/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 549,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012700001 | 27/01/2026 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | R$ 8.539,32 | R$ 8.539,32 | R$ 8.539,32 | |
| 2026012600010 | 26/01/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.831,44 | R$ 2.831,44 | |
| 2026012600009 | 26/01/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.783,50 | R$ 1.783,50 | |
| 2026012600008 | 26/01/2026 | ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UNIAO DOS PALMARES/AL - ACMAR | 43.714.000/0001-66 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026012600007 | 26/01/2026 | VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA | 31.075.312/0001-98 | R$ 2.354,98 | R$ 2.354,98 | R$ 2.354,98 | |
| 2026012600006 | 26/01/2026 | CLINICA DE REABILITACAO ROBERTO A C ARAUJO LTDA | 07.984.216/0001-88 | R$ 8.665,56 | R$ 8.665,56 | R$ 8.665,56 | |
| 2026012600005 | 26/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | |
| 2026012600004 | 26/01/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS | 19.140.014/0001-39 | R$ 31.290,43 | R$ 31.290,43 | R$ 31.290,43 | |
| 2026012600003 | 26/01/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS | 19.140.014/0001-39 | R$ 1.595,91 | R$ 1.595,91 | R$ 1.595,91 | |
| 2026012600002 | 26/01/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS | 19.140.014/0001-39 | R$ 54.545,49 | R$ 54.545,49 | R$ 54.545,49 | |
| 2026012600001 | 26/01/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 280.086,15 | R$ 280.086,15 | R$ 280.086,15 | |
| 2026012300003 | 23/01/2026 | F . P . CONSTRUTORA LTDA | 41.160.680/0001-98 | R$ 850.423,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012300002 | 23/01/2026 | OK PROMO LTDA | 48.460.426/0001-54 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | |
| 2026012300001 | 23/01/2026 | T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.945.889/0001-34 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 2026012200006 | 22/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 87.272,45 | R$ 87.272,45 | R$ 87.272,45 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012800002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/01/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012800002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido56.945.889/0001-34 - T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO DJ LUAN LOVE NA FESTA DE SANTA MARIA MADALENA, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800003 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400004 | 273 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101280007202
Data processo administrativo28/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012800001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012800001
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800001 | — | R$ 1.509,12 |
| 26/02/2026 | 2026022600001 | — | R$ 1.375,68 |
| Total | R$ 2.884,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300010 | 7 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.509,12 |
| 03/03/2026 | 2026030300029 | 342 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.375,68 |
| Total | R$ 2.884,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101280012026
Data processo administrativo28/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012700012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012700012
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.560.574/0001-64 - 42.560.574 AMARO BERNARDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2931/2026. RELATIVO AO MESES JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800016 | — | R$ 1.800,00 |
| 26/02/2026 | 2026022600078 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300036 | 16 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200218 | 76 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026012700012
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2931/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012700011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012700011
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.723.769/0001-88 - 42.723.769 ALYSSON ANDRADE LINS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, CONTRATO Nº 2930/2026. RELATIVO AO MESES JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800015 | — | R$ 2.800,00 |
| 26/02/2026 | 2026022600077 | — | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300035 | 15 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200216 | 75 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026012700011
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2930/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012700002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012700002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 549,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PE 06/2025-1 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°031/2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100401200019202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contratope06/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012700001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012700001
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.539,32
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE SEGURO VEICULAR PARA PROTEÇAO DOS VEICULOS DE PLACA , ORI8721, ORJ0641, TNJ9F58, TNJ4G48, TNJ4I28 E UMA IVECO FIAT DAILY FURGAO. QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500023 | — | R$ 4.269,66 |
| 10/02/2026 | 2026021000016 | — | R$ 4.269,66 |
| Total | R$ 8.539,32 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300004 | 58 | 16/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 4.269,66 |
| 16/03/2026 | 2026031600005 | 104 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 4.269,66 |
| Total | R$ 8.539,32 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo1004021000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012600010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/01/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012600010
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - ANTIGO PETI (RUA CEL. JOSÉ BEZERRA MONTENEGRO - S/N, CENTRO), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700002 | — | R$ 1.374,77 |
| 24/02/2026 | 2026022400003 | — | R$ 1.456,67 |
| Total | R$ 2.831,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500008 | 61 | 28/02/2026 | BB - 8159-0 - PMPU SEC AÇÃO SOCIAL | R$ 1.374,77 |
| 27/03/2026 | 2026032700006 | 49 | 28/03/2026 | BB - 8159-0 - PMPU SEC AÇÃO SOCIAL | R$ 1.456,67 |
| Total | R$ 2.831,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030126000426
Data processo administrativo26/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012600009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/01/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0804 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção422 - DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4088 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012600009
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (RUA CEL JOSÉ BEZERRA MONTENEGRO, S/N - CENTRO), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026012700001 | — | R$ 905,33 |
| 24/02/2026 | 2026022400002 | — | R$ 878,17 |
| Total | R$ 1.783,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500010 | 60 | 28/02/2026 | BB - 8159-0 - PMPU SEC AÇÃO SOCIAL | R$ 905,33 |
| 27/03/2026 | 2026032700005 | 48 | 28/03/2026 | BB - 8159-0 - PMPU SEC AÇÃO SOCIAL | R$ 878,17 |
| Total | R$ 1.783,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030126000526
Data processo administrativo26/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012600008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/01/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Modalidade50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012600008
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido43.714.000/0001-66 - ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UNIAO DOS PALMARES/AL - ACMAR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/025 SEMAS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DOS PALMARES - AL E ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS - ACMAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200001 | — | R$ 5.000,00 |
| 04/03/2026 | 2026030400001 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300018 | 49 | 27/02/2026 | BB - 8159-0 - PMPU SEC AÇÃO SOCIAL | R$ 5.000,00 |
| 23/03/2026 | 2026032300003 | 40 | 31/03/2026 | BB - 8159-0 - PMPU SEC AÇÃO SOCIAL | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030126000326
Data processo administrativo26/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012600007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/01/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4085 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012600007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido31.075.312/0001-98 - VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.354,98
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 007/2026 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300006 | — | R$ 2.354,98 |
| Total | R$ 2.354,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200005 | 40 | 27/02/2026 | BB - 8159-0 - PMPU SEC AÇÃO SOCIAL | R$ 2.354,98 |
| Total | R$ 2.354,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030105000126
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012600006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012600006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido07.984.216/0001-88 - CLINICA DE REABILITACAO ROBERTO A C ARAUJO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.665,56
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE LABORATORIOS. CONFORME CONTRATO N° 018/2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300001 | — | R$ 8.665,56 |
| Total | R$ 8.665,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200044 | — | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 8.665,56 |
| Total | R$ 8.665,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040204000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato018/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012600005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso162100000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO ESTADUAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012600005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 81,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO SERVIÇOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600005 | — | R$ 81,00 |
| Total | R$ 81,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600005 | 2 | 26/01/2026 | CEF - 575216376-1 (502-4) - FNS SAMU ESTADUAL | R$ 81,00 |
| Total | R$ 81,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012600004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/01/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012600004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.140.014/0001-39 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 31.290,43
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE 01/2026, CONFORME RECIBO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600014 | — | R$ 31.290,43 |
| Total | R$ 31.290,43 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600011 | 4 | 26/01/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 31.290,43 |
| Total | R$ 31.290,43 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo012600004
Data processo administrativo26/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012600003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/01/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012600003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.140.014/0001-39 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.595,91
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE 11/2025, CONFORME RECIBO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600013 | — | R$ 1.595,91 |
| Total | R$ 1.595,91 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600010 | 3 | 26/01/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 1.595,91 |
| Total | R$ 1.595,91 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo012600003
Data processo administrativo26/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012600002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/01/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012600002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.140.014/0001-39 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 54.545,49
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA COZAM
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600012 | — | R$ 54.545,49 |
| Total | R$ 54.545,49 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600009 | 2 | 26/01/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 54.545,49 |
| Total | R$ 54.545,49 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo012600002
Data processo administrativo26/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012600001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/01/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012600001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 280.086,15
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS 22 FATURAS AGRUPADAS COZAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600015 | — | R$ 280.086,15 |
| Total | R$ 280.086,15 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600012 | 5 | 26/01/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 280.086,15 |
| Total | R$ 280.086,15 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo012600001
Data processo administrativo26/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)3007 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso270100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012300003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 850.423,63
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VÁRZEA GRANDE NO PERÍODO DE 17/11/2025 A 23/01/2026, CONTRATO 09.22/2023 - TP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400001 | — | R$ 850.423,63 |
| Total | R$ 850.423,63 | ||
Detalhamento do pagamento
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Outras informações
Nº processo administrativo100101270032026
Data processo administrativo23/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato09.22/2023 - TP
Data contrato12/01/2023
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/01/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012300002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido48.460.426/0001-54 - OK PROMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 250.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA YASMIN SENSAÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 1009011500012026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800002 | — | R$ 250.000,00 |
| Total | R$ 250.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000012 | 438 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 124.500,00 |
| 30/03/2026 | 2026033000006 | 597 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 125.500,00 |
| Total | R$ 250.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010128000526
Data processo administrativo23/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato10090115000126
Data contrato23/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/01/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido56.945.889/0001-34 - T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 25.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PALHAÇO HULKINHO NA FESTA DE SANTA MARIA MADALENA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800005 | — | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000032 | 311 | 30/01/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101230008202
Data processo administrativo23/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012200006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/01/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012200006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 87.272,45
Histórico do empenhoREFERENTE AO IFA DA FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVO, CONFORME LEI Nº 1564. EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 2026012200006 | — | R$ 87.272,45 |
| Total | R$ 87.272,45 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900101 | — | 22/01/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 87.272,45 |
| Total | R$ 87.272,45 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio