Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4321 a 4340 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026012900018 | 29/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 94.698,00 | R$ 94.698,00 | R$ 94.698,00 | |
| 2026012900017 | 29/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 455.545,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012900016 | 29/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 1.051.443,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012900015 | 29/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 1.911.625,67 | R$ 1.911.625,67 | R$ 1.911.625,67 | |
| 2026012900014 | 29/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 339.553,47 | R$ 339.553,47 | R$ 339.553,47 | |
| 2026012900013 | 29/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 170.511,08 | R$ 170.511,08 | R$ 170.511,08 | |
| 2026012900012 | 29/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 2.532.867,44 | R$ 2.532.867,44 | R$ 2.532.867,44 | |
| 2026012900011 | 29/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 342.661,15 | R$ 342.661,15 | R$ 342.661,15 | |
| 2026012900010 | 29/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 244.753,74 | R$ 244.753,74 | R$ 244.753,74 | |
| 2026012900009 | 29/01/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 92.247,75 | R$ 92.247,75 | R$ 92.247,75 | |
| 2026012900008 | 29/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 377.624,65 | R$ 377.624,65 | R$ 377.624,65 | |
| 2026012900007 | 29/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 96.842,15 | R$ 96.842,15 | R$ 96.842,15 | |
| 2026012900006 | 29/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 16.560,40 | R$ 16.560,40 | R$ 16.560,40 | |
| 2026012900005 | 29/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 3.130,00 | R$ 3.130,00 | R$ 3.130,00 | |
| 2026012900004 | 29/01/2026 | 45.417.244 RAFAELA TAVARES DA SILVA | 45.417.244/0001-02 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026012900003 | 29/01/2026 | 58.285.100 GEISE PAULA DOS SANTOS | 58.285.100/0001-91 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2026012900002 | 29/01/2026 | 57.894.108 ANDERSON VICENTE TRINDADE | 57.894.108/0001-92 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026012900001 | 29/01/2026 | JOSE MARCELO DA SILVA ***.605.624-** | 45.133.987/0001-50 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026012800004 | 28/01/2026 | T DOS SANTOS GOMES LTDA | 19.131.393/0001-09 | R$ 390.897,80 | R$ 390.897,80 | R$ 390.897,80 | |
| 2026012800003 | 28/01/2026 | T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.945.889/0001-34 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 94.698,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900012 | — | R$ 94.698,00 |
| Total | R$ 94.698,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000006 | — | 29/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 94.698,00 |
| Total | R$ 94.698,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3057 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154101070 - 70% - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 455.545,04
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL CONTRATADO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900011 | — | R$ 455.545,04 |
| Total | R$ 455.545,04 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000005 | — | 29/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 455.545,04 |
| Total | R$ 455.545,04 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3057 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154101070 - 70% - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.051.443,75
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL EFETIVO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900010 | — | R$ 1.051.443,75 |
| Total | R$ 1.051.443,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900009 | — | 29/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 1.051.443,75 |
| Total | R$ 1.051.443,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3057 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154001070 - 70% FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.911.625,67
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PFOFESSORES EFETIVOS DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900009 | — | R$ 1.911.625,67 |
| Total | R$ 1.911.625,67 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900008 | — | 29/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 1.911.625,67 |
| Total | R$ 1.911.625,67 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3057 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154001070 - 70% FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 339.553,47
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOIO EFETIVO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900008 | — | R$ 339.553,47 |
| Total | R$ 339.553,47 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900007 | — | 29/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 339.553,47 |
| Total | R$ 339.553,47 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3057 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154001070 - 70% FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 170.511,08
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900007 | — | R$ 170.511,08 |
| Total | R$ 170.511,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000004 | — | 29/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 170.511,08 |
| Total | R$ 170.511,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3057 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154001070 - 70% FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.532.867,44
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900006 | — | R$ 2.532.867,44 |
| Total | R$ 2.532.867,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000003 | — | 29/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 2.532.867,44 |
| Total | R$ 2.532.867,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 342.661,15
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900005 | — | R$ 342.661,15 |
| Total | R$ 342.661,15 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000002 | — | 29/01/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 342.661,15 |
| Total | R$ 342.661,15 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0005 - ENCARGOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa94 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 244.753,74
Histórico do empenhoREFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900004 | — | R$ 244.753,74 |
| Total | R$ 244.753,74 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900004 | — | 29/01/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 244.753,74 |
| Total | R$ 244.753,74 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4310 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - QSE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso155000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 92.247,75
Histórico do empenhoREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900001 | — | R$ 92.247,75 |
| Total | R$ 92.247,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900001 | 1 | 29/01/2026 | BB - 42369-6 - QSE | R$ 92.247,75 |
| Total | R$ 92.247,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 377.624,65
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 02/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500009 | — | R$ 377.624,65 |
| Total | R$ 377.624,65 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600008 | 9 | 05/02/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 377.624,65 |
| Total | R$ 377.624,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201280007
Data processo administrativo—
Nº da licitação48/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154100000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO - VAAF
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 96.842,15
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 04/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500008 | — | R$ 96.842,15 |
| Total | R$ 96.842,15 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600007 | 1 | 05/02/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 96.842,15 |
| Total | R$ 96.842,15 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201280006
Data processo administrativo—
Nº da licitação48/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.560,40
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 02/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500007 | — | R$ 16.560,40 |
| Total | R$ 16.560,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600006 | 8 | 05/02/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 16.560,40 |
| Total | R$ 16.560,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201280004
Data processo administrativo—
Nº da licitação45/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.130,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 02/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500006 | — | R$ 3.130,00 |
| Total | R$ 3.130,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600004 | 7 | 05/02/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 3.130,00 |
| Total | R$ 3.130,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201280003
Data processo administrativo—
Nº da licitação17/2025-1-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900004
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.417.244/0001-02 - 45.417.244 RAFAELA TAVARES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3193/2026, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900074 | — | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200031 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300056 | 63 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200024 | 205 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026012900004
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3193/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900003
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido58.285.100/0001-91 - 58.285.100 GEISE PAULA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3130/2026, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900144 | — | R$ 2.250,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200084 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300138 | 131 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200097 | 257 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026012900003
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3130/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido57.894.108/0001-92 - 57.894.108 ANDERSON VICENTE TRINDADE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3107/2026, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900143 | — | R$ 1.690,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700098 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300137 | 130 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200029 | 106 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026012900002
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3107/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012900001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/01/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012900001
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.133.987/0001-50 - JOSE MARCELO DA SILVA ***.605.624-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3158/2026, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900164 | — | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200034 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300157 | 149 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200028 | 208 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026012900001
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3158/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012800004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/01/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012800004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.131.393/0001-09 - T DOS SANTOS GOMES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 390.897,80
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS/CULTURAIS E DEMAIS AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICOS, EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA MARIA MADALENA, QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, MEDIANTE O TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1001010700122026.CONFORME DOCUMENTOS EM EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500001 | — | R$ 390.897,80 |
| Total | R$ 390.897,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000013 | 598 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 390.897,80 |
| Total | R$ 390.897,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101260008202
Data processo administrativo28/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026012800003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/01/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026012800003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido56.945.889/0001-34 - T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MISSINHO, NA FESTA DE SANTA MARIA MADALENA, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 100901200009202, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800004 | — | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400003 | 274 | 30/01/2028 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101280006202
Data processo administrativo28/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100901200009202
Data contrato28/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio