Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4221 a 4240 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026020300015 | 03/02/2026 | QUILOMBO UNIAO BOMBEIRO CIVIL LTDA | 48.634.561/0001-79 | R$ 32.505,00 | R$ 32.505,00 | R$ 32.505,00 | |
| 2026020300014 | 03/02/2026 | 53.749.350 MARIA MARINES DA SILVA | 53.749.350/0001-11 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 2026020300013 | 03/02/2026 | 49.521.653 ANDERSON NUNES DE LIMA | 49.521.653/0001-05 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 2026020300012 | 03/02/2026 | 59.543.367 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA BRITO | 59.543.367/0001-02 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026020300011 | 03/02/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 195,18 | R$ 195,18 | R$ 195,18 | |
| 2026020300010 | 03/02/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | |
| 2026020300009 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 42.586,83 | R$ 41.219,25 | R$ 41.219,25 | |
| 2026020300008 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 85.341,47 | R$ 83.118,20 | R$ 83.118,20 | |
| 2026020300007 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 8.856,54 | R$ 8.374,94 | R$ 8.374,94 | |
| 2026020300006 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 110.846,24 | R$ 110.039,35 | R$ 110.039,35 | |
| 2026020300005 | 03/02/2026 | T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.945.889/0001-34 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | |
| 2026020300003 | 03/02/2026 | T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.945.889/0001-34 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | |
| 2026020300002 | 03/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2026020300001 | 03/02/2026 | OH MY DOG PET SHOP LTDA | 33.352.470/0001-73 | R$ 17.385,00 | R$ 17.385,00 | R$ 17.385,00 | |
| 2026020200008 | 02/02/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 8.663,00 | R$ 8.663,00 | R$ 8.663,00 | |
| 2026020200007 | 02/02/2026 | ANDREIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.251.454-** | 44.485.047/0001-68 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026020200006 | 02/02/2026 | 42.651.535 ISRAEL FERREIRA DA SILVA | 42.651.535/0001-72 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2026020200005 | 02/02/2026 | 46.210.893 KADU DA SILVA CRESCENCIO | 46.210.893/0001-09 | R$ 2.400,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 2026020200004 | 02/02/2026 | LUIZ ROBSON VIEIRA LIMA ***.348.184-** | 29.557.654/0001-00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026020200003 | 02/02/2026 | 59.296.782 VANESSA MENDES COSTA | 59.296.782/0001-09 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300015
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido48.634.561/0001-79 - QUILOMBO UNIAO BOMBEIRO CIVIL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 32.505,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS PÚBLICOS VIGENTES NO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO ANO DE 2026, QUE ATUARÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PÂNICO E PRIMEIROS SOCORROS PRÉ-HOSPITALAR E DE URGÊNCIA, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE PROTEÇÃO COLETIVA E EQUIPAMNTOS DE PRIMEIROS SOCORROS, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400003 | — | R$ 32.505,00 |
| Total | R$ 32.505,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900012 | 56 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 32.505,00 |
| Total | R$ 32.505,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102201080001202
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato102201080001202
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido53.749.350/0001-11 - 53.749.350 MARIA MARINES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.520,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3323/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 33
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026031900007 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400002 | 487 | 24/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026020300014
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3323/2026
Data contrato02/02/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido49.521.653/0001-05 - 49.521.653 ANDERSON NUNES DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 130,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3106/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700115 | — | R$ 130,00 |
| Total | R$ 130,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200095 | 121 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 130,00 |
| Total | R$ 130,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026020300013
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3106/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido59.543.367/0001-02 - 59.543.367 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA BRITO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE ANIMADOR DE FESTAS, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3105/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700109 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200078 | 115 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026020200008
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3105/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300011
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 195,18
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DA ONG GAPA, REFERENTE AS COMPETENCIA 01 E 02/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300001 | — | R$ 195,18 |
| Total | R$ 195,18 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700001 | 588 | 27/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 195,18 |
| Total | R$ 195,18 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103130009202
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.242,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ( PATRIMONIO VIVO ), DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES-AL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2026 - 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700055 | — | R$ 3.242,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700044 | — | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.242,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026020300010
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300009
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 42.586,83
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF20/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200011 | — | R$ 41.219,25 |
| Total | R$ 41.219,25 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700013 | 459 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 41.219,25 |
| Total | R$ 41.219,25 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010129001526
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300008
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 85.341,47
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 21/2026 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200006 | — | R$ 83.118,20 |
| Total | R$ 83.118,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700006 | 458 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 83.118,20 |
| Total | R$ 83.118,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101290012202
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300007
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.856,54
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SMTT, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 23/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200005 | — | R$ 8.374,94 |
| Total | R$ 8.374,94 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700025 | 3 | 31/03/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 8.374,94 |
| Total | R$ 8.374,94 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010129001426
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300006
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 110.846,24
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HAB. E OBRAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 22/2026 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200004 | — | R$ 110.039,35 |
| Total | R$ 110.039,35 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700008 | 457 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 110.039,35 |
| Total | R$ 110.039,35 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010129001326
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido56.945.889/0001-34 - T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 35.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BORA BORA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2026, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2026, EM UNIAO DOS PALMARES, CONTRATO Nº 1009012300012026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300041 | — | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400008 | 1 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102200012202
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100901230001202
Data contrato03/02/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido56.945.889/0001-34 - T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA NANÁ MARTINS, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2026, EM UNIAO DOS PALMARES, CONTRATO Nº 1009012300022026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000012 | — | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400007 | 2 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102200012202
Data processo administrativo13/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100901230002202
Data contrato03/02/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300004 | — | R$ 543,14 |
| 13/02/2026 | 2026021300010 | — | R$ 164,91 |
| 13/02/2026 | 2026021300016 | — | R$ 392,62 |
| 13/02/2026 | 2026021300022 | — | R$ 76,12 |
| 18/03/2026 | 2026031800001 | — | R$ 123,20 |
| 18/03/2026 | 2026031800003 | — | R$ 144,09 |
| 18/03/2026 | 2026031800004 | — | R$ 612,94 |
| 18/03/2026 | 2026031800006 | — | R$ 342,98 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300023 | 306 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 543,14 |
| 03/03/2026 | 2026030300017 | 311 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 164,91 |
| 03/03/2026 | 2026030300028 | 317 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 392,62 |
| 03/03/2026 | 2026030300011 | 322 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 76,12 |
| 25/03/2026 | 2026032500041 | 510 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 123,20 |
| 25/03/2026 | 2026032500030 | 512 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 144,09 |
| 25/03/2026 | 2026032500055 | 513 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 612,94 |
| 25/03/2026 | 2026032500033 | 515 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 342,98 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026020300002
Data processo administrativo13/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido33.352.470/0001-73 - OH MY DOG PET SHOP LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 17.385,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÕES, EXAMES E MEDICAMENTOS REFERENTE A 50 CASTRAÇÕES: 26 FELINOS E 24 CANINOS, MAIS HEMOGRAMAS, 50 APLICAÇÕES DE ANTICORPOS E ANTI INFLAMATÓRIO, 100 MICRO CHIP, CONTRATO Nº 01/2023
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300003 | — | R$ 17.385,00 |
| Total | R$ 17.385,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000008 | 326 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 17.385,00 |
| Total | R$ 17.385,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030009202
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato01/2023
Data contrato24/02/2023
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020200008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/02/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020200008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.663,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, 03 SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026020200005 | — | R$ 8.663,00 |
| Total | R$ 8.663,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026020200004 | — | 02/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.663,00 |
| Total | R$ 8.663,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo020200008
Data processo administrativo02/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020200007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/02/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020200007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.485.047/0001-68 - ANDREIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.251.454-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMADOR, COTRATO Nº 3321/2026, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300003 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300006 | 441 | 13/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026020200007
Data processo administrativo02/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3321/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020200006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020200006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.651.535/0001-72 - 42.651.535 ISRAEL FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MECANICO DE VEICULOS, COTRATO Nº 2989/2026, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500005 | — | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500024 | 549 | 25/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026020500006
Data processo administrativo02/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2989/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020200005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/02/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020200005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido46.210.893/0001-09 - 46.210.893 KADU DA SILVA CRESCENCIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, COTRATO Nº 3322/2026, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300004 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 2.080,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300007 | 442 | 13/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 2.080,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026020200005
Data processo administrativo02/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3322/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020200004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/02/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020200004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.557.654/0001-00 - LUIZ ROBSON VIEIRA LIMA ***.348.184-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO MEI , COMO FILMADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMINICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2026030400043 | — | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100004 | 434 | 11/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo020200004
Data processo administrativo02/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3320/2026
Data contrato02/02/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020200003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/02/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020200003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido59.296.782/0001-09 - 59.296.782 VANESSA MENDES COSTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO MEI , COMO FILMADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMINICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2026030400040 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026030900011 | 413 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo020200003
Data processo administrativo02/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3319/2026
Data contrato02/02/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio