Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4201 a 4220 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026020400004 | 04/02/2026 | JOSE CICERO VIEIRA DA SILVA | ***.227.894-** | R$ 517,41 | R$ 517,41 | R$ 517,41 | |
| 2026020400003 | 04/02/2026 | F . P . CONSTRUTORA LTDA | 41.160.680/0001-98 | R$ 850.423,63 | R$ 850.423,63 | R$ 850.423,63 | |
| 2026020400002 | 04/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 26,16 | R$ 26,16 | R$ 26,16 | |
| 2026020400001 | 04/02/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 64.690,00 | R$ 64.690,00 | R$ 64.690,00 | |
| 2026020300030 | 03/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 | |
| 2026020300029 | 03/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 2026020300028 | 03/02/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 1.005,82 | R$ 985,71 | R$ 985,71 | |
| 2026020300027 | 03/02/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 1.760,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020300026 | 03/02/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 1.810,48 | R$ 1.785,33 | R$ 1.785,33 | |
| 2026020300025 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 13.886,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020300024 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 14.020,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020300004 | 03/02/2026 | T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.945.889/0001-34 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | |
| 2026020300023 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 18.303,90 | R$ 17.547,34 | R$ 17.547,34 | |
| 2026020300022 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 1.220,26 | R$ 1.031,12 | R$ 1.031,12 | |
| 2026020300021 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 17.693,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020300020 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.074,44 | R$ 1.958,52 | R$ 1.958,52 | |
| 2026020300019 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.013,43 | R$ 1.934,11 | R$ 1.934,11 | |
| 2026020300018 | 03/02/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 11.504,39 | R$ 11.347,52 | R$ 11.347,52 | |
| 2026020300017 | 03/02/2026 | JANDERSON WESLEY LACERDA FRAZAO ***.677.134-** | 44.851.279/0001-92 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | |
| 2026020300016 | 03/02/2026 | EDUARDO POLLOZZI GOMES DE OLIVEIRA LTDA | 27.693.575/0001-93 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.227.894-** - JOSE CICERO VIEIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 517,41
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0002172-90.2012.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400014 | — | R$ 517,41 |
| Total | R$ 517,41 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200014 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 517,41 |
| Total | R$ 517,41 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)3007 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido41.160.680/0001-98 - F . P . CONSTRUTORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 850.423,63
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VÁRZEA GRANDE, NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, NO PERÍODO DE 17/11/2025 A 23/01/2026, CONTRATO 09.22/2023 - TP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400046 | — | R$ 850.423,63 |
| Total | R$ 850.423,63 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000074 | 1 | 04/02/2026 | CEF - 575250515-8 (71072-0) - CONVÊNIO PAVIMENT. VARZEA GRANDE | R$ 850.423,63 |
| Total | R$ 850.423,63 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101270032026
Data processo administrativo04/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato09.22/2023 - TP
Data contrato12/01/2023
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170400000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 26,16
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS E MANUTENÇÕES BANCARIAS DDO FUNCO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400045 | — | R$ 26,16 |
| Total | R$ 26,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400024 | 1 | 04/02/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 26,16 |
| Total | R$ 26,16 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026020400002
Data processo administrativo04/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 64.690,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF Nº 000.000.310
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500001 | — | R$ 64.690,00 |
| Total | R$ 64.690,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000020 | 365 | 05/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.000,00 |
| 13/02/2026 | 2026021300002 | 412 | 05/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 44.690,00 |
| Total | R$ 64.690,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101260005202
Data processo administrativo04/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300030
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300030
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.002,40
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: TNJ4I28.VINCULADO A MEDIA E ALT COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 021A-2/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000016 | — | R$ 1.002,40 |
| Total | R$ 1.002,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000010 | 98 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.002,40 |
| Total | R$ 1.002,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040203000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300029
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300029
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 390,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: TNJ4I28.VINCULADO A MEDIA E ALT COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 020A-2/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000015 | — | R$ 390,00 |
| Total | R$ 390,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000009 | 97 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 390,00 |
| Total | R$ 390,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040203000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300028
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300028
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.005,82
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013A-2/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700005 | — | R$ 985,71 |
| Total | R$ 985,71 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 2026042700039 | 58 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 985,71 |
| Total | R$ 985,71 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040303001526
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300027
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300027
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.760,19
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014A-2/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700004 | — | R$ 1.709,90 |
| Total | R$ 1.709,90 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040303001426
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300026
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300026
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.810,48
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 015A-2/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700003 | — | R$ 1.785,33 |
| Total | R$ 1.785,33 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 2026042700051 | 108 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.785,33 |
| Total | R$ 1.785,33 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040303001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300025
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300025
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.886,62
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEÍCULOS QUE ATENDEM O PROGRAMA MAC, CONFORME ATA NºPE 23/2025-1/ ORDEM DE FORNECIMENTO Nº005A-2/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026030900023 | — | R$ 13.793,65 |
| Total | R$ 13.793,65 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040303002026
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300024
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300024
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.020,04
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEÍCULOS QUE ATENDEM O PROGRAMA MAC, CONFORME ATA NºPE10/2025-1/ ORDEM DE FORNECIMENTO Nº004A-2/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026030900022 | — | R$ 13.941,98 |
| Total | R$ 13.941,98 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040303002026
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido56.945.889/0001-34 - T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 40.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAZUADINHA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2026, EM UNIAO DOS PALMARES, CONTRATO Nº 1009012000112026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026022000014 | — | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400006 | 3 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102200013202
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100901200011202
Data contrato29/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300023
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300023
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.303,90
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025-1/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 017A-1/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600061 | — | R$ 17.547,34 |
| Total | R$ 17.547,34 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900005 | 114 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 17.547,34 |
| Total | R$ 17.547,34 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040119001526
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300022
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.220,26
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025-1/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 023A-1/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600060 | — | R$ 1.031,12 |
| Total | R$ 1.031,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600006 | 3 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.031,12 |
| Total | R$ 1.031,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040119001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300021
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 17.693,77
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025-1/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 021A-1/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600059 | — | R$ 16.613,84 |
| Total | R$ 16.613,84 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040119001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300020
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.074,44
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O PSF. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025-1/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 025A-1/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600058 | — | R$ 1.958,52 |
| Total | R$ 1.958,52 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700014 | 14 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.958,52 |
| Total | R$ 1.958,52 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040119001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300019
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.013,43
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025-1/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 027A-1/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600057 | — | R$ 1.934,11 |
| Total | R$ 1.934,11 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800006 | 9 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.934,11 |
| Total | R$ 1.934,11 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040119000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.504,39
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEÍCULOS QUE ATENDEM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA NºPE 23/2025-1/ ORDEM DE FORNECIMENTO Nº012A-2/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026030900021 | — | R$ 11.347,52 |
| Total | R$ 11.347,52 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900003 | 116 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 11.347,52 |
| Total | R$ 11.347,52 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040203004226
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.851.279/0001-92 - JANDERSON WESLEY LACERDA FRAZAO ***.677.134-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA AFARRA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM UNIAO DOS PALMARES, CONTRATO Nº 1009020900032026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026030900010 | — | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400010 | 8 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103090013226
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020300016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020300016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido27.693.575/0001-93 - EDUARDO POLLOZZI GOMES DE OLIVEIRA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 40.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EDUARDO POLLOZZI NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026, NO EVENTO CARNAVAL 2026 EM UNIAO DOS PALMARES, CONTRATO Nº 1009012300042026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026030900009 | — | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400009 | 7 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103090142026
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100901230042026
Data contrato03/02/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio