Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4181 a 4200 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026020500001 | 05/02/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 1.360,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020400023 | 04/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.822,80 | R$ 1.822,80 | R$ 1.822,80 | |
| 2026020400022 | 04/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.804,32 | R$ 1.804,32 | R$ 1.804,32 | |
| 2026020400021 | 04/02/2026 | BASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07.061.398/0001-15 | R$ 59.695,00 | R$ 59.695,00 | R$ 59.695,00 | |
| 2026020400020 | 04/02/2026 | HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO | 12.383.618/0001-67 | R$ 57.700,00 | R$ 57.700,00 | R$ 57.700,00 | |
| 2026020400019 | 04/02/2026 | HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO | 12.383.618/0001-67 | R$ 26.140,33 | R$ 26.140,33 | R$ 26.140,33 | |
| 2026020400018 | 04/02/2026 | IRANILDA MARIA DOS SANTOS | ***.126.734-** | R$ 1.187,25 | R$ 1.187,25 | R$ 1.187,25 | |
| 2026020400017 | 04/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 119,98 | R$ 119,98 | R$ 119,98 | |
| 2026020400016 | 04/02/2026 | CICERO IVALDO FERNANDES DE LIMA | ***.348.614-** | R$ 336,96 | R$ 336,96 | R$ 336,96 | |
| 2026020400015 | 04/02/2026 | CICERO JOSE DA SILVA | ***.162.384-** | R$ 124,50 | R$ 124,50 | R$ 124,50 | |
| 2026020400014 | 04/02/2026 | JOSE ALVES NETO | ***.767.654-** | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | |
| 2026020400013 | 04/02/2026 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | ***.799.908-** | R$ 375,72 | R$ 375,72 | R$ 375,72 | |
| 2026020400012 | 04/02/2026 | JOSE JOAQUIM LIMA DA SILVA | ***.742.784-** | R$ 169,18 | R$ 169,18 | R$ 169,18 | |
| 2026020400011 | 04/02/2026 | CICERO JOSE DA SILVA | ***.162.384-** | R$ 396,93 | R$ 396,93 | R$ 396,93 | |
| 2026020400010 | 04/02/2026 | EDIJANE GOMES DA SILVA | ***.440.634-** | R$ 269,98 | R$ 269,98 | R$ 269,98 | |
| 2026020400009 | 04/02/2026 | LUIZ BENEDITO DA SILVA | ***.273.154-** | R$ 207,81 | R$ 207,81 | R$ 207,81 | |
| 2026020400008 | 04/02/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 78,48 | R$ 78,48 | R$ 78,48 | |
| 2026020400007 | 04/02/2026 | MARIA LEORIDES DOS SANTOS | ***.087.704-** | R$ 83,49 | R$ 83,49 | R$ 83,49 | |
| 2026020400006 | 04/02/2026 | SIDRONIO FERREIRA DA SILVA | ***.319.994-** | R$ 57,49 | R$ 57,49 | R$ 57,49 | |
| 2026020400005 | 04/02/2026 | JOSE CICERO VIEIRA DA SILVA | ***.227.894-** | R$ 949,80 | R$ 949,80 | R$ 949,80 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.360,10
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, DOS 03 SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE MUNIC. DE URBAN, HAB,E OBRAS PUBLICAS, PREF. DE UNIAO DOS PALMARES AL.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo20260101000001
Data processo administrativo05/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400023
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400023
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.822,80
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: QTT2183.VINCULADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0022A-2/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000003 | — | R$ 1.822,80 |
| Total | R$ 1.822,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000017 | 85 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.822,80 |
| Total | R$ 1.822,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040204000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400022
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.804,32
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: QTT2183.VINCULADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0023A-2/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000004 | — | R$ 1.804,32 |
| Total | R$ 1.804,32 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000018 | 86 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.804,32 |
| Total | R$ 1.804,32 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040204000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400021
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido07.061.398/0001-15 - BASE MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 59.695,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE CORRELATOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ORDME DE FORNECIMENTRO N° 002/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200034 | — | R$ 59.695,00 |
| Total | R$ 59.695,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900027 | 46 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 59.695,00 |
| Total | R$ 59.695,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040113000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.383.618/0001-67 - HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 57.700,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. CONFORME CONTRATO N° 020/2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600003 | — | R$ 57.700,00 |
| Total | R$ 57.700,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200037 | — | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 57.700,00 |
| Total | R$ 57.700,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040210000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato020/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.383.618/0001-67 - HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 26.140,33
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE LABORATORIOS. CONFORME CONTRATO N° 016/2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600002 | — | R$ 26.140,33 |
| Total | R$ 26.140,33 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200045 | — | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 26.140,33 |
| Total | R$ 26.140,33 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040210000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato016/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.126.734-** - IRANILDA MARIA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.187,25
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700496-27.2016.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400004 | — | R$ 1.187,25 |
| Total | R$ 1.187,25 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200004 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.187,25 |
| Total | R$ 1.187,25 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 119,98
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0702420-58.2025.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400009 | — | R$ 119,98 |
| Total | R$ 119,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200009 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 119,98 |
| Total | R$ 119,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129002326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.348.614-** - CICERO IVALDO FERNANDES DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 336,96
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701218-90.2018.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400005 | — | R$ 336,96 |
| Total | R$ 336,96 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200005 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 336,96 |
| Total | R$ 336,96 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.162.384-** - CICERO JOSE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 124,50
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700537-52.2020.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400012 | — | R$ 124,50 |
| Total | R$ 124,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200012 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 124,50 |
| Total | R$ 124,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.767.654-** - JOSE ALVES NETO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.356,48
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0702088-33.2021.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400008 | — | R$ 1.356,48 |
| Total | R$ 1.356,48 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200008 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.356,48 |
| Total | R$ 1.356,48 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129001526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.799.908-** - JOSE MARQUES DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 375,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701109-37.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400007 | — | R$ 375,72 |
| Total | R$ 375,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200007 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 375,72 |
| Total | R$ 375,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129001726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.742.784-** - JOSE JOAQUIM LIMA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 169,18
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701551-03.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400006 | — | R$ 169,18 |
| Total | R$ 169,18 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200006 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 169,18 |
| Total | R$ 169,18 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129001626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.162.384-** - CICERO JOSE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 396,93
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700681.55.2022.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400010 | — | R$ 396,93 |
| Total | R$ 396,93 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200010 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 396,93 |
| Total | R$ 396,93 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129001826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.440.634-** - EDIJANE GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 269,98
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701159.29.2023.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400018 | — | R$ 269,98 |
| Total | R$ 269,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200018 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 269,98 |
| Total | R$ 269,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.273.154-** - LUIZ BENEDITO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 207,81
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0000594-24.2014.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400015 | — | R$ 207,81 |
| Total | R$ 207,81 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200015 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 207,81 |
| Total | R$ 207,81 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129001926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 78,48
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701078.46.2024.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400017 | — | R$ 78,48 |
| Total | R$ 78,48 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200017 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 78,48 |
| Total | R$ 78,48 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129002026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.087.704-** - MARIA LEORIDES DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 83,49
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700297-92.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400016 | — | R$ 83,49 |
| Total | R$ 83,49 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200016 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 83,49 |
| Total | R$ 83,49 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129002226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.319.994-** - SIDRONIO FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 57,49
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701040-05.2022.8.02.0056/03. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400013 | — | R$ 57,49 |
| Total | R$ 57,49 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200013 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 57,49 |
| Total | R$ 57,49 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129002126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020400005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020400005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.227.894-** - JOSE CICERO VIEIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 949,80
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701640-21.2025.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400003 | — | R$ 949,80 |
| Total | R$ 949,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200003 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 949,80 |
| Total | R$ 949,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040129000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio