Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 21/09/2026 12:13

Entidade Ano Período Tipo de credor CPF/CNPJ do credor Ação Fonte de Recurso Programa Buscar

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Registros encontrados5.167

Valor empenhadoR$ 146.738.634,26

Valor liquidadoR$ 133.309.172,09

Valor pagoR$ 130.735.954,78

Empenho	Data de registro	Credor	CPF/CNPJ	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
2026071600002	16/07/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 315,27	R$ 315,27	R$ 315,27
2026071600001	16/07/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 627,36	R$ 627,36	R$ 627,36
2026071500013	15/07/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 18.761,48	R$ 18.761,48	R$ 18.761,48
2026071500012	15/07/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 493,01	R$ 493,01	R$ 493,01
2026071500011	15/07/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 928,47	R$ 928,47	R$ 928,47
2026071500010	15/07/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 1.108,42	R$ 1.108,42	R$ 1.108,42
2026071500009	15/07/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 1.417,33	R$ 1.417,33	R$ 1.417,33
2026071500008	15/07/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 809,73	R$ 809,73	R$ 809,73
2026071500007	15/07/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 545,82	R$ 545,82	R$ 545,82
2026071500006	15/07/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 135,53	R$ 135,53	R$ 135,53
2026071500005	15/07/2026	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	R$ 530,23	R$ 530,23	R$ 530,23
2026071500004	15/07/2026	MF PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	29.044.612/0001-68	R$ 111.411,09	R$ 0,00	R$ 0,00
2026071500003	15/07/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	R$ 4,28	R$ 4,28	R$ 4,28
2026071500002	15/07/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA	22.664.506/0001-38	R$ 7.518,20	R$ 7.518,20	R$ 7.518,20
2026071500001	15/07/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	12.156.592/0001-14	R$ 285,59	R$ 285,59	R$ 285,59
2026071400005	14/07/2026	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS	19.140.014/0001-39	R$ 6.484,00	R$ 6.484,00	R$ 6.484,00
2026071400004	14/07/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA	22.664.506/0001-38	R$ 8.392,60	R$ 8.392,60	R$ 8.392,60
2026071400003	14/07/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA	22.664.506/0001-38	R$ 17.216,90	R$ 17.216,90	R$ 17.216,90
2026071400002	14/07/2026	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.287.699/0001-01	R$ 11.339,94	R$ 0,00	R$ 0,00
2026071400001	14/07/2026	SSJ COMERCIO LTDA	61.769.341/0001-10	R$ 2.862,00	R$ 2.862,00	R$ 2.862,00

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071600002

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho16/07/2026

Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Função18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL

Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071600002

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 315,27

Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
16/07/2026	2026071600013	—	R$ 315,27
Total			R$ 315,27

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/07/2026	2026072700019	246	31/07/2026	BB - 10106-0 - ISS	R$ 315,27
Total					R$ 315,27

Outras informações

Nº processo administrativo2026071600002

Data processo administrativo16/07/2026

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071600001

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho16/07/2026

Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Função26 - TRANSPORTE

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO

Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071600001

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 627,36

Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, PARA SECRETARIA DA SMTT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
16/07/2026	2026071600004	—	R$ 627,36
Total			R$ 627,36

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
27/07/2026	2026072700002	243	31/07/2026	BB - 10106-0 - ISS	R$ 627,36
Total					R$ 627,36

Outras informações

Nº processo administrativo100107160032026

Data processo administrativo16/07/2026

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato15721300899

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500013

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500013

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.761,48

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE VARZEA GRANDE, SAGRADA FAMILIA, SANTA FE, VAQUEJADA, SANTA LUZIA, SANTA MARIA MADALENA, ABOLIÇAO, NOVA ESPERANÇA, JOSE DE LIMA, PADRE DONALD, TIMBO, LAGINHA, ALAIDE RIBEIRO, FRANCISCO E NELSON, JOAO FRANCISCO, NEWTON PEREIRA, TEREZA ROMANA, TAQUARI, ROCHA CAVALCANTI, SERRA DA IMBIRA, LINDOLFO ALVES E ECOTERAPIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/07/2026	2026071500015	—	R$ 18.761,48
Total			R$ 18.761,48

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
20/07/2026	2026072000010	60	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.234,34
20/07/2026	2026072000020	61	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 575,78
20/07/2026	2026072000030	62	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 119,95
20/07/2026	2026072000011	63	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 784,52
20/07/2026	2026072000021	64	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 123,55
20/07/2026	2026072000031	65	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 40,04
20/07/2026	2026072000012	66	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.101,24
20/07/2026	2026072000022	67	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.528,47
20/07/2026	2026072000013	68	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 659,77
20/07/2026	2026072000023	69	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.957,77
20/07/2026	2026072000014	70	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 921,70
20/07/2026	2026072000024	71	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 872,09
20/07/2026	2026072000015	72	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 572,21
20/07/2026	2026072000025	73	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 959,68
20/07/2026	2026072000016	74	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 886,52
20/07/2026	2026072000026	75	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 36,00
20/07/2026	2026072000017	76	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 2.621,14
20/07/2026	2026072000027	77	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.026,87
20/07/2026	2026072000018	78	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.112,04
20/07/2026	2026072000028	79	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 115,13
20/07/2026	2026072000009	80	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 724,55
20/07/2026	2026072000019	81	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 177,52
20/07/2026	2026072000029	82	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 610,60
Total					R$ 18.761,48

Outras informações

Nº processo administrativo10040715000526

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500012

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500012

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 493,01

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/07/2026	2026071500014	—	R$ 493,01
Total			R$ 493,01

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
20/07/2026	2026072000008	59	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 493,01
Total					R$ 493,01

Outras informações

Nº processo administrativo10040715000526

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500011

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500011

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 928,47

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/07/2026	2026071500013	—	R$ 928,47
Total			R$ 928,47

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
20/07/2026	2026072000035	58	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 928,47
Total					R$ 928,47

Outras informações

Nº processo administrativo10040715000326

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500010

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500010

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.108,42

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LAC, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/07/2026	2026071500012	—	R$ 1.108,42
Total			R$ 1.108,42

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
20/07/2026	2026072000034	57	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.108,42
Total					R$ 1.108,42

Outras informações

Nº processo administrativo10040715000326

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500009

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500009

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.417,33

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REABILITAÇAO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/07/2026	2026071500016	—	R$ 1.417,33
Total			R$ 1.417,33

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
20/07/2026	2026072000033	83	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 1.417,33
Total					R$ 1.417,33

Outras informações

Nº processo administrativo10040715000326

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500008

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500008

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 809,73

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DA MULHER, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/07/2026	2026071500010	—	R$ 809,73
Total			R$ 809,73

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
20/07/2026	2026072000032	56	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 809,73
Total					R$ 809,73

Outras informações

Nº processo administrativo10040715000326

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500007

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500007

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 545,82

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LABORATORIO E ENDEMIAS E PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/07/2026	2026071500009	—	R$ 545,82
Total			R$ 545,82

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
20/07/2026	2026072000037	54	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 36,00
20/07/2026	2026072000038	55	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 509,82
Total					R$ 545,82

Outras informações

Nº processo administrativo10040715000426

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500006

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500006

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 135,53

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/07/2026	2026071500008	—	R$ 135,53
Total			R$ 135,53

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
20/07/2026	2026072000039	53	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 135,53
Total					R$ 135,53

Outras informações

Nº processo administrativo10040715000426

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500005

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função10 - SAÚDE

Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS

Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500005

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 530,23

Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CTA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/07/2026	2026071500007	—	R$ 530,23
Total			R$ 530,23

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
20/07/2026	2026072000036	52	30/07/2026	BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS	R$ 530,23
Total					R$ 530,23

Outras informações

Nº processo administrativo10040715000426

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500003

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500003

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4,28

Histórico do empenhoDEDUÇÃO PASEP - CFEM - JULHO 2026

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/07/2026	2026071500015	—	R$ 4,28
Total			R$ 4,28

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
15/07/2026	2026071500020	—	15/07/2026	BB - 2916-5 - MOVIMENTO	R$ 4,28
Total					R$ 4,28

Outras informações

Nº processo administrativo202607150003

Data processo administrativo—

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500002

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Função26 - TRANSPORTE

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO

Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500002

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido22.664.506/0001-38 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.518,20

Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL, OF Nº 38/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
30/07/2026	2026073000021	—	R$ 7.518,20
Total			R$ 7.518,20

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
11/08/2026	2026081100025	—	31/07/2026	BB - 2148-2 - FPM	R$ 7.518,20
Total					R$ 7.518,20

Outras informações

Nº processo administrativo100107100019202

Data processo administrativo15/07/2026

Nº da licitação

Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071500001

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho15/07/2026

Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função20 - AGRICULTURA

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR

Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071500001

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 285,59

Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOTAÇÃO DE RESPONSABOLIDADE TÉCNICA - ART AL20260553297.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
15/07/2026	2026071500002	—	R$ 285,59
Total			R$ 285,59

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
15/07/2026	2026071500016	203	23/07/2026	BB - 2148-2 - FPM	R$ 285,59
Total					R$ 285,59

Outras informações

Nº processo administrativo100507150001226

Data processo administrativo15/07/2026

Nº da licitação

Modalidade da licitação5 - OUTROS

Nº contrato20260553297

Data contrato—

Referência legalNÃO SE APLICA

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071400005

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho14/07/2026

Órgão20 - CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA

Unidade orçamentária2001 - CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA

Função04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL

Ação (Projeto atividade)4171 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO REGIONAL ZONA DA MATA - RESÍDUOS SÓLIDOS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Modalidade71 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO

Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071400005

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido19.140.014/0001-39 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.484,00

Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COZAM/ SIM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026 -

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
14/07/2026	2026071400005	—	R$ 6.484,00
Total			R$ 6.484,00

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
14/07/2026	2026071400007	188	14/07/2026	CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS	R$ 6.484,00
Total					R$ 6.484,00

Outras informações

Nº processo administrativo071400005

Data processo administrativo14/07/2026

Nº da licitação

Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA

Nº contrato03/2024

Data contrato—

Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071400004

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho14/07/2026

Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071400004

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido22.664.506/0001-38 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.392,60

Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, OF Nº 37/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
31/07/2026	2026073100002	—	R$ 8.392,60
Total			R$ 8.392,60

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
11/08/2026	2026081100026	—	31/07/2026	BB - 2148-2 - FPM	R$ 8.392,60
Total					R$ 8.392,60

Outras informações

Nº processo administrativo100107130017202

Data processo administrativo14/07/2026

Nº da licitação

Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071400003

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho14/07/2026

Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Função15 - URBANISMO

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE

Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071400003

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido22.664.506/0001-38 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 17.216,90

Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, OF Nº 36/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
31/07/2026	2026073100001	—	R$ 17.216,90
Total			R$ 17.216,90

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
11/08/2026	2026081100024	—	31/07/2026	BB - 2148-2 - FPM	R$ 17.216,90
Total					R$ 17.216,90

Outras informações

Nº processo administrativo100105280018202

Data processo administrativo14/07/2026

Nº da licitação

Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA

Nº contrato

Data contrato—

Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO

Nº convênio

Detalhes da despesa

Classificação orçamentária

Número do empenho2026071400001

Ano de exercício2026

Data de registro do empenho14/07/2026

Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO

Detalhamento do empenho

Número do empenho2026071400001

Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO

CPF/CNPJ e favorecido61.769.341/0001-10 - SSJ COMERCIO LTDA

Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.862,00

Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE24/2025-7 E OF 35/2026.

Detalhamento da liquidação

Data de registro	Nº do documento	Responsável	Valor liquidado
21/07/2026	2026072100015	—	R$ 2.862,00
Total			R$ 2.862,00

Detalhamento do pagamento

Data de registro	Nº do documento	Ordem cronológica	Vencimento	Conta bancária	Valor pago
07/08/2026	2026080700005	—	31/07/2026	BB - 2148-2 - FPM	R$ 2.862,00
Total					R$ 2.862,00

Outras informações

Nº processo administrativo100107080005202

Data processo administrativo14/07/2026

Nº da licitação

Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA

Nº contratoPE24/2025-7

Data contrato—

Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO

Nº convênio