Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4141 a 4160 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026020600009 | 06/02/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 19.964,81 | R$ 19.964,81 | R$ 19.964,81 | |
| 2026020600008 | 06/02/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 45.012,84 | R$ 45.012,84 | R$ 45.012,84 | |
| 2026020600007 | 06/02/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 55.268,00 | R$ 55.268,00 | R$ 55.268,00 | |
| 2026020600006 | 06/02/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 10.009,80 | R$ 10.009,80 | R$ 10.009,80 | |
| 2026020600005 | 06/02/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 2.166,40 | R$ 2.166,40 | R$ 2.166,40 | |
| 2026020600004 | 06/02/2026 | TARRAGO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 47.184.087/0001-68 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026020600003 | 06/02/2026 | TARRAGO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 47.184.087/0001-68 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026020600002 | 06/02/2026 | TARRAGO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 47.184.087/0001-68 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026020600001 | 06/02/2026 | TARRAGO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 47.184.087/0001-68 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026020500032 | 05/02/2026 | 42.616.405 WGLEIGSON DA SILVA | 42.616.405/0001-07 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 2026020500031 | 05/02/2026 | EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-** | 13.208.310/0001-48 | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 | |
| 2026020500030 | 05/02/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 36.026,10 | R$ 36.026,10 | R$ 36.026,10 | |
| 2026020500029 | 05/02/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 27.960,52 | R$ 27.960,52 | R$ 27.960,52 | |
| 2026020500028 | 05/02/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 148.088,00 | R$ 148.088,00 | R$ 148.088,00 | |
| 2026020500027 | 05/02/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 82.611,10 | R$ 82.611,10 | R$ 82.611,10 | |
| 2026020500026 | 05/02/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | R$ 6.627,95 | R$ 6.627,95 | R$ 6.627,95 | |
| 2026020500025 | 05/02/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 235.011,84 | R$ 235.011,84 | R$ 235.011,84 | |
| 2026020500024 | 05/02/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2026020500023 | 05/02/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 2026020500022 | 05/02/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.964,81
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºPE16/2025, PREGAO Nº 16/2025, OF Nº 002/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900006 | — | R$ 19.964,81 |
| Total | R$ 19.964,81 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500016 | 454 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 19.964,81 |
| Total | R$ 19.964,81 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010203001526
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE16/2025
Data contrato02/10/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 45.012,84
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGAO Nº 01/2024, OF Nº 003/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900004 | — | R$ 45.012,84 |
| Total | R$ 45.012,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200008 | 4 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 45.012,84 |
| Total | R$ 45.012,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010203001726
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato47/2024
Data contrato11/12/2024
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 55.268,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE12/2025, PREGAO Nº 12/2025, OF Nº 003/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900003 | — | R$ 55.268,00 |
| Total | R$ 55.268,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500013 | 453 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 55.268,00 |
| Total | R$ 55.268,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030011202
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE12/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.009,80
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 E 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 PMUP.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000001 | — | R$ 10.009,80 |
| Total | R$ 10.009,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500015 | 456 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 10.009,80 |
| Total | R$ 10.009,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030013202
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato45/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.166,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇÃO ANIMAL, 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº 9002023/2024 PMUP, OF Nº 002/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900001 | — | R$ 2.166,40 |
| Total | R$ 2.166,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500026 | 452 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.166,40 |
| Total | R$ 2.166,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030014202
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato9002023/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.184.087/0001-68 - TARRAGO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES/AL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 151, CONTRATO Nº 1001082500332025,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600005 | — | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000063 | — | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102060009202
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100108250033202
Data contrato29/08/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.184.087/0001-68 - TARRAGO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES/AL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 150, CONTRATO Nº 1001082500332025,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600004 | — | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000060 | — | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102060011202
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100108250033202
Data contrato29/08/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.184.087/0001-68 - TARRAGO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES/AL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 149, CONTRATO Nº 1001082500332025,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600002 | — | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000059 | — | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102060010202
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100108250033202
Data contrato29/08/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.184.087/0001-68 - TARRAGO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES/AL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 148, CONTRATO Nº 1001082500332025,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600001 | — | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000033 | — | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102060008202
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100108250033202
Data contrato29/08/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500032
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500032
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.616.405/0001-07 - 42.616.405 WGLEIGSON DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.680,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS MES FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3097/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700182 | — | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 1.680,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200273 | 182 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 1.680,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000002260289202
Data processo administrativo05/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3097/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500031
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500031
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido13.208.310/0001-48 - EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.556,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CFTV COM 16 CAMARAS A SERVIÇOS DA SMTT, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALAMRES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1001010500322026. REFERENTRE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIROD E 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500022 | — | R$ 1.778,00 |
| 05/03/2026 | 2026030500007 | — | R$ 1.778,00 |
| Total | R$ 3.556,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700083 | 5 | 20/03/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 1.778,00 |
| 27/03/2026 | 2026032700082 | 7 | 20/03/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 1.778,00 |
| Total | R$ 3.556,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103050029202
Data processo administrativo05/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato05/2026-DL
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500030
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500030
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 36.026,10
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRATORES AGRICOLAS) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-2, OF Nº 75/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026031600002 | — | R$ 36.026,10 |
| Total | R$ 36.026,10 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700023 | 589 | 30/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 36.026,10 |
| Total | R$ 36.026,10 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030029202
Data processo administrativo05/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500029
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500029
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 27.960,52
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS CAMINHÃO-TANQUE DE SUCÇÃO LIMPA-FOSSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE04/2025-2, OF 03/2026 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500021 | — | R$ 27.960,52 |
| Total | R$ 27.960,52 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700025 | 564 | 30/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 27.960,52 |
| Total | R$ 27.960,52 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030028202
Data processo administrativo05/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE04/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500028
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500028
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 148.088,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE URB., HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE04/2025-2, OF 74/2026 SEINFRA/PMUP, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500020 | — | R$ 148.088,00 |
| Total | R$ 148.088,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700022 | 563 | 30/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 148.088,00 |
| Total | R$ 148.088,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030030202
Data processo administrativo07/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE04/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500027
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500027
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 82.611,10
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA D MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2025
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100007 | — | R$ 82.611,10 |
| Total | R$ 82.611,10 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700016 | 587 | 11/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 82.611,10 |
| Total | R$ 82.611,10 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030027202
Data processo administrativo05/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500026
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500026
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.627,95
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO POR CESSÃO DE SERVIDOR, CÁSSIO CESAR LOURENÇO DA SILVA, A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OFICIO Nº 157/2026/GAP/PGM
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500019 | — | R$ 6.627,95 |
| Total | R$ 6.627,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500009 | 493 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.627,95 |
| Total | R$ 6.627,95 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103120011202
Data processo administrativo05/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contratoOF 157
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500025
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA/COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500025
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 235.011,84
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, OF Nº 11/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100006 | — | R$ 235.011,84 |
| Total | R$ 235.011,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700019 | 586 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 235.011,84 |
| Total | R$ 235.011,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030026026
Data processo administrativo05/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500024
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500024
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, RELATIVO A HORAS EXTRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, 01 SERVIDOR.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500006 | — | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500003 | — | 05/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010304001326
Data processo administrativo05/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500023
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500023
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIAMUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO A HORAS EXTRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500005 | — | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500002 | — | 05/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010304001326
Data processo administrativo05/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020500022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/02/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020500022
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 300,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE ILUNINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO A HORAS EXTRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500004 | — | R$ 300,00 |
| Total | R$ 300,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500001 | — | 05/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 300,00 |
| Total | R$ 300,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010304001326
Data processo administrativo05/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio