Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4121 a 4140 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026020900001 | 09/02/2026 | KEDSON GALVAO DE OLIVEIRA | 05.305.066/0001-03 | R$ 2.037,00 | R$ 2.037,00 | R$ 2.037,00 | |
| 2026020600028 | 06/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.202,88 | R$ 1.202,88 | R$ 1.202,88 | |
| 2026020600027 | 06/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | |
| 2026020600026 | 06/02/2026 | 47.911.330 ISABEL CRISTINA MUNIZ DA SILVA ROZENDO | 47.911.330/0001-00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | |
| 2026020600025 | 06/02/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 274,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020600024 | 06/02/2026 | 59.605.169 WILLAMS CLEBER FERREIRA SANTIAGO DA SILVA | 59.605.169/0001-18 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2026020600023 | 06/02/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 1.183,73 | R$ 1.180,01 | R$ 1.180,01 | |
| 2026020600022 | 06/02/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 414,31 | R$ 409,80 | R$ 409,80 | |
| 2026020600021 | 06/02/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 1.262,65 | R$ 1.259,01 | R$ 1.259,01 | |
| 2026020600020 | 06/02/2026 | RITA DE CASSIA SEVERO DA SILVA | ***.835.054-** | R$ 129,97 | R$ 129,97 | R$ 129,97 | |
| 2026020600019 | 06/02/2026 | VALDEMILDA CAVALCANTE DOS SANTOS | ***.522.884-** | R$ 196,53 | R$ 196,53 | R$ 196,53 | |
| 2026020600018 | 06/02/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 24.858,30 | R$ 24.858,30 | R$ 24.858,30 | |
| 2026020600017 | 06/02/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 25.158,00 | R$ 25.158,00 | R$ 25.158,00 | |
| 2026020600016 | 06/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 45.049,20 | R$ 45.049,20 | R$ 45.049,20 | |
| 2026020600015 | 06/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 33.981,00 | R$ 33.981,00 | R$ 33.981,00 | |
| 2026020600014 | 06/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 53.687,16 | R$ 53.687,16 | R$ 53.687,16 | |
| 2026020600013 | 06/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 57.451,03 | R$ 57.451,03 | R$ 57.451,03 | |
| 2026020600012 | 06/02/2026 | 59.543.367 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA BRITO | 59.543.367/0001-02 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 2026020600011 | 06/02/2026 | JRV ENGENHARIA LTDA | 24.486.271/0001-67 | R$ 104.299,56 | R$ 104.299,56 | R$ 104.299,56 | |
| 2026020600010 | 06/02/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 40.016,52 | R$ 40.016,52 | R$ 40.016,52 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.305.066/0001-03 - KEDSON GALVAO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.037,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE07/2025, OF Nº 01/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100006 | — | R$ 2.037,00 |
| Total | R$ 2.037,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000011 | 90 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.037,00 |
| Total | R$ 2.037,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102040015202
Data processo administrativo09/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE07/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600028
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600028
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.202,88
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: RGM0C75.VINCULADO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0025A-2/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000006 | — | R$ 1.202,88 |
| Total | R$ 1.202,88 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000016 | 88 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.202,88 |
| Total | R$ 1.202,88 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040206000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600027
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600027
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.010,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: RGM0C75.VINCULADO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0024A-2/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000005 | — | R$ 2.010,00 |
| Total | R$ 2.010,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000015 | 87 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.010,00 |
| Total | R$ 2.010,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040206000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600026
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600026
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido47.911.330/0001-00 - 47.911.330 ISABEL CRISTINA MUNIZ DA SILVA ROZENDO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.690,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3263/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300034 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 1.690,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600040 | 51 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 1.690,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10402000062026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3263/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600025
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600025
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 274,50
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2025-1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 046/2025.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040120001726
Data processo administrativo—
Nº da licitação06/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600024
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600024
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido59.605.169/0001-18 - 59.605.169 WILLAMS CLEBER FERREIRA SANTIAGO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS DE ORQUESTRA DE FREVO E BANDA R10, PARA ATENDER A APRESENTAÇAO NO EVENTO CAPS FOLIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO N° 1004012800092026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026021900007 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300003 | 1 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040128000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600023
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600023
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.183,73
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 049/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300003 | — | R$ 1.180,01 |
| Total | R$ 1.180,01 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600005 | — | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.180,01 |
| Total | R$ 1.180,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041016001125
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600022
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 414,31
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 050/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300002 | — | R$ 409,80 |
| Total | R$ 409,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700018 | — | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 409,80 |
| Total | R$ 409,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041016001025
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600021
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.262,65
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 048/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300001 | — | R$ 1.259,01 |
| Total | R$ 1.259,01 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 2026042700053 | — | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.259,01 |
| Total | R$ 1.259,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041016001225
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.835.054-** - RITA DE CASSIA SEVERO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 129,97
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700195-70.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600013 | — | R$ 129,97 |
| Total | R$ 129,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200027 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 129,97 |
| Total | R$ 129,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040203000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.522.884-** - VALDEMILDA CAVALCANTE DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 196,53
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700284-59.2023.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600014 | — | R$ 196,53 |
| Total | R$ 196,53 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200028 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 196,53 |
| Total | R$ 196,53 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040203000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 24.858,30
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA FRACIONADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARA SECRETÁRIA DE CULTURA, OF Nº 05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026031900003 | — | R$ 24.858,30 |
| Total | R$ 24.858,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500012 | 548 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 24.858,30 |
| Total | R$ 24.858,30 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030032226
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE09/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 25.158,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA FRACIONADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARA SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, OF Nº 04/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026031900001 | — | R$ 25.158,00 |
| Total | R$ 25.158,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500008 | 546 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 25.158,00 |
| Total | R$ 25.158,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010203003126
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE09/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 45.049,20
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, DO TERMO DE CONTRATO Nº 100107010032025. OF Nº 006/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000002 | — | R$ 45.049,20 |
| Total | R$ 45.049,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700010 | 578 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 45.049,20 |
| Total | R$ 45.049,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102030024202
Data processo administrativo08/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE192025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 33.981,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, OF Nº 008/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000004 | — | R$ 33.981,00 |
| Total | R$ 33.981,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500013 | 499 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 33.981,00 |
| Total | R$ 33.981,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101050020202
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratope19/2025-1-1
Data contrato19/11/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 53.687,16
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, OF Nº 07/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000003 | — | R$ 53.687,16 |
| Total | R$ 53.687,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700017 | 579 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 53.687,16 |
| Total | R$ 53.687,16 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010203002326
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE19/2026-1-1
Data contrato19/11/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 57.451,03
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, DO TERMO DE CONTRATO Nº 1001032700722025. OF Nº 05/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000001 | — | R$ 57.451,03 |
| Total | R$ 57.451,03 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700008 | 577 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 57.451,03 |
| Total | R$ 57.451,03 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010203002526
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE19/2026-1-1
Data contrato13/11/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido59.543.367/0001-02 - 59.543.367 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA BRITO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE ANIMADOR DE FESTAS, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JANEIRO 2026, CONTRATO Nº 3105/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600011 | — | R$ 400,00 |
| Total | R$ 400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600007 | 304 | 06/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 400,00 |
| Total | R$ 400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo020400003
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3105/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)3007 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso270100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido24.486.271/0001-67 - JRV ENGENHARIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 104.299,56
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 01, ZUMBI DOS PALMARES, TERMO DE CONTRATO 05.1/2022-CC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600007 | — | R$ 104.299,56 |
| Total | R$ 104.299,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300029 | 6 | 27/02/2026 | CEF - 575250454-2 (24-3) - CONVÊNIO SETRAND | R$ 104.299,56 |
| Total | R$ 104.299,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010210000726
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020600010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020600010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 40.016,52
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024/2025, 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº 90022/2024 PMUP, OF Nº 003/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900007 | — | R$ 40.016,52 |
| Total | R$ 40.016,52 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500014 | 455 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 40.016,52 |
| Total | R$ 40.016,52 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010203001826
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato48/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio