Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 4021 a 4040 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026021000004 | 10/02/2026 | REGINALDO ATALAIA DA SILVA | ***.086.424-** | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2026021000003 | 10/02/2026 | JOSE GLEISON RIBEIRO DA SILVA | ***.121.904-** | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2026021000002 | 10/02/2026 | ASSOCIACAO ADAPO DA COM MUQUEM DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE U DOS PALMARES - AL | 14.132.654/0001-83 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2026021000001 | 10/02/2026 | SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS | ***.585.874-** | R$ 954,00 | R$ 954,00 | R$ 954,00 | |
| 2026020900097 | 09/02/2026 | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO | 21.684.798/0001-08 | R$ 7.134,90 | R$ 7.134,90 | R$ 7.134,90 | |
| 2026020900096 | 09/02/2026 | MARIANA FREIRE DE LIMA | ***.343.744-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026020900095 | 09/02/2026 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.000.564-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026020900094 | 09/02/2026 | JESSICA JANAINA ARAUJO DE SOUSA | ***.414.244-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026020900093 | 09/02/2026 | KADEDJA KELLY DOS SANTOS | ***.294.384-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026020900092 | 09/02/2026 | CELIA FERNANDES NAVARRO | ***.013.181-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026020900091 | 09/02/2026 | FALK REGAZZONE PEREIRA LOPES | ***.509.534-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026020900090 | 09/02/2026 | JULIO CESAR LIRA PACHECO | ***.957.004-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026020900089 | 09/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.303,12 | R$ 1.303,12 | R$ 1.303,12 | |
| 2026020900088 | 09/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | R$ 2.256,00 | |
| 2026020900087 | 09/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 601,44 | R$ 601,44 | R$ 601,44 | |
| 2026020900086 | 09/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | |
| 2026020900085 | 09/02/2026 | DIMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 12.678.114/0001-74 | R$ 3.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026020900084 | 09/02/2026 | ANALINE RAMOS GOMES | ***.013.754-** | R$ 4.380,00 | R$ 4.380,00 | R$ 4.380,00 | |
| 2026020900083 | 09/02/2026 | KETILY BATISTA DA SILVA | ***.149.614-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026020900082 | 09/02/2026 | ZENAIDE DE ANDRADE SILVA | ***.784.524-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa31 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.086.424-** - REGINALDO ATALAIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO BLOCO AMIGOS DO TAQUARI, CONFORME EDITAL 001/2026 PREMIAÇÃO CULTURAL CARNAVAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000007 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300012 | 414 | 13/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100902100008202
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa31 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.121.904-** - JOSE GLEISON RIBEIRO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO LOS PARICEIROS, CONFORME EDITAL 001/2026 - EDTAL PREMIO CARNAVAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000006 | — | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200023 | 386 | 13/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100902100262026
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa31 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido14.132.654/0001-83 - ASSOCIACAO ADAPO DA COM MUQUEM DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE U DOS PALMARES - AL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO OS QUILOMBOLAS, CONFORME EDITAL 001/2026 - EDTAL PREMIO CARNAVAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000005 | — | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300019 | 413 | 13/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100902100282026
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.585.874-** - SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 954,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0702867-46.2025.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000020 | — | R$ 954,00 |
| Total | R$ 954,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300001 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 954,00 |
| Total | R$ 954,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040205001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900097
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900097
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido21.684.798/0001-08 - LEANDRO SANTOS NASCIMENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.134,90
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A S SEREM REALIZADOS COM CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 028A-2/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026030900024 | — | R$ 7.134,90 |
| Total | R$ 7.134,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600001 | 5 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 7.134,90 |
| Total | R$ 7.134,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040109000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação11/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900096
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900096
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.343.744-** - MARIANA FREIRE DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900120 | — | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900127 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900098 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900099 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040209000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900095
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900095
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.000.564-** - LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900119 | — | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900126 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900096 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900097 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040209000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900094
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900094
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.414.244-** - JESSICA JANAINA ARAUJO DE SOUSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900118 | — | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900125 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900094 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900095 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040209000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900093
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900093
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.294.384-** - KADEDJA KELLY DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900117 | — | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900124 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900092 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900093 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040209000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900092
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900092
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.013.181-** - CELIA FERNANDES NAVARRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900116 | — | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900123 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900090 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900091 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040209000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900091
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900091
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.509.534-** - FALK REGAZZONE PEREIRA LOPES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900115 | — | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900122 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900088 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900089 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040209000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900090
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900090
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.957.004-** - JULIO CESAR LIRA PACHECO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900114 | — | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900121 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900086 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 09/02/2026 | 2026020900087 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040209000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900089
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900089
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.303,12
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: RGS 8F49. .VINCULADO A ATENÇÃO PRIMARIA. CONFORME CONTRATO N°1001032700722025.E ORDEM DE DE SERVIÇO N° 52/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300004 | — | R$ 1.303,12 |
| Total | R$ 1.303,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100004 | 85 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.303,12 |
| Total | R$ 1.303,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402030001202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900088
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900088
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.256,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS:RGS 8F49.VINCULADO A ATENÇÃO PRIMARIA. CONFORME CONTRATO N°1001032700722025.E ORDEM DE DE FORNECIMENTO N°053/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300003 | — | R$ 2.256,00 |
| Total | R$ 2.256,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100003 | 84 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.256,00 |
| Total | R$ 2.256,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402030001202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900087
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900087
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 601,44
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: QLM-0287.VINCULADO A ATENÇÃO PRIMARIA. CONFORME CONTRATO N°1001032700722025.E ORDEM DE DE SERVIÇO N°054/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026021900006 | — | R$ 601,44 |
| Total | R$ 601,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100002 | 83 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 601,44 |
| Total | R$ 601,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100401280006202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato100103270072202
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900086
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900086
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.404,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: QLM-0287.VINCULADO A ATENÇÃO PRIMARIA. CONFORME CONTRATO N°1001032700722025.E ORDEM DE FORNECIMENTO N°055/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2026021900005 | — | R$ 1.404,00 |
| Total | R$ 1.404,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100001 | 82 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.404,00 |
| Total | R$ 1.404,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104012800062026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato100103270072202
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900085
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6003 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900085
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.678.114/0001-74 - DIMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.820,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2025-14. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 051/2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040204000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900084
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900084
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.013.754-** - ANALINE RAMOS GOMES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.380,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701463-91.2024.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900113 | — | R$ 4.380,00 |
| Total | R$ 4.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200002 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 4.380,00 |
| Total | R$ 4.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040204000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900083
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900083
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.149.614-** - KETILY BATISTA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900083 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900083 | — | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040205000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026020900082
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026020900082
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.784.524-** - ZENAIDE DE ANDRADE SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900082 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900082 | — | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040205000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio