Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3981 a 4000 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026021000044 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 254.960,62 | R$ 254.960,62 | R$ 254.960,62 | |
| 2026021000043 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 46.840,46 | R$ 46.840,46 | R$ 46.840,46 | |
| 2026021000042 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 50.439,36 | R$ 50.439,36 | R$ 50.439,36 | |
| 2026021000041 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 38.969,95 | R$ 38.969,95 | R$ 38.969,95 | |
| 2026021000040 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 46.827,56 | R$ 46.827,56 | R$ 46.827,56 | |
| 2026021000039 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 42.066,54 | R$ 42.066,54 | R$ 42.066,54 | |
| 2026021000038 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 21.310,24 | R$ 21.310,24 | R$ 21.310,24 | |
| 2026021000037 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 21.848,65 | R$ 21.848,65 | R$ 21.848,65 | |
| 2026021000036 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 22.315,30 | R$ 22.315,30 | R$ 22.315,30 | |
| 2026021000035 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 22.121,89 | R$ 22.121,89 | R$ 22.121,89 | |
| 2026021000034 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 22.357,41 | R$ 22.357,41 | R$ 22.357,41 | |
| 2026021000033 | 10/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 44.687,04 | R$ 44.687,04 | R$ 44.687,04 | |
| 2026021000032 | 10/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 2026021000031 | 10/02/2026 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS | 10.808.582/0001-90 | R$ 30.000,00 | R$ 27.409,40 | R$ 27.409,40 | |
| 2026021000030 | 10/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 59.350,70 | R$ 59.350,70 | R$ 59.350,70 | |
| 2026021000029 | 10/02/2026 | REINALDO NUNES DA SILVA | ***.607.464-** | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2026021000028 | 10/02/2026 | FELIPE HEWRY MARIANO HONORIO | ***.290.264-** | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2026021000027 | 10/02/2026 | CICERO LEANDRO DOS SANTOS | ***.145.924-** | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2026021000026 | 10/02/2026 | GISELE LAURINDO DOS SANTOS | ***.705.454-** | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2026021000025 | 10/02/2026 | BENEDITO ANTONIO TAVARES | ***.712.444-** | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000044
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000044
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 254.960,62
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000055 | — | R$ 254.960,62 |
| Total | R$ 254.960,62 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000086 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 254.960,62 |
| Total | R$ 254.960,62 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato74830/2022
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000043
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000043
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 46.840,46
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000054 | — | R$ 46.840,46 |
| Total | R$ 46.840,46 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000085 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 46.840,46 |
| Total | R$ 46.840,46 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato643345370
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000042
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000042
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 50.439,36
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000053 | — | R$ 50.439,36 |
| Total | R$ 50.439,36 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000084 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 50.439,36 |
| Total | R$ 50.439,36 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato643248145
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000041
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000041
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 38.969,95
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000052 | — | R$ 38.969,95 |
| Total | R$ 38.969,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000083 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 38.969,95 |
| Total | R$ 38.969,95 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato643160094
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000040
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000040
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 46.827,56
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000051 | — | R$ 46.827,56 |
| Total | R$ 46.827,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000082 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 46.827,56 |
| Total | R$ 46.827,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato643080775
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000039
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000039
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 42.066,54
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000050 | — | R$ 42.065,54 |
| 10/02/2026 | 2026021000114 | — | R$ 1,00 |
| Total | R$ 42.066,54 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000081 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 42.065,54 |
| 10/02/2026 | 2026021000146 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1,00 |
| Total | R$ 42.066,54 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato463037969
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000038
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000038
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 21.310,24
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000049 | — | R$ 21.310,24 |
| Total | R$ 21.310,24 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000080 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 21.310,24 |
| Total | R$ 21.310,24 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato642764115
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000037
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000037
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 21.848,65
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000048 | — | R$ 21.848,65 |
| Total | R$ 21.848,65 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000079 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 21.848,65 |
| Total | R$ 21.848,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato642667764
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000036
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000036
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 22.315,30
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000047 | — | R$ 22.315,30 |
| Total | R$ 22.315,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000078 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 22.315,30 |
| Total | R$ 22.315,30 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato642579024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000035
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000035
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 22.121,89
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000046 | — | R$ 22.121,89 |
| Total | R$ 22.121,89 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000077 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 22.121,89 |
| Total | R$ 22.121,89 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato642465495
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000034
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000034
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 22.357,41
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000045 | — | R$ 22.357,41 |
| Total | R$ 22.357,41 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000076 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 22.357,41 |
| Total | R$ 22.357,41 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato641200773
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000033
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000033
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 44.687,04
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000044 | — | R$ 44.687,04 |
| Total | R$ 44.687,04 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000088 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 44.687,04 |
| Total | R$ 44.687,04 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000033
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato642451052
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000032
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000032
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO VARZEA GRABDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000043 | — | R$ 12,00 |
| Total | R$ 12,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000073 | 2 | 10/02/2026 | CEF - 575250515-8 (71072-0) - CONVÊNIO PAVIMENT. VARZEA GRANDE | R$ 12,00 |
| Total | R$ 12,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000003
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000031
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000031
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido10.808.582/0001-90 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO AMA, DEBITADO NO FPM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPÍO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000035 | — | R$ 16.799,04 |
| 20/02/2026 | 2026022000009 | — | R$ 3.218,98 |
| 27/02/2026 | 2026022700018 | — | R$ 7.391,38 |
| Total | R$ 27.409,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000023 | 369 | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 16.799,04 |
| 20/02/2026 | 2026022000003 | 440 | 20/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.218,98 |
| 27/02/2026 | 2026022700005 | 478 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.391,38 |
| Total | R$ 27.409,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000031
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000030
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000030
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 59.350,70
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP DEBITADOS EM CONTA DO FPM , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000033 | — | R$ 59.350,70 |
| Total | R$ 59.350,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000001 | — | 10/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 59.350,70 |
| Total | R$ 59.350,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo021000030
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000029
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa31 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000029
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.607.464-** - REINALDO NUNES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO DOS AMIGOS, CONFORME EDITAL 001/2026 PREMIAÇÃO CULTURAL CARNAVAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000032 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200013 | 401 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10090210002126
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000028
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa31 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000028
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.290.264-** - FELIPE HEWRY MARIANO HONORIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO COHAB CITY , CONFORME EDITAL Nº 001/2026, CARNAVAL DE UNIAO DOS PALMARES AL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000030 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300018 | 423 | 13/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100902100016202
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000027
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa31 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000027
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.145.924-** - CICERO LEANDRO DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO DEVERSÃO, CONFORME EDITAL 001/2026 PREMIAÇÃO CULTURAL CARNAVAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000031 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300008 | 424 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10090210002226
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000026
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa31 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000026
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.705.454-** - GISELE LAURINDO DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO SANTA FÉ , CONFORME EDITAL Nº 001/2026, CARNAVAL DE UNIAO DOS PALMARES AL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000029 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200017 | 400 | 13/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100902100017202
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021000025
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa31 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021000025
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.712.444-** - BENEDITO ANTONIO TAVARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO BORÉ, CONFORME EDITAL Nº 001/2026, CARNAVAL DE UNIAO DOS PALMARES AL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000028 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300010 | 422 | 13/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100902100018202
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio