Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 381 a 400 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026071700008 | 17/07/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 12.329,67 | R$ 11.715,80 | R$ 11.715,80 | |
| 2026071700007 | 17/07/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 59.117,25 | R$ 58.507,45 | R$ 58.507,45 | |
| 2026071700006 | 17/07/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 118.672,44 | R$ 118.014,47 | R$ 118.014,47 | |
| 2026071700005 | 17/07/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 157.405,23 | R$ 156.284,90 | R$ 156.284,90 | |
| 2026071700004 | 17/07/2026 | COMERCIAL AGUIA LTDA | 49.971.857/0001-48 | R$ 21.765,80 | R$ 21.765,80 | R$ 21.765,80 | |
| 2026071700003 | 17/07/2026 | LEILA ALVES DA SILVA | ***.135.244-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026071700002 | 17/07/2026 | ANTONIO MARCOS LOBO | ***.413.938-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026071700001 | 17/07/2026 | ANDERSON MATEUS VENTURA | ***.790.144-** | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 2026071600014 | 16/07/2026 | 59.348.349 JOSE EDUARDO LOURENCO FERREIRA | 59.348.349/0001-61 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026071600013 | 16/07/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS | 19.140.014/0001-39 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 2026071600012 | 16/07/2026 | JOSE RICARDO BEZERRA DA SILVA | ***.536.534-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026071600011 | 16/07/2026 | KLEYSON PRAZERES MOREIRA | ***.801.184-** | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 2026071600010 | 16/07/2026 | CLAUDIO VIRGILIO ALVES | ***.890.515-** | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 2026071600009 | 16/07/2026 | IELSON BASILIANO DA SILVA | ***.831.764-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026071600008 | 16/07/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 94,21 | R$ 94,21 | R$ 94,21 | |
| 2026071600007 | 16/07/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1,81 | R$ 1,81 | R$ 1,81 | |
| 2026071600006 | 16/07/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1,73 | R$ 1,73 | R$ 1,73 | |
| 2026071600005 | 16/07/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 5,02 | R$ 5,02 | R$ 5,02 | |
| 2026071600004 | 16/07/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 528,32 | R$ 528,32 | R$ 528,32 | |
| 2026071600003 | 16/07/2026 | ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA | 53.482.135/0001-05 | R$ 7.839,00 | R$ 7.839,00 | R$ 7.839,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071700008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho17/07/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170500000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071700008
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.329,67
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SMTT, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OF Nº 116/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500049 | — | R$ 11.715,80 |
| Total | R$ 11.715,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2026081300003 | — | 31/08/2026 | CEF - 575250484-4 (300-5) - ROYALTIES | R$ 11.715,80 |
| Total | R$ 11.715,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010713002226
Data processo administrativo17/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071700007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho17/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170500000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071700007
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 59.117,25
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 113/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500048 | — | R$ 58.507,45 |
| Total | R$ 58.507,45 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2026081300002 | — | 31/08/2026 | CEF - 575250484-4 (300-5) - ROYALTIES | R$ 58.507,45 |
| Total | R$ 58.507,45 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010713001926
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071700006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho17/07/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071700006
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 118.672,44
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF Nº 114/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500047 | — | R$ 118.014,47 |
| Total | R$ 118.014,47 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2026081300015 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 118.014,47 |
| Total | R$ 118.014,47 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010713002026
Data processo administrativo17/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071700005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho17/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071700005
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 157.405,23
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HAB. E OBRAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 115/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500046 | — | R$ 156.284,90 |
| Total | R$ 156.284,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2026081300016 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 156.284,90 |
| Total | R$ 156.284,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010713002126
Data processo administrativo17/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071700004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho17/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071700004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido49.971.857/0001-48 - COMERCIAL AGUIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 21.765,80
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, OF Nº 04/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 22/2025-2,PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800001 | — | R$ 21.765,80 |
| Total | R$ 21.765,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800044 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 21.765,80 |
| Total | R$ 21.765,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010713001620
Data processo administrativo17/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE-22/2025-2
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071700003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho17/07/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071700003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.135.244-** - LEILA ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SALAS DO EMPREENDEDOR E ADS, NO SEBRAE, LOCALIZADO NO CENTRO DE MACEIÓ, DIA 20 DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2026071700003 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 2026072000003 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010717000626
Data processo administrativo17/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071700002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho17/07/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071700002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.413.938-** - ANTONIO MARCOS LOBO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SALAS DO EMPREENDEDOR E ADS, NO SEBRAE, LOCALIZADO NO CENTRO DE MACEIÓ, DIA 20 DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2026071700002 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 2026072000004 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010717000726
Data processo administrativo17/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071700001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho17/07/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071700001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.790.144-** - ANDERSON MATEUS VENTURA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 320,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SALAS DO EMPREENDEDOR E ADS, NO SEBRAE, LOCALIZADO NO CENTRO DE MACEIÓ, DIA 20 DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2026071700001 | — | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 2026072000001 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010717000526
Data processo administrativo17/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido59.348.349/0001-61 - 59.348.349 JOSE EDUARDO LOURENCO FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MINISTERIO AMIGOS, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA NA FESTA DE SANTA MARIA MADALENA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2026, EM UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 2026080300012 | — | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10010116001326
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100907080001202
Data contrato16/07/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.140.014/0001-39 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 100,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MANUTENÇÕES E TARIFAS COZAM.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600061 | — | R$ 100,00 |
| Total | R$ 100,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600005 | 2 | 16/07/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 100,00 |
| Total | R$ 100,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo071600013
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.536.534-** - JOSE RICARDO BEZERRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS TALONÁRIOS NO AUDITORIO DO DETRAN, NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600055 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900016 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107160012202
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.801.184-** - KLEYSON PRAZERES MOREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS TALONÁRIOS NO AUDITORIO DO DETRAN, NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600054 | — | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900018 | — | 29/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107160011202
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção182 - DEFESA CIVIL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.890.515-** - CLAUDIO VIRGILIO ALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS TALONÁRIOS NO AUDITORIO DO DETRAN, NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600053 | — | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900015 | — | 29/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107160010202
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.831.764-** - IELSON BASILIANO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO TREUNAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS TALONÁRIOS NO AUDITORIO DO DETRAN, NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600052 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900017 | — | 29/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107160013202
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 94,21
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600051 | — | R$ 94,21 |
| Total | R$ 94,21 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700047 | 283 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 94,21 |
| Total | R$ 94,21 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107160032026
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1,81
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026. COMPLEMENTO .
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600037 | — | R$ 1,81 |
| Total | R$ 1,81 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700008 | 269 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1,81 |
| Total | R$ 1,81 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026071600007
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1,73
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600035 | — | R$ 1,73 |
| Total | R$ 1,73 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700009 | 267 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1,73 |
| Total | R$ 1,73 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026071600006
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5,02
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026. POÇO ARTESIANO LAGINHA, PV BARRAGEM.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600026 | — | R$ 5,02 |
| Total | R$ 5,02 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700013 | 258 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 5,02 |
| Total | R$ 5,02 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026071600005
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 528,32
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600021 | — | R$ 528,32 |
| Total | R$ 528,32 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700045 | 253 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 528,32 |
| Total | R$ 528,32 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107160032026
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026071600003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026071600003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido53.482.135/0001-05 - ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.839,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS, OF Nº 07/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE 02/2026-5, PREGAO 02/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300004 | — | R$ 7.839,00 |
| Total | R$ 7.839,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800043 | — | 30/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.839,00 |
| Total | R$ 7.839,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107130014202
Data processo administrativo16/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio