Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3901 a 3920 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026021300010 | 13/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026021300009 | 13/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.772,66 | R$ 2.772,66 | |
| 2026021300008 | 13/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 500,00 | R$ 379,30 | R$ 379,30 | |
| 2026021300007 | 13/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.943,00 | R$ 1.943,00 | |
| 2026021300006 | 13/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.112,05 | R$ 1.112,05 | |
| 2026021300005 | 13/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2026021300004 | 13/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.310,83 | R$ 2.310,83 | |
| 2026021300003 | 13/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 13.250,00 | R$ 13.169,64 | R$ 13.169,64 | |
| 2026021300002 | 13/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 24.700,00 | R$ 17.993,01 | R$ 17.993,01 | |
| 2026021300001 | 13/02/2026 | BEATRIZ VILA NOVA GUEDES DE MELO | 61.169.464/0001-10 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | |
| 2026021200010 | 12/02/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 5.731,56 | R$ 5.731,56 | R$ 5.731,56 | |
| 2026021200009 | 12/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 351,15 | R$ 351,15 | R$ 351,15 | |
| 2026021200008 | 12/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 533,90 | R$ 533,90 | R$ 533,90 | |
| 2026021200007 | 12/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 244,24 | R$ 244,24 | R$ 244,24 | |
| 2026021200006 | 12/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 7.778,76 | R$ 7.778,76 | R$ 7.778,76 | |
| 2026021200005 | 12/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 2.835,44 | R$ 2.835,44 | R$ 2.835,44 | |
| 2026021200004 | 12/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 19.314,15 | R$ 19.314,15 | R$ 19.314,15 | |
| 2026021200003 | 12/02/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 319,61 | R$ 319,61 | R$ 319,61 | |
| 2026021200002 | 12/02/2026 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS | 04.302.189/0001-28 | R$ 188,10 | R$ 188,10 | R$ 188,10 | |
| 2026021200001 | 12/02/2026 | LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | 26.710.515/0001-79 | R$ 519.366,16 | R$ 519.366,16 | R$ 519.366,16 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021300010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/02/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021300010
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 950,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, PARA SECRETARIA DA SMTT, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FAVEREIRA DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026031800031 | — | R$ 559,69 |
| Total | R$ 559,69 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100102130007226
Data processo administrativo13/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3003970700
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021300009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/02/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021300009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.800,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA, DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300003 | — | R$ 1.362,98 |
| 18/03/2026 | 2026031800030 | — | R$ 1.409,68 |
| Total | R$ 2.772,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300036 | 340 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.362,98 |
| 25/03/2026 | 2026032500047 | 538 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.409,68 |
| Total | R$ 2.772,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102130007226
Data processo administrativo13/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato1953583
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021300008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/02/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021300008
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300028 | — | R$ 32,68 |
| 13/02/2026 | 2026021300029 | — | R$ 160,79 |
| 18/03/2026 | 2026031800015 | — | R$ 154,53 |
| 18/03/2026 | 2026031800018 | — | R$ 31,30 |
| Total | R$ 379,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300009 | 328 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 32,68 |
| 03/03/2026 | 2026030300021 | 329 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 160,79 |
| 25/03/2026 | 2026032500027 | 524 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 154,53 |
| 25/03/2026 | 2026032500005 | 527 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 31,30 |
| Total | R$ 379,30 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102130072026
Data processo administrativo13/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021300007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021300007
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300030 | — | R$ 121,97 |
| 13/02/2026 | 2026021300031 | — | R$ 107,91 |
| 13/02/2026 | 2026021300032 | — | R$ 507,96 |
| 13/02/2026 | 2026021300033 | — | R$ 229,29 |
| 23/02/2026 | 2026022300004 | — | R$ 350,17 |
| 05/03/2026 | 2026030500001 | — | R$ 417,90 |
| 18/03/2026 | 2026031800002 | — | R$ 207,80 |
| Total | R$ 1.943,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300041 | 330 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 121,97 |
| 03/03/2026 | 2026030300044 | 331 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 107,91 |
| 03/03/2026 | 2026030300024 | 332 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 507,96 |
| 03/03/2026 | 2026030300025 | 333 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 229,29 |
| 03/03/2026 | 2026030300015 | 341 | 02/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 350,17 |
| 06/03/2026 | 2026030600003 | 364 | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 417,90 |
| 25/03/2026 | 2026032500004 | 511 | 28/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 207,80 |
| Total | R$ 1.943,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102130072026
Data processo administrativo13/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021300006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/02/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021300006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.300,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE AGRUCULTURA, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300002 | — | R$ 564,89 |
| 18/03/2026 | 2026031800027 | — | R$ 547,16 |
| Total | R$ 1.112,05 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300035 | 339 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 564,89 |
| 25/03/2026 | 2026032500051 | 535 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 547,16 |
| Total | R$ 1.112,05 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102130007226
Data processo administrativo14/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato9257756
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021300005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/02/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021300005
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EQUATORIAL, PARA A SECRETARIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300001 | — | R$ 478,09 |
| 18/03/2026 | 2026031800033 | — | R$ 521,91 |
| Total | R$ 1.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300013 | 338 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 478,09 |
| 25/03/2026 | 2026032500049 | 540 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 521,91 |
| Total | R$ 1.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102130007226
Data processo administrativo13/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3000986746
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021300004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/02/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021300004
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PARA ESTACAO DE CARREGAMENTO DE CARRO ELETRICO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300035 | — | R$ 1.368,27 |
| 18/03/2026 | 2026031800010 | — | R$ 942,56 |
| Total | R$ 2.310,83 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300043 | 335 | 20/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.368,27 |
| 25/03/2026 | 2026032500002 | 519 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 942,56 |
| Total | R$ 2.310,83 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102130072026
Data processo administrativo13/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021300003
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.250,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300006 | — | R$ 55,44 |
| 13/02/2026 | 2026021300009 | — | R$ 1.560,59 |
| 13/02/2026 | 2026021300014 | — | R$ 3.747,21 |
| 13/02/2026 | 2026021300017 | — | R$ 231,30 |
| 13/02/2026 | 2026021300021 | — | R$ 847,24 |
| 13/02/2026 | 2026021300023 | — | R$ 93,62 |
| 13/02/2026 | 2026021300025 | — | R$ 32,71 |
| 13/02/2026 | 2026021300027 | — | R$ 32,51 |
| 18/03/2026 | 2026031800014 | — | R$ 83,53 |
| 18/03/2026 | 2026031800017 | — | R$ 1.776,19 |
| 18/03/2026 | 2026031800019 | — | R$ 3.554,49 |
| 18/03/2026 | 2026031800020 | — | R$ 1.060,91 |
| 18/03/2026 | 2026031800023 | — | R$ 31,30 |
| 18/03/2026 | 2026031800025 | — | R$ 31,30 |
| 18/03/2026 | 2026031800029 | — | R$ 31,30 |
| Total | R$ 13.169,64 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300018 | 308 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 55,44 |
| 03/03/2026 | 2026030300038 | 310 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.560,59 |
| 03/03/2026 | 2026030300027 | 315 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.747,21 |
| 03/03/2026 | 2026030300034 | 318 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 231,30 |
| 03/03/2026 | 2026030300012 | 321 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 847,24 |
| 03/03/2026 | 2026030300016 | 323 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 93,62 |
| 03/03/2026 | 2026030300032 | 325 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 32,71 |
| 03/03/2026 | 2026030300022 | 327 | 28/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 32,51 |
| 25/03/2026 | 2026032500058 | 523 | 28/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 83,53 |
| 25/03/2026 | 2026032500001 | 526 | 28/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.776,19 |
| 25/03/2026 | 2026032500029 | 528 | 28/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.554,49 |
| 25/03/2026 | 2026032500040 | 529 | 28/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.060,91 |
| 25/03/2026 | 2026032500057 | 531 | 28/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 31,30 |
| 25/03/2026 | 2026032500056 | 533 | 28/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 31,30 |
| 25/03/2026 | 2026032500048 | 537 | 28/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 31,30 |
| Total | R$ 13.169,64 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102130007202
Data processo administrativo13/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/02/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021300002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 24.700,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300005 | — | R$ 302,17 |
| 13/02/2026 | 2026021300008 | — | R$ 32,62 |
| 13/02/2026 | 2026021300011 | — | R$ 198,83 |
| 13/02/2026 | 2026021300012 | — | R$ 32,51 |
| 13/02/2026 | 2026021300013 | — | R$ 7.177,65 |
| 13/02/2026 | 2026021300015 | — | R$ 108,83 |
| 13/02/2026 | 2026021300018 | — | R$ 2.934,50 |
| 13/02/2026 | 2026021300020 | — | R$ 228,20 |
| 13/02/2026 | 2026021300024 | — | R$ 1.191,63 |
| 13/02/2026 | 2026021300026 | — | R$ 108,83 |
| 18/03/2026 | 2026031800009 | — | R$ 1.143,40 |
| 18/03/2026 | 2026031800011 | — | R$ 104,40 |
| 18/03/2026 | 2026031800012 | — | R$ 218,23 |
| 18/03/2026 | 2026031800013 | — | R$ 104,40 |
| 18/03/2026 | 2026031800016 | — | R$ 31,30 |
| 18/03/2026 | 2026031800021 | — | R$ 831,18 |
| 18/03/2026 | 2026031800022 | — | R$ 268,36 |
| 18/03/2026 | 2026031800024 | — | R$ 2.714,95 |
| 18/03/2026 | 2026031800026 | — | R$ 229,72 |
| 18/03/2026 | 2026031800028 | — | R$ 31,30 |
| Total | R$ 17.993,01 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300020 | 307 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 302,17 |
| 03/03/2026 | 2026030300031 | 309 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 32,62 |
| 03/03/2026 | 2026030300033 | 312 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 198,83 |
| 03/03/2026 | 2026030300037 | 313 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 32,51 |
| 03/03/2026 | 2026030300010 | 314 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 7.177,65 |
| 03/03/2026 | 2026030300026 | 316 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 108,83 |
| 03/03/2026 | 2026030300039 | 319 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.934,50 |
| 03/03/2026 | 2026030300014 | 320 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 228,20 |
| 03/03/2026 | 2026030300019 | 324 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.191,63 |
| 03/03/2026 | 2026030300030 | 326 | 27/02/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 108,83 |
| 25/03/2026 | 2026032500031 | 518 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.143,40 |
| 25/03/2026 | 2026032500036 | 520 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 104,40 |
| 25/03/2026 | 2026032500059 | 521 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 218,23 |
| 25/03/2026 | 2026032500037 | 522 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 104,40 |
| 25/03/2026 | 2026032500042 | 525 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 31,30 |
| 25/03/2026 | 2026032500026 | 530 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 268,36 |
| 25/03/2026 | 2026032500045 | 532 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.714,95 |
| 25/03/2026 | 2026032500032 | 534 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 229,72 |
| 25/03/2026 | 2026032500003 | 536 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 31,30 |
| 27/03/2026 | 2026032700004 | 590 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 831,18 |
| Total | R$ 17.993,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010213000726
Data processo administrativo13/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/02/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido61.169.464/0001-10 - BEATRIZ VILA NOVA GUEDES DE MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 60.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PITU O REI DA FARRA, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2026, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM UNIAO DOS PALMARES, CONTRATO Nº 1009020900012026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300002 | — | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000006 | 29 | 27/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102130009202
Data processo administrativo13/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021200010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso260003130 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021200010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.731,56
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE CORRELATOS E INSUMOS, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 90008/2024 E Nº 90009/2024, RELATIVO AO 3º PEDIDO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200036 | — | R$ 5.731,56 |
| Total | R$ 5.731,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200059 | — | 28/02/2026 | BB - 45474-5 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 5.731,56 |
| Total | R$ 5.731,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041113001825
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021200009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021200009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 351,15
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200023 | — | R$ 351,15 |
| Total | R$ 351,15 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700014 | 66 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 32,40 |
| 27/02/2026 | 2026022700013 | 67 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 318,75 |
| Total | R$ 351,15 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040212001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021200008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021200008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 533,90
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CTA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200022 | — | R$ 533,90 |
| Total | R$ 533,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700015 | 65 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 533,90 |
| Total | R$ 533,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040212001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021200007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021200007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 244,24
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200021 | — | R$ 244,24 |
| Total | R$ 244,24 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700016 | 64 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 244,24 |
| Total | R$ 244,24 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040212001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021200006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021200006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.778,76
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200020 | — | R$ 7.778,76 |
| Total | R$ 7.778,76 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700005 | 99 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 7.778,76 |
| Total | R$ 7.778,76 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040212001426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021200005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021200005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.835,44
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REDE DE FRIOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200019 | — | R$ 2.835,44 |
| Total | R$ 2.835,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700004 | 98 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.835,44 |
| Total | R$ 2.835,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040212001426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021200004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021200004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.314,15
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE ALTO DO CRUZEIRO, PADRE DONALD, VAQUEJADA, NEWTON PEREIRA, TEREZA ROMANA, TIMBO, SANTA FE, ABOLIÇAO, SAGRADA FAMILIA, VARZEA GRANDE, LAGINHA, FRANCISCO E NELSON, SANTA LUZIA, NOVA ESPERANÇA, ROCHA CAVALCANTE, SANTA MARIA MADALENA, SERRA DA IMBIRA, SITIO GORDO, JOSE DE LIMA E TAQUARI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200018 | — | R$ 19.314,15 |
| Total | R$ 19.314,15 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700036 | 45 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 32,62 |
| 27/02/2026 | 2026022700037 | 46 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.162,50 |
| 27/02/2026 | 2026022700020 | 47 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 915,72 |
| 27/02/2026 | 2026022700030 | 48 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.196,29 |
| 27/02/2026 | 2026022700021 | 49 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 950,60 |
| 27/02/2026 | 2026022700031 | 50 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 240,08 |
| 27/02/2026 | 2026022700022 | 51 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 652,49 |
| 27/02/2026 | 2026022700032 | 52 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.743,28 |
| 27/02/2026 | 2026022700023 | 53 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.333,32 |
| 27/02/2026 | 2026022700033 | 54 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.069,90 |
| 27/02/2026 | 2026022700024 | 55 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 630,09 |
| 27/02/2026 | 2026022700034 | 56 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 717,70 |
| 27/02/2026 | 2026022700025 | 57 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 745,21 |
| 27/02/2026 | 2026022700035 | 58 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 729,72 |
| 27/02/2026 | 2026022700027 | 59 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 3.096,59 |
| 27/02/2026 | 2026022700018 | 60 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.225,14 |
| 27/02/2026 | 2026022700028 | 61 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 854,75 |
| 27/02/2026 | 2026022700019 | 62 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 844,85 |
| 27/02/2026 | 2026022700029 | 63 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 173,30 |
| Total | R$ 19.314,15 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040212001626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021200003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021200003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 319,61
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200017 | — | R$ 319,61 |
| Total | R$ 319,61 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700017 | 44 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 319,61 |
| Total | R$ 319,61 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040212001626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021200002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021200002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido04.302.189/0001-28 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 188,10
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA PARA POSTERIOR LICENCIAMENTO DE UMA CARRETINHA REBOQUE QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200011 | — | R$ 188,10 |
| Total | R$ 188,10 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 2026021300002 | 74 | 24/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 188,10 |
| Total | R$ 188,10 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040206000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026021200001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)3007 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026021200001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido26.710.515/0001-79 - LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 519.366,16
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE RUAS DO CONJUNTO SAGRADA FAMILIA DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES, AL, MEDIÇÃO 4ª, 05/2022- LOTE 05
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200006 | — | R$ 519.366,16 |
| Total | R$ 519.366,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2026021200031 | — | 12/02/2026 | CEF - 575250454-2 (24-3) - CONVÊNIO SETRAND | R$ 519.366,16 |
| Total | R$ 519.366,16 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100109140016202
Data processo administrativo12/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato05/2022
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio