Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3821 a 3840 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026022600009 | 26/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 6.210,00 | R$ 6.210,00 | R$ 6.210,00 | |
| 2026022600008 | 26/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 4.009,60 | R$ 4.009,60 | R$ 4.009,60 | |
| 2026022600007 | 26/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 16.726,80 | R$ 16.726,80 | R$ 16.726,80 | |
| 2026022600006 | 26/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 2.004,80 | R$ 2.004,80 | R$ 2.004,80 | |
| 2026022600005 | 26/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 5.766,00 | R$ 5.766,00 | R$ 5.766,00 | |
| 2026022600004 | 26/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 | |
| 2026022600003 | 26/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.794,00 | R$ 1.794,00 | R$ 1.794,00 | |
| 2026022600002 | 26/02/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.303,12 | R$ 1.303,12 | R$ 1.303,12 | |
| 2026022600001 | 26/02/2026 | 42.807.399 ANDREIA DA SILVA | 42.807.399/0001-67 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 2026022500007 | 25/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | |
| 2026022500006 | 25/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | |
| 2026022500005 | 25/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | |
| 2026022500004 | 25/02/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.156.592/0001-14 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | |
| 2026022500003 | 25/02/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.156.592/0001-14 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | |
| 2026022500002 | 25/02/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.156.592/0001-14 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | |
| 2026022500001 | 25/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 247,36 | R$ 247,36 | R$ 247,36 | |
| 2026022400007 | 24/02/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 2026022400006 | 24/02/2026 | ARTHUR DOS SANTOS SILVA | ***.864.204-** | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 2026022400005 | 24/02/2026 | ANNA BEATRIZ MARQUES DE MELO | ***.250.194-** | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 2026022400004 | 24/02/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS | 19.140.014/0001-39 | R$ 31.754,35 | R$ 31.754,35 | R$ 31.754,35 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022600009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022600009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.210,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA - TNJ4128 QUE ATENDE A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO PE19/2025-1-1. ORDEM DE FORNECIMENTO N°073/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600015 | — | R$ 6.210,00 |
| Total | R$ 6.210,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700046 | 111 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 6.210,00 |
| Total | R$ 6.210,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040210001526
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025/1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contratoPE19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022600008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022600008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.009,60
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: SAJ4F72.VINCULADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 066/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600008 | — | R$ 4.009,60 |
| Total | R$ 4.009,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700043 | 108 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.666,02 |
| 03/03/2026 | 2026030300006 | 3 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 343,58 |
| Total | R$ 4.009,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402100013202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contratoPE19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022600007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022600007
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.726,80
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: SAJ4F72.VINCULADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 067/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600007 | — | R$ 16.726,80 |
| Total | R$ 16.726,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700042 | 107 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 16.726,80 |
| Total | R$ 16.726,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402100013202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contratoPE19/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022600006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022600006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.004,80
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: TNJ 9F58.VINCULADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 068/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600006 | — | R$ 2.004,80 |
| Total | R$ 2.004,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700040 | 106 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.833,01 |
| 03/03/2026 | 2026030300007 | 2 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 171,79 |
| Total | R$ 2.004,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402100014202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022600005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022600005
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.766,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: TNJ 9F58.VINCULADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 069/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600005 | — | R$ 5.766,00 |
| Total | R$ 5.766,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700039 | 105 | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 5.766,00 |
| Total | R$ 5.766,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402100014202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022600004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022600004
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.002,40
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: ORI8H21.VINCULADO A ATENÇÃO PRIMARIA. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 075/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600004 | — | R$ 1.002,40 |
| Total | R$ 1.002,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700038 | 77 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 916,50 |
| 03/03/2026 | 2026030300005 | 3 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 85,90 |
| Total | R$ 1.002,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402100019202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contratoPE19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022600003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022600003
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.794,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: ORI8H21.VINCULADO A ATENÇÃO PRIMARIA. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 075/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600003 | — | R$ 1.794,00 |
| Total | R$ 1.794,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700026 | 76 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.794,00 |
| Total | R$ 1.794,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402100019202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022600002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022600002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.303,12
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS:QWK 4737 .VINCULADO A ATENÇÃO PRIMARIA. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N°064/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600002 | — | R$ 1.303,12 |
| Total | R$ 1.303,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700002 | 75 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.191,44 |
| 03/03/2026 | 2026030300004 | 2 | 28/02/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 111,68 |
| Total | R$ 1.303,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402100018202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratope 19/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022600001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/02/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022600001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.807.399/0001-67 - 42.807.399 ANDREIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.820,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2935/2026. RELATIVO AO MES FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 31
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600083 | — | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 1.820,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200222 | 81 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 1.820,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026022600001
Data processo administrativo26/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2935/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022500007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso162100000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO ESTADUAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022500007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 81,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO SERVIÇOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500009 | — | R$ 81,00 |
| Total | R$ 81,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500005 | 2 | 28/02/2026 | CEF - 574427197-6 (384-6) - PAB | R$ 81,00 |
| Total | R$ 81,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022500006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022500006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 69,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO SERVIÇOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500008 | — | R$ 69,00 |
| Total | R$ 69,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500004 | 41 | 28/02/2026 | CEF - 574427202-6 (388-9) - AÇÕES ESTRATEGICAS | R$ 69,00 |
| Total | R$ 69,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022500005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022500005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 69,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO SERVIÇOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500007 | — | R$ 69,00 |
| Total | R$ 69,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500003 | 96 | 28/02/2026 | CEF - 574427203-4 (389-7) - FMA UNIAO PALM CONTRA PARTIDA SA | R$ 69,00 |
| Total | R$ 69,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022500004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/02/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022500004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 108,39
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOT. RESP. TECNICA - ART
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500018 | — | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500023 | 469 | 25/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo022500004
Data processo administrativo25/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022500003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/02/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022500003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 108,39
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOT. RESP. TECNICA - ART
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500017 | — | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500022 | 468 | 25/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo022500003
Data processo administrativo25/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022500002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/02/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022500002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 108,39
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOT. RESP. TECNICA - ART
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500016 | — | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500021 | 467 | 25/02/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo020500002
Data processo administrativo25/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022500001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170400000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022500001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 247,36
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500004 | — | R$ 247,36 |
| Total | R$ 247,36 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026022500002 | — | 25/02/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 247,36 |
| Total | R$ 247,36 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo022500001
Data processo administrativo25/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022400007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022400007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.200,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDOS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 001/2025, RELATIVO AO 3º PEDIDO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026022400010 | — | R$ 7.200,00 |
| Total | R$ 7.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026022400009 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 7.200,00 |
| Total | R$ 7.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041113001725
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022400006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022400006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.864.204-** - ARTHUR DOS SANTOS SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.300,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM ESTUDO DE FLUXO LIQUORICO COM ANESTESIA, PARA ATENDER UM PACIENTE ASSISTEDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026022400005 | — | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 2.300,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2026040100003 | — | 28/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 2.300,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10041209001025
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022400005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/02/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022400005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.250.194-** - ANNA BEATRIZ MARQUES DE MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 520,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA DE MACEIO-AL - NOVO PAC - COMBOS UBS, QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 26, 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026022400004 | — | R$ 520,00 |
| Total | R$ 520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026022600030 | — | 26/02/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 520,00 |
| Total | R$ 520,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040223000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022400004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/02/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022400004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.140.014/0001-39 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 31.754,35
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE 02/2026, CONFORME RECIBO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026022400008 | — | R$ 31.754,35 |
| Total | R$ 31.754,35 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026022400005 | 7 | 24/02/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 31.754,35 |
| Total | R$ 31.754,35 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026022400004
Data processo administrativo24/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio