Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3701 a 3720 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030200017 | 02/03/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 250,00 | R$ 70,04 | R$ 70,04 | |
| 2026030200016 | 02/03/2026 | LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | 11.653.365/0001-31 | R$ 76.862,62 | R$ 76.862,62 | R$ 76.862,62 | |
| 2026030200015 | 02/03/2026 | 49.478.354 JOSE CARLOS DOS SANTOS | 49.478.354/0001-35 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2026030200014 | 02/03/2026 | 13.728.642 LEANDRO DA SILVA | 13.728.642/0001-53 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026030200013 | 02/03/2026 | 58.285.100 GEISE PAULA DOS SANTOS | 58.285.100/0001-91 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 2026030200012 | 02/03/2026 | JERBESONN BENTO DOS SANTOS ***.914.734-** | 42.741.518/0001-26 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 2026030200011 | 02/03/2026 | JESONIAS VESPASIANO DOS SANTOS ***.193.104-** | 43.382.612/0001-07 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 2026030200010 | 02/03/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 200,00 | R$ 55,80 | R$ 55,80 | |
| 2026030200009 | 02/03/2026 | 41.297.880 JADIRSON TORRES DE LIMA | 41.297.880/0001-97 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 2026030200008 | 02/03/2026 | EDSON PATRICIO BEZERRA ***.787.984-** | 43.362.139/0001-98 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 2026030200007 | 02/03/2026 | 43.206.801 JOSE EDVAN DA SILVA | 43.206.801/0001-10 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 2026030200006 | 02/03/2026 | JOSE CLAUDINO FILHO ***.912.984-** | 43.150.287/0001-49 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 2026030200005 | 02/03/2026 | ANDERSON MATEUS VENTURA | ***.790.144-** | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 2026030200004 | 02/03/2026 | DHIOGO FRANCISCO NICACIO COSTA | ***.576.034-** | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 2026030200003 | 02/03/2026 | ALLAN BELARMINO SOARES | ***.120.024-** | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 2026030200002 | 02/03/2026 | YASMINIE LAIS DOS SANTOS | ***.903.964-** | R$ 78,75 | R$ 78,75 | R$ 78,75 | |
| 2026030200001 | 02/03/2026 | NILZA DE SIQUEIRA BARROS | ***.407.124-** | R$ 1.001,78 | R$ 1.001,78 | R$ 1.001,78 | |
| 2026030100001 | 01/03/2026 | EDMILSON DA SILVA | ***.595.774-** | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 766,00 | |
| 2026022700031 | 27/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 680,16 | R$ 680,16 | R$ 680,16 | |
| 2026022700030 | 27/02/2026 | MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA | 15.121.099/0001-57 | R$ 109.052,10 | R$ 109.052,10 | R$ 109.052,10 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200017
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 250,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026031900004 | — | R$ 70,04 |
| Total | R$ 70,04 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 2026032300003 | 482 | 19/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 70,04 |
| Total | R$ 70,04 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200017
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido11.653.365/0001-31 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 76.862,62
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRESTADOS NA CAMPANHA INSTITUICIONAL NO MÊS DE NOVEMBBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200125 | — | R$ 76.862,62 |
| Total | R$ 76.862,62 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500007 | 495 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 76.862,62 |
| Total | R$ 76.862,62 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010210001326
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido49.478.354/0001-35 - 49.478.354 JOSE CARLOS DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR (COMUNICAÇÃO), NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3145/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 33
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200111 | — | R$ 6.500,00 |
| Total | R$ 6.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200127 | 277 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 6.500,00 |
| Total | R$ 6.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200015
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3145/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido13.728.642/0001-53 - 13.728.642 LEANDRO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE ANIMADOR DE FESTA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3166/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO, NF 74
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200107 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200121 | 274 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3166/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200013
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido58.285.100/0001-91 - 58.285.100 GEISE PAULA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 90,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3130/2026, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200085 | — | R$ 90,00 |
| Total | R$ 90,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200099 | 258 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 90,00 |
| Total | R$ 90,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026012900003
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3130/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200012
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.741.518/0001-26 - JERBESONN BENTO DOS SANTOS ***.914.734-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3146/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200076 | — | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200084 | 249 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200012
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3146/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200011
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.382.612/0001-07 - JESONIAS VESPASIANO DOS SANTOS ***.193.104-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 130,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NO MES FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3147/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200071 | — | R$ 130,00 |
| Total | R$ 130,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200080 | 244 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 130,00 |
| Total | R$ 130,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200011
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3147/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200010
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 200,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DA ONG GAPA, REFERENTE AS COMPETENCIA MARÇO E ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300002 | — | R$ 55,80 |
| Total | R$ 55,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500020 | 508 | 23/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 55,80 |
| Total | R$ 55,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103130009202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido41.297.880/0001-97 - 41.297.880 JADIRSON TORRES DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 90,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3141/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200039 | — | R$ 90,00 |
| Total | R$ 90,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200033 | 213 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 90,00 |
| Total | R$ 90,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200009
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3141/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido43.362.139/0001-98 - EDSON PATRICIO BEZERRA ***.787.984-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 90,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3122/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200033 | — | R$ 90,00 |
| Total | R$ 90,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200027 | 207 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 90,00 |
| Total | R$ 90,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260302000008
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3122/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido43.206.801/0001-10 - 43.206.801 JOSE EDVAN DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.520,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO (AGRICULTURA), AO MES DE FEVEREIRO, CONTRATO Nº 3155/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. NF 32
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200027 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200074 | 201 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200007
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3155/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido43.150.287/0001-49 - JOSE CLAUDINO FILHO ***.912.984-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 900,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO (AGRICULTURA), AOS MES DE FEVEREIRO, CONTRATO Nº 3154/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. NF 32
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200026 | — | R$ 900,00 |
| Total | R$ 900,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200022 | 200 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 900,00 |
| Total | R$ 900,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200006
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3154/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.790.144-** - ANDERSON MATEUS VENTURA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DESENVOLVE ALAGOAS, NO DIA 03/03 EM MACEIÓ.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200012 | — | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026030500015 | — | 03/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103020013202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção124 - CONTROLE INTERNO
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.576.034-** - DHIOGO FRANCISCO NICACIO COSTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.120,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A MACEIO, NOS DIAS 3, 4 E 5 DE MARÇO DE 2026, SENDO 2 COM PERNOITES DENTRO DO ESTADO E UMA SEM PERNOITE. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE (PAR), NO IFAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300002 | — | R$ 1.120,00 |
| Total | R$ 1.120,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300003 | — | 03/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.120,00 |
| Total | R$ 1.120,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102203020002202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.120.024-** - ALLAN BELARMINO SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.120,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A MACEIO, NOS DIAS 3, 4 E 5 DE MARÇO DE 2026, SENDO 2 COM PERNOITES DENTRO DO ESTADO E UMA SEM PERNOITE. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE (PAR), NO IFAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300001 | — | R$ 1.120,00 |
| Total | R$ 1.120,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 2026030300001 | — | 03/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.120,00 |
| Total | R$ 1.120,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102203020001202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS AGENTES ARRECADADORES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.903.964-** - YASMINIE LAIS DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 78,75
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200002 | — | R$ 78,75 |
| Total | R$ 78,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600001 | 363 | 31/03/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 78,75 |
| Total | R$ 78,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100112090012202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS AGENTES ARRECADADORES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.407.124-** - NILZA DE SIQUEIRA BARROS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.001,78
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 04 E 05 DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200001 | — | R$ 1.001,78 |
| Total | R$ 1.001,78 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600002 | 362 | 31/03/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 1.001,78 |
| Total | R$ 1.001,78 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100112290007202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030100001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030100001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.595.774-** - EDMILSON DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 766,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA REGO, Nº S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500102025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2026033100008 | — | R$ 766,00 |
| Total | R$ 766,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400019 | 11 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 766,00 |
| Total | R$ 766,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100404060059202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022700031
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/02/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022700031
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 680,16
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS OU MANUTENÇÃO BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700197 | — | R$ 680,16 |
| Total | R$ 680,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026022700085 | 481 | 27/02/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 680,16 |
| Total | R$ 680,16 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo022700031
Data processo administrativo27/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026022700030
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/02/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026022700030
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.121.099/0001-57 - MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 109.052,10
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, GERADO PELO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE A 1.553.670 TON, NO PERIODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200109 | — | R$ 109.052,10 |
| Total | R$ 109.052,10 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000008 | 31 | 02/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 109.052,10 |
| Total | R$ 109.052,10 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103160007220
Data processo administrativo27/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato10/2023
Data contrato08/02/2023
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio