Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3581 a 3600 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030200138 | 02/03/2026 | 42.615.798 KELIANE TATIANE DA CONCEICAO | 42.615.798/0001-26 | R$ 4.320,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | |
| 2026030200137 | 02/03/2026 | 43.698.013 CLAUDEMIR PEIXOTO DA SILVA | 43.698.013/0001-99 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030200136 | 02/03/2026 | KAMILA TENORIO DA SILVA ***.812.304-** | 42.600.880/0001-87 | R$ 3.330,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030200135 | 02/03/2026 | CICERO NUNES DOS SANTOS ***.643.504-** | 43.016.764/0001-88 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030200134 | 02/03/2026 | 51.920.565 KAIQUE ISIDIO MAXIMO | 51.920.565/0001-28 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026030200133 | 02/03/2026 | CHAYANE BORGES DE LIMA ***.481.424-** | 43.077.291/0001-29 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030200132 | 02/03/2026 | 42.809.393 JULIO PAULINO NETO | 42.809.393/0001-29 | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | |
| 2026030200131 | 02/03/2026 | 42.615.373 JULIO CESAR CORREIA DE ARAUJO | 42.615.373/0001-17 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 2026030200129 | 02/03/2026 | 43.612.401 CELSON MATIAS DA SILVA | 43.612.401/0001-05 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030200128 | 02/03/2026 | 44.744.219 JULIANA SALVADOR DA SILVA | 44.744.219/0001-70 | R$ 3.870,00 | R$ 3.870,00 | R$ 3.870,00 | |
| 2026030200127 | 02/03/2026 | 46.918.883 CELIO MARTINS DA ROCHA | 46.918.883/0001-14 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026030200126 | 02/03/2026 | 43.229.412 CARLOS EDUARDO FERREIRA | 43.229.412/0001-00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030200125 | 02/03/2026 | 43.135.420 JOZINETE PEIXOTO DA SILVA | 43.135.420/0001-98 | R$ 3.870,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026030200124 | 02/03/2026 | JOSENILDO FERREIRA DE SOUZA ***.822.664-** | 42.618.089/0001-02 | R$ 4.800,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | |
| 2026030200123 | 02/03/2026 | 42.708.699 ARNOBIO VITAL DE MELO | 42.708.699/0001-99 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | |
| 2026030200122 | 02/03/2026 | 42.971.795 ANGELA MARIA MARCOLINO | 42.971.795/0001-25 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | |
| 2026030200121 | 02/03/2026 | 53.422.850 JOSELY CASSIANO DA SILVA | 53.422.850/0001-44 | R$ 3.330,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030200120 | 02/03/2026 | ANDREIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.251.454-** | 44.485.047/0001-68 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026030200119 | 02/03/2026 | 43.018.474 JOSELIA FERREIRA DA SILVA | 43.018.474/0001-73 | R$ 4.680,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | |
| 2026030200118 | 02/03/2026 | 57.894.108 ANDERSON VICENTE TRINDADE | 57.894.108/0001-92 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200138
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200138
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.615.798/0001-26 - 42.615.798 KELIANE TATIANE DA CONCEICAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUN.ICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL CONTRATO Nº 3030/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700078 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900175 | — | R$ 1.980,00 |
| Total | R$ 3.780,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000145 | 627 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000114 | 492 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.980,00 |
| Total | R$ 3.780,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200138
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3030/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200137
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200137
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.698.013/0001-99 - 43.698.013 CLAUDEMIR PEIXOTO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3114/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000079 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800063 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000074 | 794 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000218 | 301 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026020300136
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3114/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200136
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200136
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.600.880/0001-87 - KAMILA TENORIO DA SILVA ***.812.304-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.330,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA , EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO , HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3029/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700077 | — | R$ 1.620,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900177 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000144 | 626 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000116 | 494 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200136
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3029/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200135
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200135
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.016.764/0001-88 - CICERO NUNES DOS SANTOS ***.643.504-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3113/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000076 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800060 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000069 | 791 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000216 | 299 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200134
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3113/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200134
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200134
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido51.920.565/0001-28 - 51.920.565 KAIQUE ISIDIO MAXIMO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, MARÇO E ABRIL CONTRATO Nº 3028/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700072 | — | R$ 2.520,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900178 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2026040100002 | 1 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000118 | 495 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200134
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3028/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200133
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200133
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.077.291/0001-29 - CHAYANE BORGES DE LIMA ***.481.424-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3112/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000102 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800144 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000110 | 817 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000309 | 381 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200132
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3112/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200132
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200132
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.809.393/0001-29 - 42.809.393 JULIO PAULINO NETO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.630,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE DIGITADOR , NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUN.ICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026 CONTRATO Nº 3027/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700172 | — | R$ 2.990,00 |
| 09/04/2026 | 2026040900003 | — | R$ 520,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900179 | — | R$ 3.120,00 |
| Total | R$ 6.630,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000297 | 719 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.990,00 |
| 10/04/2026 | 2026041000020 | 41 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 520,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000120 | 496 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.120,00 |
| Total | R$ 6.630,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200132
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3027/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200131
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200131
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.615.373/0001-17 - 42.615.373 JULIO CESAR CORREIA DE ARAUJO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE PINTOR, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026CONTRATO Nº 3026/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700171 | — | R$ 2.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900181 | — | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000294 | 718 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000330 | 498 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200131
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3026/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200129
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200129
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.612.401/0001-05 - 43.612.401 CELSON MATIAS DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL , CONTRATO Nº 3111/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000051 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800045 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000050 | 766 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000197 | 284 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200129
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3111/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200128
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200128
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.744.219/0001-70 - 44.744.219 JULIANA SALVADOR DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.870,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL CONTRATO Nº 3025/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700170 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900182 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 3.870,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000291 | 717 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000122 | 499 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 3.870,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200128
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3025/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200127
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200127
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido46.918.883/0001-14 - 46.918.883 CELIO MARTINS DA ROCHA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO FILMADOR, NA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. CONFORME CONTRATO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000112 | — | R$ 5.000,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800093 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000120 | 827 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000256 | 331 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200127
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3307/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200126
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200126
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.229.412/0001-00 - 43.229.412 CARLOS EDUARDO FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL , CONTRATO Nº 3110/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000054 | — | R$ 1.620,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900215 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000049 | 769 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000194 | 531 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200125
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3110/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200125
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200125
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.135.420/0001-98 - 43.135.420 JOZINETE PEIXOTO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.870,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONTRATO Nº 3024/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700169 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900184 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2026040100005 | 2 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000124 | 501 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200125
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3024/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200124
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200124
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.618.089/0001-02 - JOSENILDO FERREIRA DE SOUZA ***.822.664-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.800,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3023/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700168 | — | R$ 1.680,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900185 | — | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000288 | 716 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.680,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000125 | 502 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200124
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3023/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200123
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200123
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.708.699/0001-99 - 42.708.699 ARNOBIO VITAL DE MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.080,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE PEDREIRO, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3109/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000075 | — | R$ 2.040,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800040 | — | R$ 2.040,00 |
| Total | R$ 4.080,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000068 | 790 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.040,00 |
| 05/05/2026 | 2026050500004 | 16 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.040,00 |
| Total | R$ 4.080,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200123
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3109/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200122
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200122
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.971.795/0001-25 - 42.971.795 ANGELA MARIA MARCOLINO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.860,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3108/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000081 | — | R$ 2.430,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800112 | — | R$ 2.430,00 |
| Total | R$ 4.860,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000089 | 796 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.430,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000277 | 350 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.430,00 |
| Total | R$ 4.860,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200121
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3108/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200121
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200121
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido53.422.850/0001-44 - 53.422.850 JOSELY CASSIANO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.330,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3022/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700167 | — | R$ 1.620,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900186 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000287 | 715 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000126 | 503 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500121
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3022/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200120
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200120
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.485.047/0001-68 - ANDREIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.251.454-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMADOR, COTRATO Nº 3321/2026, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000116 | — | R$ 5.000,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800076 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000124 | 831 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000237 | 314 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200120
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3321/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200119
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200119
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.018.474/0001-73 - 43.018.474 JOSELIA FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3021/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700166 | — | R$ 2.160,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900187 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000286 | 714 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000127 | 504 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500119
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3021/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200118
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200118
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido57.894.108/0001-92 - 57.894.108 ANDERSON VICENTE TRINDADE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3107/2026, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000120 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800114 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000128 | 835 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000278 | 352 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200117
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3107/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio