Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3541 a 3560 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030200178 | 02/03/2026 | 42.634.072 JOSE ERIVALDO DA SILVA | 42.634.072/0001-30 | R$ 4.320,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 2026030200177 | 02/03/2026 | 41.297.880 JADIRSON TORRES DE LIMA | 41.297.880/0001-97 | R$ 4.320,00 | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | |
| 2026030200176 | 02/03/2026 | JACKSON DA SILVA ***.613.134-** | 43.018.141/0001-44 | R$ 6.110,00 | R$ 4.030,00 | R$ 4.030,00 | |
| 2026030200175 | 02/03/2026 | JACKSON ANSELMO DE ARAUJO ***.694.684-** | 43.109.327/0001-09 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026030200174 | 02/03/2026 | 42.722.996 JOSE ELICLAUDIO FERREIRA | 42.722.996/0001-99 | R$ 4.320,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2026030200173 | 02/03/2026 | 44.440.735 IVANEIDE FRANCISCA CAETANO DA SILVA | 44.440.735/0001-01 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026030200172 | 02/03/2026 | 42.633.708 JOSE EDVAN DA SILVA | 42.633.708/0001-20 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026030200171 | 02/03/2026 | 45.276.430 ISAQUE MARQUES COSTA | 45.276.430/0001-79 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026030200170 | 02/03/2026 | 55.128.215 ISABELLA DOS SANTOS GOMES | 55.128.215/0001-84 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026030200169 | 02/03/2026 | 45.735.993 JOSE EDUARDO DA SILVA FEITOSA | 45.735.993/0001-88 | R$ 4.230,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 2026030200168 | 02/03/2026 | 60.277.103 ISABELA CRISTINA LINS MELO | 60.277.103/0001-25 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 2026030200167 | 02/03/2026 | IGOR RAFAEL PEREIRA BARROS ***.199.964-** | 43.688.544/0001-09 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 2026030200166 | 02/03/2026 | 46.123.340 GUSTAVO ANTONIO FERREIRA LOPES | 46.123.340/0001-00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026030200165 | 02/03/2026 | 57.598.752 GERALDO SILVA BRITO | 57.598.752/0001-13 | R$ 9.470,00 | R$ 8.175,00 | R$ 8.175,00 | |
| 2026030200164 | 02/03/2026 | 60.260.963 GENILDA MORGANNY CALHEIROS DA SILVA | 60.260.963/0001-56 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026030200163 | 02/03/2026 | 58.285.100 GEISE PAULA DOS SANTOS | 58.285.100/0001-91 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | |
| 2026030200162 | 02/03/2026 | 45.650.771 FELIPE FIGUEREDO FREIRE | 45.650.771/0001-62 | R$ 5.980,00 | R$ 5.980,00 | R$ 5.980,00 | |
| 2026030200161 | 02/03/2026 | 42.855.716 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA | 42.855.716/0001-10 | R$ 4.320,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 2026030200160 | 02/03/2026 | 42.598.100 LUCIANO MARINHO DA SILVA | 42.598.100/0001-01 | R$ 4.320,00 | R$ 3.870,00 | R$ 3.870,00 | |
| 2026030200159 | 02/03/2026 | 58.695.876 FABIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 58.695.876/0001-80 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200178
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200178
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.634.072/0001-30 - 42.634.072 JOSE ERIVALDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3011/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700121 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900198 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000182 | 669 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000137 | 515 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200177
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3011/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200177
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200177
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.297.880/0001-97 - 41.297.880 JADIRSON TORRES DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3141/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000092 | — | R$ 2.070,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800119 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000099 | 807 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000282 | 356 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200177
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3141/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200176
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200176
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.018.141/0001-44 - JACKSON DA SILVA ***.613.134-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.110,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3140/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000053 | — | R$ 2.210,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800120 | — | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 4.030,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000041 | 768 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.210,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000283 | 357 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 4.030,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200176
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3140/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200175
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200175
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.109.327/0001-09 - JACKSON ANSELMO DE ARAUJO ***.694.684-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3139/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000059 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800117 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000043 | 774 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000280 | 354 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200174
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3139/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200174
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200174
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.996/0001-99 - 42.722.996 JOSE ELICLAUDIO FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3010/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700118 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000179 | 666 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200173
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3010/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200173
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Unidade orçamentária1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200173
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.440.735/0001-01 - 44.440.735 IVANEIDE FRANCISCA CAETANO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3138/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000110 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800135 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000119 | 825 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000299 | 372 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200172
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3138/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200172
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200172
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.633.708/0001-20 - 42.633.708 JOSE EDVAN DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3009/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700116 | — | R$ 2.520,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900156 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000177 | 664 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000074 | 473 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200172
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3009/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200171
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200171
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.276.430/0001-79 - 45.276.430 ISAQUE MARQUES COSTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3137/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000095 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800094 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000103 | 810 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000258 | 332 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200171
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3137/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200170
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200170
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido55.128.215/0001-84 - 55.128.215 ISABELLA DOS SANTOS GOMES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE FILMADOR EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3136/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000010 | — | R$ 5.000,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800140 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000086 | 725 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000303 | 377 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200169
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3136/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200169
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200169
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.735.993/0001-88 - 45.735.993 JOSE EDUARDO DA SILVA FEITOSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.230,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3008/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700114 | — | R$ 1.710,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900157 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000175 | 662 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000075 | 474 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200166
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3008/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200168
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200168
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido60.277.103/0001-25 - 60.277.103 ISABELA CRISTINA LINS MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.020,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3135/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000007 | — | R$ 3.510,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800139 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000087 | 722 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000302 | 376 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo202603020016
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3135/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200167
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200167
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.688.544/0001-09 - IGOR RAFAEL PEREIRA BARROS ***.199.964-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3134/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000062 | — | R$ 2.600,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800115 | — | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000045 | 777 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000279 | 353 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200167
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3134/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200166
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200166
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido46.123.340/0001-00 - 46.123.340 GUSTAVO ANTONIO FERREIRA LOPES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMADOR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3133/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000099 | — | R$ 5.000,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800146 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000107 | 814 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200032 | 109 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200166
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3133/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200165
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200165
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido57.598.752/0001-13 - 57.598.752 GERALDO SILVA BRITO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.470,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3132/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000111 | — | R$ 4.375,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800138 | — | R$ 3.800,00 |
| Total | R$ 8.175,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000118 | 826 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 4.375,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000301 | 375 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.800,00 |
| Total | R$ 8.175,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200165
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3132/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200164
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200164
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido60.260.963/0001-56 - 60.260.963 GENILDA MORGANNY CALHEIROS DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITDOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3113/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000109 | — | R$ 5.000,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800136 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000117 | 824 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000300 | 373 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200164
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3131/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200163
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200163
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido58.285.100/0001-91 - 58.285.100 GEISE PAULA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3130/2026, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000122 | — | R$ 2.340,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800118 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000130 | 837 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000281 | 355 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026012900003
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3130/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200162
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200162
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.650.771/0001-62 - 45.650.771 FELIPE FIGUEREDO FREIRE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.980,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3129/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000094 | — | R$ 2.990,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800106 | — | R$ 2.990,00 |
| Total | R$ 5.980,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000102 | 809 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.990,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000271 | 344 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.990,00 |
| Total | R$ 5.980,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200161
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3129/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200161
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200161
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.855.716/0001-10 - 42.855.716 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3040/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700099 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900116 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000160 | 647 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000053 | 435 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260105000161
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3040/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200160
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200160
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.598.100/0001-01 - 42.598.100 LUCIANO MARINHO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3039/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700097 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900127 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 3.870,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000159 | 645 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000054 | 446 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 3.870,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260105000160
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3039/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200159
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200159
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido58.695.876/0001-80 - 58.695.876 FABIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.940,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3128/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000107 | — | R$ 2.600,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800107 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000115 | 822 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000269 | 345 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200158
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3128/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio