Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3481 a 3500 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030200238 | 02/03/2026 | 41.633.693 PALONIA CRISTINA MARINHO LOBO | 41.633.693/0001-37 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | |
| 2026030200237 | 02/03/2026 | 53.749.350 MARIA MARINES DA SILVA | 53.749.350/0001-11 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026030200236 | 02/03/2026 | MARIA JOSE DA SILVA ***.831.994-** | 42.723.335/0001-88 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026030200235 | 02/03/2026 | 64.618.068 RONALDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR | 64.618.068/0001-11 | R$ 6.240,00 | R$ 6.110,00 | R$ 6.110,00 | |
| 2026030200234 | 02/03/2026 | 65.164.864 RIAN DIAS DA SILVA MONTEIRO | 65.164.864/0001-94 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026030200233 | 02/03/2026 | JOSE CARLOS DA SILVA ***.324.574-** | 30.945.852/0001-12 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026030200232 | 02/03/2026 | 63.970.852 ARTHUR FELLIPE SANTOS VIEIRA | 63.970.852/0001-21 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | |
| 2026030200231 | 02/03/2026 | T DOS SANTOS GOMES LTDA | 19.131.393/0001-09 | R$ 490.659,04 | R$ 490.659,04 | R$ 490.659,04 | |
| 2026030200230 | 02/03/2026 | T DOS SANTOS GOMES LTDA | 19.131.393/0001-09 | R$ 35.832,32 | R$ 35.832,32 | R$ 35.832,32 | |
| 2026030200229 | 02/03/2026 | MIGUEL GOMES DANTAS ***.607.524-** | 43.268.084/0001-51 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030200228 | 02/03/2026 | 43.018.016 MICHAEL DAYVIDSON SIMAO DA SILVA | 43.018.016/0001-34 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 2026030200227 | 02/03/2026 | 49.196.483 MATHEUS TAVARES BORGES | 49.196.483/0001-30 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | |
| 2026030200226 | 02/03/2026 | MARINA MARIA PEREIRA CINTRA FARIAS ***.206.644-** | 44.413.652/0001-23 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026030200225 | 02/03/2026 | MARIA CICERA DA CONCEICAO ***.556.164-** | 42.615.851/0001-99 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030200224 | 02/03/2026 | 42.724.440 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | 42.724.440/0001-31 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030200223 | 02/03/2026 | 43.206.801 JOSE EDVAN DA SILVA | 43.206.801/0001-10 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026030200222 | 02/03/2026 | 49.327.550 MARIA JESSICA DA SILVA LIMA | 49.327.550/0001-09 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030200221 | 02/03/2026 | 43.057.087 MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 43.057.087/0001-46 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026030200220 | 02/03/2026 | 49.119.518 MARCELA CANDIDO | 49.119.518/0001-38 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026030200219 | 02/03/2026 | 60.820.998 MANOEL WYLLAMES DE PAIVA SILVA | 60.820.998/0001-00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200238
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200238
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.633.693/0001-37 - 41.633.693 PALONIA CRISTINA MARINHO LOBO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.940,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3187/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000034 | — | R$ 2.470,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800066 | — | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000031 | 749 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000225 | 304 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200238
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3187/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200237
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200237
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido53.749.350/0001-11 - 53.749.350 MARIA MARINES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE MARÇO DE 2026, CONTRATO Nº 3323/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 33
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000084 | — | R$ 2.520,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800104 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000092 | 799 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000268 | 342 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200237
Data processo administrativo03/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3323/2026
Data contrato02/02/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200236
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200236
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.723.335/0001-88 - MARIA JOSE DA SILVA ***.831.994-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3182/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo030200236
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3182/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200235
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200235
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido64.618.068/0001-11 - 64.618.068 RONALDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.240,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3324/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000020 | — | R$ 3.120,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800109 | — | R$ 2.990,00 |
| Total | R$ 6.110,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000023 | 735 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.120,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000272 | 347 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.990,00 |
| Total | R$ 6.110,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200235
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3324/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200234
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200234
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido65.164.864/0001-94 - 65.164.864 RIAN DIAS DA SILVA MONTEIRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANIMADOR DE FESTA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3327/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000046 | — | R$ 5.000,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800079 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000037 | 761 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000243 | 317 | 28/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200234
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3327/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200233
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200233
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido30.945.852/0001-12 - JOSE CARLOS DA SILVA ***.324.574-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANIMADOR DE FESTA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3326/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000172 | — | R$ 2.500,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800098 | — | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 2026040600004 | 16 | 06/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.500,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000262 | 336 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200233
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3326/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200232
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200232
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido63.970.852/0001-21 - 63.970.852 ARTHUR FELLIPE SANTOS VIEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.550,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3325/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000114 | — | R$ 2.990,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800078 | — | R$ 1.560,00 |
| Total | R$ 4.550,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000122 | 829 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.990,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000242 | 316 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.560,00 |
| Total | R$ 4.550,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200232
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3325/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200231
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200231
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.131.393/0001-09 - T DOS SANTOS GOMES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 490.659,04
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA O CARNAVAL 2026 NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2026 EM UNUÃO DOS PALMARES, MEDIANTE O TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1001010700122026.CONFORME DOCUMENTOS EM EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2026033100002 | — | R$ 490.659,04 |
| Total | R$ 490.659,04 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800057 | 190 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 148.084,58 |
| 08/05/2026 | 2026050800011 | 33 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 342.574,46 |
| Total | R$ 490.659,04 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101260008202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato17/01/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200230
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção695 - TURISMO
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4182 - APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E INCENTIVO AO TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200230
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.131.393/0001-09 - T DOS SANTOS GOMES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 35.832,32
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA UTILIZADOS NA FEIRA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2026, CONTRATO Nº 1009020600022026, CONFORME DOCUMENTOS EM EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2026033100001 | — | R$ 35.832,32 |
| Total | R$ 35.832,32 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400045 | 53 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 35.832,32 |
| Total | R$ 35.832,32 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103020032202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100902060002202
Data contrato17/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200229
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200229
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.268.084/0001-51 - MIGUEL GOMES DANTAS ***.607.524-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISTA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONTRATO Nº 3074/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000113 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800121 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000121 | 828 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000284 | 358 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200229
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3074/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200228
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200228
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.018.016/0001-34 - 43.018.016 MICHAEL DAYVIDSON SIMAO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.020,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3186/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000041 | — | R$ 3.510,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800105 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000033 | 756 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000270 | 343 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200228
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3186/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200227
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200227
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.196.483/0001-30 - 49.196.483 MATHEUS TAVARES BORGES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.720,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3185/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000035 | — | R$ 2.860,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800131 | — | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000029 | 750 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000295 | 368 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200227
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3185/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200226
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200226
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.413.652/0001-23 - MARINA MARIA PEREIRA CINTRA FARIAS ***.206.644-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO ANIMADOR DE FESTA, NA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. CONFORME CONTRATO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000028 | — | R$ 5.000,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800065 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000027 | 743 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000222 | 303 | 28/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200226
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3311/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200225
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200225
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.615.851/0001-99 - MARIA CICERA DA CONCEICAO ***.556.164-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026 , CONTRATO Nº 3180/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000029 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800056 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000062 | 744 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000210 | 295 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200225
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3180/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200224
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200224
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.724.440/0001-31 - 42.724.440 MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. CONTRATO Nº 3178/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000032 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800055 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000061 | 747 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000208 | 294 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200224
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3178/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200223
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200223
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.206.801/0001-10 - 43.206.801 JOSE EDVAN DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3155/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000036 | — | R$ 2.520,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800053 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000059 | 751 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000205 | 292 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200223
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3155/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200222
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200222
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.327.550/0001-09 - 49.327.550 MARIA JESSICA DA SILVA LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3181/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000016 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800044 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000020 | 731 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000193 | 283 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200222
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3181/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200221
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200221
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.057.087/0001-46 - 43.057.087 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3179/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000011 | — | R$ 2.520,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800041 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000017 | 726 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000191 | 280 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo033000002
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3179/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200220
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200220
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.119.518/0001-38 - 49.119.518 MARCELA CANDIDO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL,NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3177/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000008 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800037 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000015 | 723 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000185 | 277 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200220
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3177/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200219
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200219
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido60.820.998/0001-00 - 60.820.998 MANOEL WYLLAMES DE PAIVA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.280,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3176/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000078 | — | R$ 3.640,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800034 | — | R$ 3.640,00 |
| Total | R$ 7.280,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000070 | 793 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.640,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000179 | 274 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.640,00 |
| Total | R$ 7.280,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200218
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3176/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio