Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3441 a 3460 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030200278 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 70.000,00 | R$ 59.542,24 | R$ 59.542,24 | |
| 2026030200277 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 3.683,18 | R$ 3.683,18 | |
| 2026030200276 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.000,00 | R$ 10.625,08 | R$ 10.625,08 | |
| 2026030200275 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 830.000,00 | R$ 783.472,96 | R$ 783.472,96 | |
| 2026030200274 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 16.000,00 | R$ 14.861,08 | R$ 14.861,08 | |
| 2026030200273 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 600.000,00 | R$ 538.970,05 | R$ 538.970,05 | |
| 2026030200272 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | |
| 2026030200271 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 1.688,54 | R$ 1.688,54 | |
| 2026030200270 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 35.000,00 | R$ 31.170,00 | R$ 31.170,00 | |
| 2026030200269 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 20.000,00 | R$ 17.326,00 | R$ 17.326,00 | |
| 2026030200268 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 6.000,00 | R$ 4.042,01 | R$ 4.042,01 | |
| 2026030200267 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 20.000,00 | R$ 16.768,00 | R$ 16.768,00 | |
| 2026030200266 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 3.512,16 | R$ 3.512,16 | |
| 2026030200265 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 10.000,00 | R$ 7.624,00 | R$ 7.624,00 | |
| 2026030200264 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 4.000,00 | R$ 3.642,00 | R$ 3.642,00 | |
| 2026030200263 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 100.000,00 | R$ 88.286,30 | R$ 88.286,30 | |
| 2026030200262 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.000,00 | R$ 13.182,67 | R$ 13.182,67 | |
| 2026030200261 | 02/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 559,69 | R$ 559,69 | R$ 559,69 | |
| 2026030200260 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 500.000,00 | R$ 467.385,81 | R$ 467.385,81 | |
| 2026030200259 | 02/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200278
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa03 - PENSÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200278
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 70.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 14 PENSIONISTAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700024 | — | R$ 29.771,12 |
| 29/04/2026 | 2026042900014 | — | R$ 29.771,12 |
| Total | R$ 59.542,24 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700053 | — | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 29.771,12 |
| 29/04/2026 | 2026042900006 | — | 30/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 29.771,12 |
| Total | R$ 59.542,24 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103270005202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200277
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200277
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 01 APOSENTADO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700023 | — | R$ 1.841,59 |
| 29/04/2026 | 2026042900012 | — | R$ 1.841,59 |
| Total | R$ 3.683,18 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700052 | — | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.841,59 |
| 29/04/2026 | 2026042900004 | — | 30/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.841,59 |
| Total | R$ 3.683,18 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103270005202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200276
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200276
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 02 APOSENTADOS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700021 | — | R$ 5.312,54 |
| 29/04/2026 | 2026042900010 | — | R$ 5.312,54 |
| Total | R$ 10.625,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700050 | — | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 5.312,54 |
| 29/04/2026 | 2026042900002 | — | 30/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 5.312,54 |
| Total | R$ 10.625,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103270005202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200275
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200275
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 830.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 87 SERVIDORES. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700020 | — | R$ 392.579,41 |
| 29/04/2026 | 2026042900021 | — | R$ 390.893,55 |
| Total | R$ 783.472,96 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700049 | — | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 392.579,41 |
| 29/04/2026 | 2026042900013 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 390.893,55 |
| Total | R$ 783.472,96 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103270005202
Data processo administrativo02/03/2023
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200274
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0604 - SECRETARIA MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0009 - CIDADE PLURAL - IGUALDADE RACIAL E SOCIAL EM AÇÃO
Ação (Projeto atividade)4038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200274
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.RELATIVO A 04 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700001 | — | R$ 7.363,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900047 | — | R$ 7.498,08 |
| Total | R$ 14.861,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700030 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.363,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900038 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.498,08 |
| Total | R$ 14.861,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo02032026
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200273
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200273
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 600.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS ( LIMPEZA URBANA ) DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 119 SERVIDORES. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700017 | — | R$ 262.014,45 |
| 31/03/2026 | 2026033100008 | — | R$ 3.242,00 |
| 31/03/2026 | 2026033100009 | — | R$ 3.242,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900052 | — | R$ 1.688,54 |
| 29/04/2026 | 2026042900056 | — | R$ 268.783,06 |
| Total | R$ 538.970,05 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700046 | — | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 262.014,45 |
| 31/03/2026 | 2026033100002 | — | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.242,00 |
| 31/03/2026 | 2026033100003 | — | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.242,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900042 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.688,54 |
| 29/04/2026 | 2026042900048 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 268.783,06 |
| Total | R$ 538.970,05 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo020300273
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200272
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0206 - FUNDO MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção182 - DEFESA CIVIL
Programa0015 - DEFESA CIVIL ATIVA: PREPARAR, PREVENIR E PROTEGER
Ação (Projeto atividade)4016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - COMDEC
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200272
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA DEFESA CIVIL, DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 01 SERVIDOR. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700015 | — | R$ 1.621,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900051 | — | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700044 | — | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900041 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200272
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200271
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0603 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200271
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTES, DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 01 SERVIDOR. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700012 | — | R$ 1.688,54 |
| Total | R$ 1.688,54 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700041 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.688,54 |
| Total | R$ 1.688,54 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo02032026
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200270
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200270
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 35.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 06 SERVIDOR. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700016 | — | R$ 14.240,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900044 | — | R$ 16.930,00 |
| Total | R$ 31.170,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700045 | — | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 14.240,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900036 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 16.930,00 |
| Total | R$ 31.170,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200269
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200269
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200269
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.RELATIVO A 03 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700011 | — | R$ 8.663,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900054 | — | R$ 8.663,00 |
| Total | R$ 17.326,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700040 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.663,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900044 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.663,00 |
| Total | R$ 17.326,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200268
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200268
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200268
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 01 SERVIDOR. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700051 | — | R$ 2.171,01 |
| 29/04/2026 | 2026042900059 | — | R$ 1.871,00 |
| Total | R$ 4.042,01 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700078 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.171,01 |
| 29/04/2026 | 2026042900049 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.871,00 |
| Total | R$ 4.042,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200268
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200267
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200267
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.RELATIVO A 04 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700009 | — | R$ 8.384,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900057 | — | R$ 8.384,00 |
| Total | R$ 16.768,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700038 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.384,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900046 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.384,00 |
| Total | R$ 16.768,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200266
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200266
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Unidade orçamentária1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0016 - UNIÃO JOVEM: OPORTUNIDADE E PROTAGONISMO
Ação (Projeto atividade)4130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200266
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFANCIA E JUVENTUDE , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 01 SERVIDOR. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700008 | — | R$ 1.756,08 |
| 29/04/2026 | 2026042900053 | — | R$ 1.756,08 |
| Total | R$ 3.512,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700037 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.756,08 |
| 29/04/2026 | 2026042900043 | — | 30/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.756,08 |
| Total | R$ 3.512,16 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200266
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200265
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200265
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.RELATIVO A 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700007 | — | R$ 3.812,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900041 | — | R$ 3.812,00 |
| Total | R$ 7.624,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700036 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.812,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900033 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.812,00 |
| Total | R$ 7.624,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200264
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200264
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200264
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 01 SERVIDOR. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700006 | — | R$ 1.821,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900058 | — | R$ 1.821,00 |
| Total | R$ 3.642,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700035 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.821,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900047 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.821,00 |
| Total | R$ 3.642,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200264
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200263
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200263
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 100.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. RELATIVO A 18 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700005 | — | R$ 43.480,88 |
| 29/04/2026 | 2026042900042 | — | R$ 44.805,42 |
| Total | R$ 88.286,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700034 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 43.480,88 |
| 29/04/2026 | 2026042900034 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 44.805,42 |
| Total | R$ 88.286,30 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200261
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200262
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200262
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DA SMTT , DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 02 SERVIDORES. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700004 | — | R$ 6.051,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900045 | — | R$ 7.131,67 |
| Total | R$ 13.182,67 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700033 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.051,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900037 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.131,67 |
| Total | R$ 13.182,67 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200261
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200261
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200261
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 559,69
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026031800040 | — | R$ 559,69 |
| Total | R$ 559,69 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500046 | 545 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 559,69 |
| Total | R$ 559,69 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200261
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3003970700
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200260
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200260
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, HABIRTAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 104 SERVIDORES. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700003 | — | R$ 221.348,04 |
| 29/04/2026 | 2026042900050 | — | R$ 246.037,77 |
| Total | R$ 467.385,81 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700032 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 221.348,04 |
| 29/04/2026 | 2026042900040 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 246.037,77 |
| Total | R$ 467.385,81 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200260
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200259
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200259
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 200.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, RELATIVO A 32 SERVIDORES. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700002 | — | R$ 91.512,70 |
| 31/03/2026 | 2026033100011 | — | R$ 8.842,00 |
| 06/04/2026 | 2026040600016 | — | R$ 500,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900046 | — | R$ 99.145,30 |
| Total | R$ 200.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700031 | — | 27/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 91.512,70 |
| 31/03/2026 | 2026033100005 | — | 31/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.842,00 |
| 06/04/2026 | 2026040600002 | — | 30/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 500,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900052 | — | 29/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 99.145,30 |
| Total | R$ 200.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200259
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio