Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3321 a 3340 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030300060 | 03/03/2026 | 43.751.641 MARIA JOSE DO NASCIMENTO | 43.751.641/0001-90 | R$ 4.320,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 2026030300059 | 03/03/2026 | 42.615.282 DIVANOR LINS DE SOUZA | 42.615.282/0001-81 | R$ 4.320,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | |
| 2026030300058 | 03/03/2026 | 49.304.701 MARIA JOSE DA SILVA | 49.304.701/0001-03 | R$ 4.320,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 2026030300057 | 03/03/2026 | 42.597.530 DENAILDA DOS SANTOS SOARES | 42.597.530/0001-09 | R$ 4.320,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 2026030300056 | 03/03/2026 | 42.668.123 MARIA JOSE DA SILVA | 42.668.123/0001-45 | R$ 4.320,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 2026030300055 | 03/03/2026 | 42.616.405 WGLEIGSON DA SILVA | 42.616.405/0001-07 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | |
| 2026030300054 | 03/03/2026 | 42.741.450 DELIO ISRAEL DOS SANTOS SILVA | 42.741.450/0001-85 | R$ 3.690,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | |
| 2026030300053 | 03/03/2026 | 43.018.162 MARIA JOSE APRIGIO DA SILVA | 43.018.162/0001-60 | R$ 3.330,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030300052 | 03/03/2026 | MARIA DE LOURDES BESERRA DA SILVA ***.288.934-** | 44.034.413/0001-62 | R$ 4.230,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030300051 | 03/03/2026 | 49.232.050 WEVERSON JAIR LEITE DA SILVA | 49.232.050/0001-93 | R$ 4.320,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026030300050 | 03/03/2026 | 43.267.264 DAVI OLIVEIRA ARAUJO | 43.267.264/0001-19 | R$ 4.320,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 2026030300049 | 03/03/2026 | 43.056.156 DANIEL FEITOZA DA SILVA | 43.056.156/0001-05 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026030300048 | 03/03/2026 | 42.621.638 WANDERSON DA SILVA | 42.621.638/0001-90 | R$ 4.320,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 2026030300047 | 03/03/2026 | 42.599.591 DANIEL DE LIMA SANTANA | 42.599.591/0001-05 | R$ 4.320,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | |
| 2026030300046 | 03/03/2026 | 49.213.014 VYTTORIA MAYARA DA SILVA FELICIO | 49.213.014/0001-82 | R$ 3.400,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026030300045 | 03/03/2026 | 43.515.216 CRISTIANO MARQUES DA SILVA | 43.515.216/0001-00 | R$ 4.320,00 | R$ 3.870,00 | R$ 3.870,00 | |
| 2026030300044 | 03/03/2026 | 47.362.766 MARIA DE FATIMA DA SILVA | 47.362.766/0001-80 | R$ 3.330,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030300043 | 03/03/2026 | 42.627.409 VITOR EMANUEL FERREIRA MELO DE ARAUJO | 42.627.409/0001-82 | R$ 4.810,00 | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 | |
| 2026030300042 | 03/03/2026 | 42.632.319 MARIA CICERA PEREIRA DOS SANTOS | 42.632.319/0001-80 | R$ 3.330,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026030300041 | 03/03/2026 | 42.622.239 CLENIO FRANCISCO DA SILVA | 42.622.239/0001-43 | R$ 4.300,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300060
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300060
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.751.641/0001-90 - 43.751.641 MARIA JOSE DO NASCIMENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3059/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000163 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900151 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000209 | 878 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000174 | 469 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300060
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3059/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300059
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300059
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.615.282/0001-81 - 42.615.282 DIVANOR LINS DE SOUZA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2960/2026. RELATIVO AO MESES MARÇO E ABRIL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700163 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900084 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.050,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000267 | 711 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000094 | 403 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.050,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300059
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2960/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300058
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300058
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.304.701/0001-03 - 49.304.701 MARIA JOSE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3057/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000162 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900162 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000204 | 877 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000177 | 479 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300058
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3057/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300057
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300057
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.597.530/0001-09 - 42.597.530 DENAILDA DOS SANTOS SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 2959/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700162 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900096 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000266 | 710 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000092 | 415 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300057
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2959/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300056
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300056
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.668.123/0001-45 - 42.668.123 MARIA JOSE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3057/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000161 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900163 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000201 | 876 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000080 | 480 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300056
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3057/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300055
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300055
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.616.405/0001-07 - 42.616.405 WGLEIGSON DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.360,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3097/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000159 | — | R$ 1.680,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900080 | — | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000198 | 874 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.680,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000028 | 399 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300055
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3097/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300054
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300054
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.741.450/0001-85 - 42.741.450 DELIO ISRAEL DOS SANTOS SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.690,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 2958/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700160 | — | R$ 1.710,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900098 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000265 | 708 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000091 | 417 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300054
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2958/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300053
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300053
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.018.162/0001-60 - 43.018.162 MARIA JOSE APRIGIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.330,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3056/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000160 | — | R$ 1.620,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900164 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000196 | 875 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000093 | 481 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo206030300053
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3056/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300052
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300052
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.034.413/0001-62 - MARIA DE LOURDES BESERRA DA SILVA ***.288.934-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.230,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISTA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3055/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000158 | — | R$ 1.620,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900168 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000194 | 873 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000095 | 485 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300052
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3055/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300051
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300051
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.232.050/0001-93 - 49.232.050 WEVERSON JAIR LEITE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3096/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000151 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900072 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000200 | 866 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000024 | 391 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300051
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3096/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300050
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300050
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.267.264/0001-19 - 43.267.264 DAVI OLIVEIRA ARAUJO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 2957/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700158 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900100 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000264 | 706 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000090 | 419 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300050
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2957/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300049
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300049
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.056.156/0001-05 - 43.056.156 DANIEL FEITOZA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 2956/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700157 | — | R$ 1.690,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900101 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000263 | 705 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000089 | 420 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300049
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2956/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300048
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300048
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.621.638/0001-90 - 42.621.638 WANDERSON DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3095/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000150 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900128 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000202 | 865 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000055 | 447 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300048
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3095/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300047
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300047
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.599.591/0001-05 - 42.599.591 DANIEL DE LIMA SANTANA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 2955/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700154 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900103 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000261 | 702 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000088 | 422 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 3.960,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300047
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2955/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300046
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300046
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.213.014/0001-82 - 49.213.014 VYTTORIA MAYARA DA SILVA FELICIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.400,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3094/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000149 | — | R$ 1.690,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900212 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000203 | 864 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000186 | 528 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300046
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3094/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300045
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300045
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.515.216/0001-00 - 43.515.216 CRISTIANO MARQUES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 2954/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700152 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900107 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 3.870,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000260 | 700 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000087 | 426 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 3.870,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300045
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2954/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300044
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300044
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido47.362.766/0001-80 - 47.362.766 MARIA DE FATIMA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.330,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3054/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000157 | — | R$ 1.620,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900169 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000192 | 872 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000102 | 486 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300044
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3054/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300043
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300043
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.627.409/0001-82 - 42.627.409 VITOR EMANUEL FERREIRA MELO DE ARAUJO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.810,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3093/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000148 | — | R$ 2.210,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900132 | — | R$ 2.210,00 |
| Total | R$ 4.420,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000205 | 863 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.210,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000057 | 451 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.210,00 |
| Total | R$ 4.420,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300043
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3093/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300042
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300042
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.632.319/0001-80 - 42.632.319 MARIA CICERA PEREIRA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.330,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3053/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000156 | — | R$ 1.620,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900171 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000191 | 871 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000106 | 488 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300042
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3053/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030300041
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030300041
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.622.239/0001-43 - 42.622.239 CLENIO FRANCISCO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.300,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR E POLIDOR DE CARROS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 2953/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700151 | — | R$ 1.800,00 |
| 29/04/2026 | 2026042900109 | — | R$ 1.900,00 |
| Total | R$ 3.700,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000259 | 699 | 30/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000086 | 428 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.900,00 |
| Total | R$ 3.700,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030300041
Data processo administrativo03/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2953/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio