Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3161 a 3180 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030600022 | 06/03/2026 | JOSE DE ASSIS RODRIGUES | ***.614.244-** | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026030600021 | 06/03/2026 | CICERO BASTOS PEREIRA | ***.629.874-** | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2026030600020 | 06/03/2026 | INDHYAND D" PAULA FERREIRA VITAL | ***.369.424-** | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2026030600019 | 06/03/2026 | NATALIA MAURICIO VIEIRA RIBEIRO | ***.517.254-** | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2026030600018 | 06/03/2026 | PAULO NEWTON DE PAIVA GONÇALVES | ***.990.954-** | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2026030600017 | 06/03/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 50.832,00 | R$ 50.832,00 | R$ 50.832,00 | |
| 2026030600016 | 06/03/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 49.440,00 | R$ 49.440,00 | R$ 49.440,00 | |
| 2026030600015 | 06/03/2026 | T DOS SANTOS GOMES LTDA | 19.131.393/0001-09 | R$ 154.199,45 | R$ 154.199,45 | R$ 154.199,45 | |
| 2026030600014 | 06/03/2026 | LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | 11.653.365/0001-31 | R$ 97.210,39 | R$ 97.210,39 | R$ 97.210,39 | |
| 2026030600013 | 06/03/2026 | LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | 11.653.365/0001-31 | R$ 7.824,19 | R$ 7.824,19 | R$ 7.824,19 | |
| 2026030600012 | 06/03/2026 | LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | 11.653.365/0001-31 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | |
| 2026030600011 | 06/03/2026 | LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | 11.653.365/0001-31 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 2026030600010 | 06/03/2026 | LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | 11.653.365/0001-31 | R$ 91.804,62 | R$ 91.804,62 | R$ 91.804,62 | |
| 2026030600009 | 06/03/2026 | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | 11.706.770/0001-70 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | |
| 2026030600008 | 06/03/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 20.195,40 | R$ 20.195,40 | R$ 20.195,40 | |
| 2026030600007 | 06/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 2.415,60 | R$ 2.415,60 | R$ 2.415,60 | |
| 2026030600006 | 06/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 3.451,00 | R$ 3.451,00 | R$ 3.451,00 | |
| 2026030600005 | 06/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 30.710,00 | R$ 30.710,00 | R$ 30.710,00 | |
| 2026030600004 | 06/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 30.041,15 | R$ 30.041,15 | R$ 30.041,15 | |
| 2026030600003 | 06/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 23.182,04 | R$ 23.182,04 | R$ 23.182,04 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600022
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.614.244-** - JOSE DE ASSIS RODRIGUES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600016 | — | R$ 2.000,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000018 | — | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400012 | 6 | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.000,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200010 | 121 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102202190082026
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020025202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600021
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.629.874-** - CICERO BASTOS PEREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.400,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600015 | — | R$ 1.200,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000014 | — | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000008 | 243 | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.200,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200017 | 118 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102202190004226
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato102101020003202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600020
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.369.424-** - INDHYAND D" PAULA FERREIRA VITAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O GRUPO DE APOIO E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS- GAPA, LOCALIZADO NA RUA FAZENDA FRIOS Nº S/N, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600014 | — | R$ 1.500,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000020 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800001 | 183 | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200013 | 123 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102202190006226
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020030202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600019
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.517.254-** - NATALIA MAURICIO VIEIRA RIBEIRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A AO BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NO ROBERTO CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600018 | — | R$ 750,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000021 | — | R$ 750,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800015 | 185 | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 750,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200012 | 124 | 20/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 750,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030600019
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020024720
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600018
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.990.954-** - PAULO NEWTON DE PAIVA GONÇALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL
DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600019 | — | R$ 3.500,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000017 | — | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800013 | 186 | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.500,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200016 | 120 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102202190012026
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato102202190011202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 50.832,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA FRACIONADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARA SECRETÁRIA DE CULTURA, OF Nº 05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 2026042200002 | — | R$ 50.832,00 |
| Total | R$ 50.832,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400004 | 161 | 22/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 50.832,00 |
| Total | R$ 50.832,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103030031202
Data processo administrativo06/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE09/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 49.440,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA FRACIONADA AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, OF Nº 0119/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 2026042200001 | — | R$ 49.440,00 |
| Total | R$ 49.440,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400005 | 160 | 22/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 49.440,00 |
| Total | R$ 49.440,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103030030202
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoRPNº PE09/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.131.393/0001-09 - T DOS SANTOS GOMES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 154.199,45
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS/CULTURAIS E DEMAIS AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, . COFORME TERMO ADITIVO Nº 1001010700122026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2026033100005 | — | R$ 154.199,45 |
| Total | R$ 154.199,45 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400046 | 55 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 154.199,45 |
| Total | R$ 154.199,45 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103030029202
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101070010202
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido11.653.365/0001-31 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 97.210,39
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRESTADOS NA CAMPANHA INSTITUICIONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600009 | — | R$ 97.210,39 |
| Total | R$ 97.210,39 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700002 | 575 | 06/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 97.210,39 |
| Total | R$ 97.210,39 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102100008226
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido11.653.365/0001-31 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.824,19
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRESTADOS NA CAMPANHA INSTITUICIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600008 | — | R$ 7.824,19 |
| Total | R$ 7.824,19 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500022 | 498 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.824,19 |
| Total | R$ 7.824,19 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102100011226
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido11.653.365/0001-31 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.800,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRESTADOS NA CAMPANHA INSTITUICIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600007 | — | R$ 8.800,00 |
| Total | R$ 8.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500014 | 497 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.800,00 |
| Total | R$ 8.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010210001226
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido11.653.365/0001-31 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.300,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRESTADOS NA CAMPANHA INSTITUICIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600006 | — | R$ 3.300,00 |
| Total | R$ 3.300,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500018 | 496 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.300,00 |
| Total | R$ 3.300,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010210001026
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido11.653.365/0001-31 - LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 91.804,62
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PRESTADOS NA CAMPANHA INSTITUICIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600005 | — | R$ 91.804,62 |
| Total | R$ 91.804,62 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700003 | 574 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 91.804,62 |
| Total | R$ 91.804,62 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102100009202
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido11.706.770/0001-70 - ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 50.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A APRESETAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA FAEL MATRIZ, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE LOUDES NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026031600001 | — | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400003 | 9 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103160016202
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100903020002202
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.195,40
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024. PREGÃO Nº 01/2024, OF Nº 009/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100005 | — | R$ 20.195,40 |
| Total | R$ 20.195,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500019 | 507 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.195,40 |
| Total | R$ 20.195,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103030021202
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato47/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.415,60
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL DESTINADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OF Nº 003/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000011 | — | R$ 2.415,60 |
| Total | R$ 2.415,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500016 | 503 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.415,60 |
| Total | R$ 2.415,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103030232026
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato49/2024
Data contrato19/12/2024
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.451,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, 1º TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2025-1-1. PREGÃO Nº 17/2025-1 OF Nº 002/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000010 | — | R$ 3.451,00 |
| Total | R$ 3.451,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500010 | 502 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.451,00 |
| Total | R$ 3.451,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103030202026
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato17/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.710,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE12/2025, PREGAO Nº 12/2025, OF Nº 009/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000008 | — | R$ 30.710,00 |
| Total | R$ 30.710,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500015 | 501 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 30.710,00 |
| Total | R$ 30.710,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo1010303022026
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE12/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.041,15
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºPE16/2025, PREGAO Nº 16/2025, OF Nº 003/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000005 | — | R$ 30.041,15 |
| Total | R$ 30.041,15 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500017 | 500 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 30.041,15 |
| Total | R$ 30.041,15 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103030252026
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE16/2025
Data contrato02/10/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 23.182,04
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024/2025, 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº 90022/2024 PMUP, OF Nº 010/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100004 | — | R$ 23.182,04 |
| Total | R$ 23.182,04 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500006 | 506 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 23.182,04 |
| Total | R$ 23.182,04 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103030262026
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato48/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio