Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3021 a 3040 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032700012 | 27/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 21.238,64 | R$ 21.238,64 | R$ 21.238,64 | |
| 2026032700011 | 27/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.370.013,13 | R$ 1.348.774,49 | R$ 1.348.774,49 | |
| 2026032700010 | 27/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 425.403,71 | R$ 425.403,71 | R$ 425.403,71 | |
| 2026032700009 | 27/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 500.000,00 | R$ 498.954,17 | R$ 498.954,17 | |
| 2026032700008 | 27/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 300.000,00 | R$ 282.039,56 | R$ 282.039,56 | |
| 2026032700007 | 27/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 2.291.375,97 | R$ 2.291.375,97 | R$ 2.291.375,97 | |
| 2026032700006 | 27/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 1.293.033,56 | R$ 1.293.033,56 | R$ 1.293.033,56 | |
| 2026032700005 | 27/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 5.157.339,19 | R$ 5.157.339,19 | R$ 5.157.339,19 | |
| 2026032700004 | 27/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 10.490,00 | R$ 10.490,00 | R$ 10.490,00 | |
| 2026032700003 | 27/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 2.786,40 | R$ 2.786,40 | R$ 2.786,40 | |
| 2026032700002 | 27/03/2026 | COMERCIAL AGUIA LTDA | 49.971.857/0001-48 | R$ 61.383,40 | R$ 61.383,40 | R$ 61.383,40 | |
| 2026032700001 | 27/03/2026 | OH MY DOG PET SHOP LTDA | 33.352.470/0001-73 | R$ 62.398,00 | R$ 62.398,00 | R$ 62.398,00 | |
| 2026032600009 | 26/03/2026 | A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | 11.091.079/0001-20 | R$ 164.986,00 | R$ 164.986,00 | R$ 164.986,00 | |
| 2026032600008 | 26/03/2026 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAU | 09.127.716/0001-29 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 2026032600007 | 26/03/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 22.384,27 | R$ 22.384,27 | R$ 22.384,27 | |
| 2026032600006 | 26/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 164.418,00 | R$ 164.418,00 | R$ 164.418,00 | |
| 2026032600005 | 26/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 274.992,70 | R$ 274.992,70 | R$ 274.992,70 | |
| 2026032600004 | 26/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 3.035,00 | R$ 3.035,00 | R$ 3.035,00 | |
| 2026032600003 | 26/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 49.978,88 | R$ 49.978,88 | R$ 49.978,88 | |
| 2026032600002 | 26/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 49.950,68 | R$ 49.950,68 | R$ 49.950,68 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 21.238,64
Histórico do empenhoREFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700020 | — | R$ 21.238,64 |
| Total | R$ 21.238,64 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700017 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 21.238,64 |
| Total | R$ 21.238,64 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3057 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154001070 - 70% FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.370.013,13
Histórico do empenhoREFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700018 | — | R$ 933.348,03 |
| 27/03/2026 | 2026032700019 | — | R$ 415.426,46 |
| Total | R$ 1.348.774,49 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700015 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 933.348,03 |
| 27/03/2026 | 2026032700016 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 415.426,46 |
| Total | R$ 1.348.774,49 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3059 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154201070 - 70% - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 425.403,71
Histórico do empenhoREFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700016 | — | R$ 191.674,69 |
| 27/03/2026 | 2026032700017 | — | R$ 233.729,02 |
| Total | R$ 425.403,71 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700013 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 191.674,69 |
| 27/03/2026 | 2026032700014 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 233.729,02 |
| Total | R$ 425.403,71 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3057 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154001070 - 70% FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700014 | — | R$ 93.788,56 |
| 27/03/2026 | 2026032700015 | — | R$ 58.727,65 |
| 01/04/2026 | 2026040100009 | — | R$ 22.074,52 |
| 28/05/2026 | 2026052800002 | — | R$ 54.594,00 |
| 28/05/2026 | 2026052800003 | — | R$ 2.981,20 |
| 26/06/2026 | 2026062600012 | — | R$ 3.177,62 |
| 26/06/2026 | 2026062600013 | — | R$ 39.286,39 |
| 03/07/2026 | 2026070300010 | — | R$ 22.724,28 |
| 06/07/2026 | 2026070600011 | — | R$ 10.395,91 |
| 29/07/2026 | 2026072900013 | — | R$ 92.526,16 |
| 27/08/2026 | 2026082700009 | — | R$ 2.590,39 |
| 27/08/2026 | 2026082700011 | — | R$ 96.087,49 |
| Total | R$ 498.954,17 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700011 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 93.788,56 |
| 27/03/2026 | 2026032700012 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 58.727,65 |
| 01/04/2026 | 2026040100005 | — | 01/04/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 22.074,52 |
| 28/05/2026 | 2026052800002 | — | 28/05/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 54.594,00 |
| 28/05/2026 | 2026052800003 | — | 28/05/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 2.981,20 |
| 26/06/2026 | 2026062600012 | — | 26/06/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 3.177,62 |
| 26/06/2026 | 2026062600013 | — | 26/06/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 39.286,39 |
| 03/07/2026 | 2026070300013 | — | 03/07/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 22.724,28 |
| 06/07/2026 | 2026070600004 | — | 06/07/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 10.395,91 |
| 29/07/2026 | 2026072900012 | — | 29/07/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 92.526,16 |
| 27/08/2026 | 2026082700009 | — | 27/08/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 2.590,39 |
| 27/08/2026 | 2026082700011 | — | 27/08/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 96.087,49 |
| Total | R$ 498.954,17 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3059 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154201070 - 70% - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 300.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL EFETIVO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700013 | — | R$ 66.361,96 |
| 29/04/2026 | 2026042900016 | — | R$ 55.815,08 |
| 28/05/2026 | 2026052800001 | — | R$ 26.744,07 |
| 28/05/2026 | 2026052800004 | — | R$ 1.017,31 |
| 03/07/2026 | 2026070300007 | — | R$ 6.353,44 |
| 29/07/2026 | 2026072900014 | — | R$ 93.667,16 |
| 27/08/2026 | 2026082700008 | — | R$ 6.651,85 |
| 27/08/2026 | 2026082700010 | — | R$ 25.428,69 |
| Total | R$ 282.039,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700010 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 66.361,96 |
| 29/04/2026 | 2026042900009 | — | 29/04/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 55.815,08 |
| 28/05/2026 | 2026052800001 | — | 28/05/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 26.744,07 |
| 28/05/2026 | 2026052800004 | — | 28/05/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 1.017,31 |
| 03/07/2026 | 2026070300010 | — | 03/07/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 6.353,44 |
| 29/07/2026 | 2026072900013 | — | 29/07/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 93.667,16 |
| 27/08/2026 | 2026082700008 | — | 27/08/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 6.651,85 |
| 27/08/2026 | 2026082700010 | — | 27/08/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 25.428,69 |
| Total | R$ 282.039,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3057 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154001070 - 70% FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.291.375,97
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700011 | — | R$ 1.953.737,18 |
| 27/03/2026 | 2026032700012 | — | R$ 337.638,79 |
| Total | R$ 2.291.375,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700008 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 1.953.737,18 |
| 27/03/2026 | 2026032700009 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 337.638,79 |
| Total | R$ 2.291.375,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3059 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154201070 - 70% - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.293.033,56
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL CONTRATADO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700010 | — | R$ 1.293.033,56 |
| Total | R$ 1.293.033,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700007 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 1.293.033,56 |
| Total | R$ 1.293.033,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3057 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154001070 - 70% FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.157.339,19
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOIO E PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700008 | — | R$ 1.029.281,81 |
| 27/03/2026 | 2026032700009 | — | R$ 4.128.057,38 |
| Total | R$ 5.157.339,19 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700005 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 1.029.281,81 |
| 27/03/2026 | 2026032700006 | — | 27/03/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 4.128.057,38 |
| Total | R$ 5.157.339,19 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - FEP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.490,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 2602-6, FUNDO ESPECIAL , PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOI DE ALAGOAS, PROCESSO Nº 07001182220268020056. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700175 | — | R$ 10.490,00 |
| Total | R$ 10.490,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700087 | — | 27/03/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 10.490,00 |
| Total | R$ 10.490,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo032700004
Data processo administrativo27/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - FEP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.786,40
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 2602-6, FUNDO ESPECIAL , PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOI DE ALAGOAS, PROCESSO Nº 07017112820228020056. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700174 | — | R$ 2.786,40 |
| Total | R$ 2.786,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026032700086 | — | 27/03/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 2.786,40 |
| Total | R$ 2.786,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo013000027
Data processo administrativo27/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido49.971.857/0001-48 - COMERCIAL AGUIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 61.383,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OF Nº 02/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 22/2025-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 2026041100001 | — | R$ 61.383,40 |
| Total | R$ 61.383,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400051 | 108 | 15/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 61.383,40 |
| Total | R$ 61.383,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103240012202
Data processo administrativo27/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032700001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/03/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa0019 - UNIÃO PET
Ação (Projeto atividade)1012 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CENTRO CIRÚRGICO MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso271003210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SUPERÁVIT
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032700001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido33.352.470/0001-73 - OH MY DOG PET SHOP LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 62.398,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO CIRURGICO DO PROGRAMA UNIÃO PET, PARA O BEM-ESTAR ANIMAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 2026040900001 | — | R$ 42.843,00 |
| 09/04/2026 | 2026040900002 | — | R$ 19.555,00 |
| Total | R$ 62.398,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026041500005 | 1 | 30/04/2026 | BB - 46495-3 - EMENDA ESTADUAL - CIBELE MOURA | R$ 42.843,00 |
| 15/04/2026 | 2026041500004 | 2 | 30/04/2026 | BB - 46495-3 - EMENDA ESTADUAL - CIBELE MOURA | R$ 19.555,00 |
| Total | R$ 62.398,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103030028202
Data processo administrativo27/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 79/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032600009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3048 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRECATÓRIOS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154400000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032600009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 164.986,00
Histórico do empenhoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA MEDEIROS - MEDIÇÃO 02. CONTRATO ADESÃO: 1001081100122025
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400003 | — | R$ 164.986,00 |
| Total | R$ 164.986,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400006 | 2 | 24/04/2026 | CEF - 575882396-8 - PRECATÓRIOS FUNDEF | R$ 164.986,00 |
| Total | R$ 164.986,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100203260004
Data processo administrativo—
Nº da licitaçãoPE02/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032600008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso155200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PNAE) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032600008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido09.127.716/0001-29 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAU
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.200,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF 19/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 2026042200002 | — | R$ 7.200,00 |
| Total | R$ 7.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400018 | 13 | 22/04/2026 | BB - 20991-0 - MERENDA | R$ 7.200,00 |
| Total | R$ 7.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100203250002
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contratoCP-01/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032600007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3048 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRECATÓRIOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso254400000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032600007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 22.384,27
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 04/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 2026040600004 | — | R$ 22.384,27 |
| Total | R$ 22.384,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026041500004 | 8 | 06/04/2026 | CEF - 575882396-8 - PRECATÓRIOS FUNDEF | R$ 22.384,27 |
| Total | R$ 22.384,27 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100203240005
Data processo administrativo—
Nº da licitação47/2024-PE
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032600006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3048 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRECATÓRIOS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso254400000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032600006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 164.418,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 04/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 2026040900006 | — | R$ 164.418,00 |
| Total | R$ 164.418,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000006 | 6 | 09/04/2026 | CEF - 575882396-8 - PRECATÓRIOS FUNDEF | R$ 164.418,00 |
| Total | R$ 164.418,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100203240001
Data processo administrativo—
Nº da licitação12/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032600005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3048 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRECATÓRIOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso254400000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032600005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 274.992,70
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 04/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 2026040900005 | — | R$ 274.992,70 |
| Total | R$ 274.992,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000005 | 5 | 09/04/2026 | CEF - 575882396-8 - PRECATÓRIOS FUNDEF | R$ 274.992,70 |
| Total | R$ 274.992,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100203240002
Data processo administrativo—
Nº da licitaçãoPE 16/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032600004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154100000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO - VAAF
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032600004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.035,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 03/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 2026040900004 | — | R$ 3.035,00 |
| Total | R$ 3.035,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000003 | 1 | 09/04/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 3.035,00 |
| Total | R$ 3.035,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100203240003
Data processo administrativo—
Nº da licitação17/2025-1-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032600003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3048 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRECATÓRIOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso254400000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032600003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 49.978,88
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE COBERTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 04/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 2026040900003 | — | R$ 49.978,88 |
| Total | R$ 49.978,88 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000007 | 4 | 09/04/2026 | CEF - 575882396-8 - PRECATÓRIOS FUNDEF | R$ 49.978,88 |
| Total | R$ 49.978,88 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100203240004
Data processo administrativo—
Nº da licitação01/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032600002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/03/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3048 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO - PRECATÓRIOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso254400000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032600002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 49.950,68
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 09/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 2026040900002 | — | R$ 49.950,68 |
| Total | R$ 49.950,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000008 | 3 | 09/04/2026 | CEF - 575882396-8 - PRECATÓRIOS FUNDEF | R$ 49.950,68 |
| Total | R$ 49.950,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100203240006
Data processo administrativo—
Nº da licitação48/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio