Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2881 a 2900 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026040100038 | 01/04/2026 | CP CONSTRUÇÕES LTDA | 12.070.635/0001-44 | R$ 2.908.000,00 | R$ 471.485,27 | R$ 471.485,27 | |
| 2026040100037 | 01/04/2026 | HEMERSON ALEXANDRE NUNES DE LIMA | ***.937.884-** | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 2026040100036 | 01/04/2026 | ORLANDO BATISTA BENTO | ***.161.484-** | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 2026040100035 | 01/04/2026 | LILIANNE FERREIRA NUNES TEIXEIRA ***.504.904-** | 34.907.921/0001-54 | R$ 7.324,66 | R$ 7.324,66 | R$ 7.324,66 | |
| 2026040100034 | 01/04/2026 | LILIANNE FERREIRA NUNES TEIXEIRA ***.504.904-** | 34.907.921/0001-54 | R$ 8.915,36 | R$ 8.915,36 | R$ 8.915,36 | |
| 2026040100033 | 01/04/2026 | A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | 11.091.079/0001-20 | R$ 56.176,13 | R$ 56.176,13 | R$ 56.176,13 | |
| 2026040100032 | 01/04/2026 | EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-** | 13.208.310/0001-48 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | |
| 2026040100031 | 01/04/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 2026040100030 | 01/04/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 9,10 | R$ 9,10 | R$ 9,10 | |
| 2026040100029 | 01/04/2026 | 58.695.876 FABIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 58.695.876/0001-80 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 2026040100028 | 01/04/2026 | 42.560.815 ROSEANE DO NASCIMENTO SILVA | 42.560.815/0001-75 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 2026040100027 | 01/04/2026 | 44.744.219 JULIANA SALVADOR DA SILVA | 44.744.219/0001-70 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 2026040100026 | 01/04/2026 | 42.809.393 JULIO PAULINO NETO | 42.809.393/0001-29 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 2026040100025 | 01/04/2026 | THIAGO WILLAMES OTAVIANO MARQUES DE SOUZA ***.657.654-** | 41.245.604/0001-85 | R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | |
| 2026040100024 | 01/04/2026 | THIAGO WILLAMES OTAVIANO MARQUES DE SOUZA ***.657.654-** | 41.245.604/0001-85 | R$ 7.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 2026040100023 | 01/04/2026 | SYSTEMIC EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 07.788.981/0001-22 | R$ 455.580,00 | R$ 455.580,00 | R$ 455.580,00 | |
| 2026040100022 | 01/04/2026 | MARCELA ANDRADE MITONORI | ***.419.844-** | R$ 20.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026040100021 | 01/04/2026 | 43.018.908 MARLUCE DA SILVA | 43.018.908/0001-35 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 2026040100020 | 01/04/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 17.134,20 | R$ 17.134,20 | R$ 17.134,20 | |
| 2026040100019 | 01/04/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 72.389,40 | R$ 72.389,40 | R$ 72.389,40 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100038
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)5006 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160100000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RSPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100038
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido12.070.635/0001-44 - CP CONSTRUÇÕES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.908.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇAO DE UM CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL PORTE 3, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° CC 02/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2026051900001 | — | R$ 182.730,21 |
| 22/06/2026 | 2026062200003 | — | R$ 173.284,13 |
| 24/07/2026 | 2026072400003 | — | R$ 115.470,93 |
| Total | R$ 471.485,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200007 | 1 | 30/05/2026 | BB - 40809-3 - FMS INVEST SUS | R$ 182.730,21 |
| 26/06/2026 | 2026062600029 | 1 | 30/06/2026 | BB - 40809-3 - FMS INVEST SUS | R$ 173.284,13 |
| 27/07/2026 | 2026072700024 | 1 | 30/07/2026 | BB - 40809-3 - FMS INVEST SUS | R$ 115.470,93 |
| Total | R$ 471.485,27 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010518001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato02/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100037
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100037
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.937.884-** - HEMERSON ALEXANDRE NUNES DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.200,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV DR ANTONIO GOMES DE BARROS, Nº 87, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE ZONA RURAL. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004031900052026. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000050 | — | R$ 3.200,00 |
| Total | R$ 3.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200106 | 46 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 3.200,00 |
| Total | R$ 3.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040428001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10040319000526
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100036
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100036
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.161.484-** - ORLANDO BATISTA BENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.400,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MIGUEL MEDEIROS COSTA, Nº 16, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500132025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000049 | — | R$ 1.400,00 |
| Total | R$ 1.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800011 | 75 | 30/04/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.400,00 |
| Total | R$ 1.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040428000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001325
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100035
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0201 - GABINETE DO PREFEITO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100035
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido34.907.921/0001-54 - LILIANNE FERREIRA NUNES TEIXEIRA ***.504.904-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.324,66
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇAO DE SERV. DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS. PARA VIGEM A BRASILIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 2026061900001 | — | R$ 7.324,66 |
| Total | R$ 7.324,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2026070600009 | 72 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.324,66 |
| Total | R$ 7.324,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103240013202
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100034
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0201 - GABINETE DO PREFEITO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100034
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido34.907.921/0001-54 - LILIANNE FERREIRA NUNES TEIXEIRA ***.504.904-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.915,36
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGEM DO SR. PREFEITO JOSÉ IRAN MENEZES DA SILVA JUNIOR A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 2026061900002 | — | R$ 8.915,36 |
| Total | R$ 8.915,36 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2026070600001 | 73 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.915,36 |
| Total | R$ 8.915,36 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104060023202
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100033
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4029 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100033
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido11.091.079/0001-20 - A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 56.176,13
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO 10010811001222025, CUJO OBJETO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DE PREÇO Nº 01/PE02/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025,PERIODO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - 03/02/2026 Á 03/03;2026,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 2026040800017 | — | R$ 56.176,13 |
| Total | R$ 56.176,13 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400023 | 153 | 29/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 56.176,13 |
| Total | R$ 56.176,13 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108111002205
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoP ELET.02/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100032
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100032
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido13.208.310/0001-48 - EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.300,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS E EQUIPAMENTO, SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, MANUTENÇÃO TECNICA E SUPORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200020 | — | R$ 5.300,00 |
| Total | R$ 5.300,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600017 | 227 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.300,00 |
| Total | R$ 5.300,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102203120001202
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100031
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100031
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE ILUNINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO A HORAS EXTRAS NO MES DE MARÇO DE 2026 - 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2026040100016 | — | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2026040100011 | — | 01/04/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026040100031
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100030
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100030
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9,10
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EQUATORIAL, PARA A SECRETARIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2026052000033 | — | R$ 9,10 |
| Total | R$ 9,10 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800029 | 238 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 9,10 |
| Total | R$ 9,10 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105200009202
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100029
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100029
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.695.876/0001-80 - 58.695.876 FABIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 130,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3128/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800111 | — | R$ 130,00 |
| Total | R$ 130,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000274 | 349 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 130,00 |
| Total | R$ 130,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026040100029
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3128/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100028
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100028
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.560.815/0001-75 - 42.560.815 ROSEANE DO NASCIMENTO SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.440,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3085/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900214 | — | R$ 1.440,00 |
| Total | R$ 1.440,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000192 | 530 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.440,00 |
| Total | R$ 1.440,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026041400014
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3085/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100027
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100027
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.744.219/0001-70 - 44.744.219 JULIANA SALVADOR DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 90,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MES ABRIL CONTRATO Nº 3025/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900183 | — | R$ 90,00 |
| Total | R$ 90,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000123 | 500 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 90,00 |
| Total | R$ 90,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200128
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3025/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100026
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100026
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.809.393/0001-29 - 42.809.393 JULIO PAULINO NETO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 390,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MES ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 3027/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900180 | — | R$ 390,00 |
| Total | R$ 390,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000121 | 497 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 390,00 |
| Total | R$ 390,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo040700017
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3027/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100025
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100025
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido41.245.604/0001-85 - THIAGO WILLAMES OTAVIANO MARQUES DE SOUZA ***.657.654-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.510,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONTRATO Nº 3337/2026. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 2026051500001 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 3.510,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 2026051500003 | 151 | 15/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 3.510,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026040100025
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3337/2026
Data contrato01/04/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100024
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100024
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido41.245.604/0001-85 - THIAGO WILLAMES OTAVIANO MARQUES DE SOUZA ***.657.654-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONTRATO Nº 3337/2026. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800106 | — | R$ 3.510,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600095 | — | R$ 2.990,00 |
| Total | R$ 6.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900059 | 321 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000273 | 312 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.990,00 |
| Total | R$ 6.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026040100024
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3337/2026
Data contrato01/04/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100023
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100023
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido07.788.981/0001-22 - SYSTEMIC EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 455.580,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO IMPRESSO, INTEGRADO A METODOLOGIA PEDAGÓGICA PRÓPRIA, RECURSOS DIGITAIS, FORMAÇÃO DOCENTE E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OS 01/2026 - PROCESSO Nº 1002091800012025
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2026040100022 | — | R$ 227.790,00 |
| 03/08/2026 | 2026080300001 | — | R$ 227.790,00 |
| Total | R$ 455.580,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800018 | 14 | 01/04/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 227.760,00 |
| 02/06/2026 | 2026060200003 | 1 | 01/04/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 30,00 |
| 19/08/2026 | 2026081900001 | — | 03/08/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 227.790,00 |
| Total | R$ 455.580,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100202240002
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato100209180001
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100022
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.419.844-** - MARCELA ANDRADE MITONORI
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIVROS DIDÁTICOS. MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2026051900001 | — | R$ 4.000,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100019 | — | R$ 2.000,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100010 | — | R$ 2.000,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100001 | — | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2026051900001 | 18 | 19/05/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 4.000,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100002 | 1 | 01/06/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 2.000,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100001 | 1 | 01/07/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 2.000,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100001 | 29 | 31/07/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100021
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido43.018.908/0001-35 - 43.018.908 MARLUCE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 630,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME CONTRATO Nº 3089/2026, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900139 | — | R$ 630,00 |
| Total | R$ 630,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000063 | 458 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 630,00 |
| Total | R$ 630,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000004280273202
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3316/2026
Data contrato02/02/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 17.134,20
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, OF Nº 14.1/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO4
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100005 | — | R$ 17.134,20 |
| Total | R$ 17.134,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200025 | 177 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 17.134,20 |
| Total | R$ 17.134,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103020037202
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE19/2026-1-1
Data contrato19/11/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040100019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/04/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040100019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 72.389,40
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, OF Nº 14/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400001 | — | R$ 72.389,40 |
| Total | R$ 72.389,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200023 | 193 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 72.389,40 |
| Total | R$ 72.389,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103020038202
Data processo administrativo01/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE19/2025-1-1
Data contrato19/11/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio