Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2841 a 2860 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026040700025 | 07/04/2026 | IVANEIDE CARDOSO DA SILVA | ***.890.404-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700024 | 07/04/2026 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | ***.591.134-** | R$ 197,20 | R$ 197,20 | R$ 197,20 | |
| 2026040700023 | 07/04/2026 | GENAURO ROCHA DA SILVA | ***.354.104-** | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 | |
| 2026040700022 | 07/04/2026 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | ***.693.814-** | R$ 328,68 | R$ 328,68 | R$ 328,68 | |
| 2026040700021 | 07/04/2026 | EDILENE TENORIO DE ALBUQUERQUE | ***.709.204-** | R$ 131,46 | R$ 131,46 | R$ 131,46 | |
| 2026040700020 | 07/04/2026 | EDVAN BATISTA DE ALBUQUERQUE | ***.450.054-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700019 | 07/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | |
| 2026040700018 | 07/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 58.960,27 | R$ 58.960,27 | R$ 58.960,27 | |
| 2026040700017 | 07/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 12.381,65 | R$ 12.381,65 | R$ 12.381,65 | |
| 2026040700016 | 07/04/2026 | F.F PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTDA | 58.177.733/0001-86 | R$ 16.200,00 | R$ 16.200,00 | R$ 16.200,00 | |
| 2026040700015 | 07/04/2026 | DENIZE GOMES DA SILVA | ***.247.854-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700014 | 07/04/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 39.266,52 | R$ 39.266,52 | R$ 39.266,52 | |
| 2026040700013 | 07/04/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 121.764,00 | R$ 121.764,00 | R$ 121.764,00 | |
| 2026040700012 | 07/04/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 275.529,00 | R$ 275.529,00 | R$ 275.529,00 | |
| 2026040700011 | 07/04/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 44.471,52 | R$ 44.471,52 | R$ 44.471,52 | |
| 2026040700010 | 07/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 3.000,00 | R$ 1.977,18 | R$ 1.977,18 | |
| 2026040700009 | 07/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 3.000,00 | R$ 1.826,99 | R$ 1.826,99 | |
| 2026040700008 | 07/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.000,00 | R$ 1.757,38 | R$ 1.757,38 | |
| 2026040700007 | 07/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 13.081,30 | R$ 10.194,42 | R$ 10.194,42 | |
| 2026040700006 | 07/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 9.600,00 | R$ 9.442,30 | R$ 9.442,30 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700025
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700025
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.890.404-** - IVANEIDE CARDOSO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700049 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300024 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700024
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700024
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.591.134-** - GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 197,20
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700048 | — | R$ 197,20 |
| Total | R$ 197,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300023 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 197,20 |
| Total | R$ 197,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700023
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700023
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.354.104-** - GENAURO ROCHA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700047 | — | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300022 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700022
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.693.814-** - FRANCISCO PEDRO DE SOUSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 328,68
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700046 | — | R$ 328,68 |
| Total | R$ 328,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300021 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 328,68 |
| Total | R$ 328,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700021
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.709.204-** - EDILENE TENORIO DE ALBUQUERQUE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 131,46
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700043 | — | R$ 131,46 |
| Total | R$ 131,46 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300020 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 131,46 |
| Total | R$ 131,46 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.450.054-** - EDVAN BATISTA DE ALBUQUERQUE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700042 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300019 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 86,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO VARZEA GRABDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700049 | — | R$ 86,00 |
| Total | R$ 86,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700006 | 1 | 30/04/2026 | CEF - 575250515-8 (71072-0) - CONVÊNIO PAVIMENT. VARZEA GRANDE | R$ 13,00 |
| 27/04/2026 | 2026042700020 | 2 | 30/04/2026 | CEF - 575250515-8 (71072-0) - CONVÊNIO PAVIMENT. VARZEA GRANDE | R$ 73,00 |
| Total | R$ 86,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0407000019
Data processo administrativo10/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 58.960,27
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700047 | — | R$ 58.960,27 |
| Total | R$ 58.960,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700004 | — | 10/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 58.960,27 |
| Total | R$ 58.960,27 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100504100002202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato50256826-53
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.381,65
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700046 | — | R$ 12.381,65 |
| Total | R$ 12.381,65 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700003 | — | 10/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 12.381,65 |
| Total | R$ 12.381,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100504100002202
Data processo administrativo07/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.177.733/0001-86 - F.F PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAPARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COM REVESTIMENTO, ESPECIFICAÇÃO: PERFURAÇÃO DE POÇO COM DIAMENTRO DE 8 ( OITO POLEGADAS ) , NA COMUNIDADE DO POVOADO JACINTO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, COMPATIVEL COM A UTILIZAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DE VARIADAS POTENCIAS, COM REVESTIMENTO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900154 | — | R$ 16.200,00 |
| Total | R$ 16.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2026051900005 | 159 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 16.200,00 |
| Total | R$ 16.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104140027202
Data processo administrativo07/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 038/2026/
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.247.854-** - DENIZE GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700037 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300014 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 39.266,52
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº01/2024 PMUP, OF Nº 010/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 2026040800012 | — | R$ 39.266,52 |
| Total | R$ 39.266,52 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400007 | 151 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 39.266,52 |
| Total | R$ 39.266,52 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104010019202
Data processo administrativo07/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato47/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 121.764,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE12/2025. PREGÃO Nº 12/2025-1, OF Nº 11/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 2026040800011 | — | R$ 121.764,00 |
| Total | R$ 121.764,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 2026042000004 | 135 | 08/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 121.764,00 |
| Total | R$ 121.764,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104010021202
Data processo administrativo07/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE12/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 275.529,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE12/2025. PREGÃO Nº 12/2025-1, OF Nº 12/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 2026040800010 | — | R$ 275.529,00 |
| Total | R$ 275.529,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400011 | 11 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 275.529,00 |
| Total | R$ 275.529,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104010022202
Data processo administrativo07/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE12/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 44.471,52
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº01/2024 PMUP, OF Nº 011/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 2026040800009 | — | R$ 44.471,52 |
| Total | R$ 44.471,52 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400006 | 150 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 44.471,52 |
| Total | R$ 44.471,52 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104010023202
Data processo administrativo07/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato47/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700010
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700037 | — | R$ 521,59 |
| 07/04/2026 | 2026040700038 | — | R$ 135,72 |
| 07/04/2026 | 2026040700039 | — | R$ 551,27 |
| 07/04/2026 | 2026040700040 | — | R$ 135,72 |
| 05/05/2026 | 2026050500010 | — | R$ 158,22 |
| 05/05/2026 | 2026050500011 | — | R$ 158,22 |
| 05/05/2026 | 2026050500013 | — | R$ 158,22 |
| 05/05/2026 | 2026050500020 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 1.977,18 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400019 | 95 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 521,59 |
| 14/04/2026 | 2026041400020 | 96 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 14/04/2026 | 2026041400022 | 97 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 551,27 |
| 14/04/2026 | 2026041400023 | 98 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 08/05/2026 | 2026050800058 | 50 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 08/05/2026 | 2026050800057 | 51 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 08/05/2026 | 2026050800056 | 53 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 08/05/2026 | 2026050800059 | 60 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| Total | R$ 1.977,18 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104070007226
Data processo administrativo07/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato4650813
Data contrato07/03/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700009
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026 DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700016 | — | R$ 135,72 |
| 07/04/2026 | 2026040700018 | — | R$ 87,90 |
| 07/04/2026 | 2026040700021 | — | R$ 158,22 |
| 07/04/2026 | 2026040700024 | — | R$ 872,83 |
| 05/05/2026 | 2026050500026 | — | R$ 167,98 |
| 05/05/2026 | 2026050500027 | — | R$ 87,90 |
| 05/05/2026 | 2026050500029 | — | R$ 158,22 |
| 05/05/2026 | 2026050500044 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 1.826,99 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400071 | 74 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 14/04/2026 | 2026041400072 | 76 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 14/04/2026 | 2026041400070 | 79 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 14/04/2026 | 2026041400074 | 82 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 872,83 |
| 08/05/2026 | 2026050800054 | 66 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 167,98 |
| 08/05/2026 | 2026050800053 | 67 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 08/05/2026 | 2026050800052 | 69 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 08/05/2026 | 2026050800051 | 81 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| Total | R$ 1.826,99 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104070072026
Data processo administrativo07/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700008
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700010 | — | R$ 788,60 |
| 05/05/2026 | 2026050500021 | — | R$ 968,78 |
| Total | R$ 1.757,38 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400064 | 68 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 788,60 |
| 08/05/2026 | 2026050800060 | 61 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 968,78 |
| Total | R$ 1.757,38 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104070072026
Data processo administrativo07/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700007
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.081,30
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700007 | — | R$ 2.629,01 |
| 07/04/2026 | 2026040700008 | — | R$ 135,72 |
| 07/04/2026 | 2026040700009 | — | R$ 1.412,05 |
| 07/04/2026 | 2026040700011 | — | R$ 87,90 |
| 07/04/2026 | 2026040700012 | — | R$ 150,63 |
| 07/04/2026 | 2026040700013 | — | R$ 22,50 |
| 07/04/2026 | 2026040700014 | — | R$ 518,58 |
| 07/04/2026 | 2026040700015 | — | R$ 158,22 |
| 07/04/2026 | 2026040700017 | — | R$ 158,22 |
| 07/04/2026 | 2026040700019 | — | R$ 135,72 |
| 07/04/2026 | 2026040700020 | — | R$ 75,40 |
| 07/04/2026 | 2026040700022 | — | R$ 87,90 |
| 07/04/2026 | 2026040700023 | — | R$ 174,34 |
| 07/04/2026 | 2026040700025 | — | R$ 135,72 |
| 07/04/2026 | 2026040700027 | — | R$ 167,98 |
| 07/04/2026 | 2026040700028 | — | R$ 87,90 |
| 07/04/2026 | 2026040700044 | — | R$ 402,86 |
| 05/05/2026 | 2026050500031 | — | R$ 87,90 |
| 05/05/2026 | 2026050500033 | — | R$ 158,22 |
| 05/05/2026 | 2026050500034 | — | R$ 2.860,92 |
| 05/05/2026 | 2026050500035 | — | R$ 230,29 |
| 05/05/2026 | 2026050500036 | — | R$ 158,22 |
| 05/05/2026 | 2026050500040 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 10.194,42 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400069 | 65 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.629,01 |
| 14/04/2026 | 2026041400077 | 66 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 14/04/2026 | 2026041400042 | 67 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.412,05 |
| 14/04/2026 | 2026041400041 | 69 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 14/04/2026 | 2026041400040 | 70 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 150,63 |
| 14/04/2026 | 2026041400039 | 71 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 22,50 |
| 14/04/2026 | 2026041400043 | 72 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 518,58 |
| 14/04/2026 | 2026041400038 | 73 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 14/04/2026 | 2026041400036 | 75 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 14/04/2026 | 2026041400035 | 77 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 14/04/2026 | 2026041400034 | 78 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75,40 |
| 14/04/2026 | 2026041400033 | 80 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 14/04/2026 | 2026041400032 | 81 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 174,34 |
| 14/04/2026 | 2026041400030 | 83 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 14/04/2026 | 2026041400026 | 85 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 167,98 |
| 14/04/2026 | 2026041400025 | 86 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 14/04/2026 | 2026041400068 | 99 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 402,86 |
| 08/05/2026 | 2026050800050 | 71 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 08/05/2026 | 2026050800024 | 73 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 08/05/2026 | 2026050800027 | 74 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.860,92 |
| 08/05/2026 | 2026050800049 | 75 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 230,29 |
| 08/05/2026 | 2026050800025 | 76 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 08/05/2026 | 2026050800028 | 77 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| Total | R$ 10.194,42 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104070072026
Data processo administrativo07/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700006
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026 DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700026 | — | R$ 1.469,59 |
| 07/04/2026 | 2026040700029 | — | R$ 1.204,27 |
| 07/04/2026 | 2026040700030 | — | R$ 87,90 |
| 07/04/2026 | 2026040700031 | — | R$ 87,90 |
| 07/04/2026 | 2026040700032 | — | R$ 135,72 |
| 07/04/2026 | 2026040700033 | — | R$ 698,76 |
| 07/04/2026 | 2026040700034 | — | R$ 141,36 |
| 07/04/2026 | 2026040700035 | — | R$ 748,56 |
| 07/04/2026 | 2026040700036 | — | R$ 190,83 |
| 05/05/2026 | 2026050500002 | — | R$ 107,92 |
| 05/05/2026 | 2026050500003 | — | R$ 230,29 |
| 05/05/2026 | 2026050500004 | — | R$ 208,02 |
| 05/05/2026 | 2026050500005 | — | R$ 87,90 |
| 05/05/2026 | 2026050500006 | — | R$ 87,90 |
| 05/05/2026 | 2026050500007 | — | R$ 158,22 |
| 05/05/2026 | 2026050500008 | — | R$ 158,22 |
| 05/05/2026 | 2026050500009 | — | R$ 158,22 |
| 05/05/2026 | 2026050500012 | — | R$ 482,54 |
| 05/05/2026 | 2026050500014 | — | R$ 628,44 |
| 05/05/2026 | 2026050500016 | — | R$ 87,90 |
| 05/05/2026 | 2026050500017 | — | R$ 87,90 |
| 05/05/2026 | 2026050500018 | — | R$ 1.779,84 |
| 05/05/2026 | 2026050500019 | — | R$ 158,22 |
| 05/05/2026 | 2026050500022 | — | R$ 167,98 |
| 05/05/2026 | 2026050500023 | — | R$ 87,90 |
| Total | R$ 9.442,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400009 | 84 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.469,59 |
| 14/04/2026 | 2026041400007 | 87 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.204,27 |
| 14/04/2026 | 2026041400006 | 88 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 14/04/2026 | 2026041400018 | 89 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 14/04/2026 | 2026041400017 | 90 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 135,72 |
| 14/04/2026 | 2026041400016 | 91 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 698,76 |
| 14/04/2026 | 2026041400013 | 92 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 141,36 |
| 14/04/2026 | 2026041400012 | 93 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 748,56 |
| 14/04/2026 | 2026041400010 | 94 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 190,83 |
| 08/05/2026 | 2026050800048 | 42 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 107,92 |
| 08/05/2026 | 2026050800047 | 43 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 230,29 |
| 08/05/2026 | 2026050800046 | 44 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 208,02 |
| 08/05/2026 | 2026050800045 | 45 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 08/05/2026 | 2026050800044 | 46 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 08/05/2026 | 2026050800043 | 47 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 08/05/2026 | 2026050800042 | 48 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 08/05/2026 | 2026050800041 | 49 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 08/05/2026 | 2026050800040 | 52 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 482,54 |
| 08/05/2026 | 2026050800039 | 54 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 628,44 |
| 08/05/2026 | 2026050800038 | 56 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 08/05/2026 | 2026050800037 | 57 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 08/05/2026 | 2026050800036 | 58 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.779,84 |
| 08/05/2026 | 2026050800035 | 59 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 08/05/2026 | 2026050800034 | 62 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 167,98 |
| 08/05/2026 | 2026050800033 | 63 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| Total | R$ 9.442,30 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104070007226
Data processo administrativo07/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato244239657
Data contrato10/03/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio