Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2801 a 2820 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026040700065 | 07/04/2026 | PAULO LIMA BERNARDO DA SILVA | ***.559.124-** | R$ 394,40 | R$ 394,40 | R$ 394,40 | |
| 2026040700064 | 07/04/2026 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | ***.428.644-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700063 | 07/04/2026 | NORMA LUCIA SOARES | ***.014.704-** | R$ 493,02 | R$ 493,02 | R$ 493,02 | |
| 2026040700062 | 07/04/2026 | NIVALDO JOSE DA SILVA | ***.334.624-** | R$ 460,14 | R$ 460,14 | R$ 460,14 | |
| 2026040700061 | 07/04/2026 | NERALDO VIANA BEZERRA | ***.432.554-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700060 | 07/04/2026 | MARIA MARCIANA PANTALEAO DA SILVA | ***.144.444-** | R$ 230,06 | R$ 230,06 | R$ 230,06 | |
| 2026040700059 | 07/04/2026 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | ***.959.734-** | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 | |
| 2026040700058 | 07/04/2026 | MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | ***.424.474-** | R$ 394,40 | R$ 394,40 | R$ 394,40 | |
| 2026040700057 | 07/04/2026 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | ***.186.174-** | R$ 493,02 | R$ 493,02 | R$ 493,02 | |
| 2026040700056 | 07/04/2026 | MARIA DE LOURDES AVELINO DOS SANTOS | ***.967.254-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700055 | 07/04/2026 | MARIA JOSE DA ROCHA SOARES | ***.021.094-** | R$ 164,34 | R$ 164,34 | R$ 164,34 | |
| 2026040700054 | 07/04/2026 | MARIA JOSE NUNES | ***.948.584-** | R$ 164,34 | R$ 164,34 | R$ 164,34 | |
| 2026040700053 | 07/04/2026 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | ***.945.804-** | R$ 394,40 | R$ 394,40 | R$ 394,40 | |
| 2026040700052 | 07/04/2026 | MARIA JOSE FEIJO DA SILVA | ***.964.894-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700051 | 07/04/2026 | MARIA JOSE FERREIRA SANTOS | ***.859.644-** | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | |
| 2026040700050 | 07/04/2026 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | ***.484.194-** | R$ 32,86 | R$ 32,86 | R$ 32,86 | |
| 2026040700049 | 07/04/2026 | MARIA HELENA DA SILVA | ***.859.381-** | R$ 32,86 | R$ 32,86 | R$ 32,86 | |
| 2026040700048 | 07/04/2026 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ***.281.234-** | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 | |
| 2026040700047 | 07/04/2026 | MARIA DAS DORES DA SILVA | ***.268.774-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700046 | 07/04/2026 | MARIA CICERA RUMEIRA DA SILVA | ***.155.204-** | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700065
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700065
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.559.124-** - PAULO LIMA BERNARDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 394,40
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700089 | — | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300063 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700064
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700064
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.428.644-** - PAULO FRANCISCO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700088 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300062 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700063
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700063
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.014.704-** - NORMA LUCIA SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 493,02
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700087 | — | R$ 493,02 |
| Total | R$ 493,02 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300061 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 493,02 |
| Total | R$ 493,02 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700062
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700062
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.334.624-** - NIVALDO JOSE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 460,14
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700086 | — | R$ 460,14 |
| Total | R$ 460,14 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300060 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 460,14 |
| Total | R$ 460,14 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700061
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700061
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.432.554-** - NERALDO VIANA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700085 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300059 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700060
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700060
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.144.444-** - MARIA MARCIANA PANTALEAO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 230,06
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700084 | — | R$ 230,06 |
| Total | R$ 230,06 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400035 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 230,06 |
| Total | R$ 230,06 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700059
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700059
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.959.734-** - MARIA LUCINEIDE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700083 | — | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300058 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700058
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700058
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.424.474-** - MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 394,40
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700082 | — | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300057 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700057
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700057
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.186.174-** - MARIA DE LOURDES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 493,02
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700081 | — | R$ 493,02 |
| Total | R$ 493,02 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300056 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 493,02 |
| Total | R$ 493,02 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700056
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700056
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.967.254-** - MARIA DE LOURDES AVELINO DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700080 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300055 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700055
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700055
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.021.094-** - MARIA JOSE DA ROCHA SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 164,34
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700079 | — | R$ 164,34 |
| Total | R$ 164,34 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300054 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 164,34 |
| Total | R$ 164,34 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700054
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700054
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.948.584-** - MARIA JOSE NUNES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 164,34
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700078 | — | R$ 164,34 |
| Total | R$ 164,34 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300053 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 164,34 |
| Total | R$ 164,34 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700053
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700053
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.945.804-** - MARIA JOSE DA SILVA SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 394,40
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700077 | — | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300052 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700052
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700052
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.964.894-** - MARIA JOSE FEIJO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700076 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300051 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700051
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700051
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.859.644-** - MARIA JOSE FERREIRA SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 98,60
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700075 | — | R$ 98,60 |
| Total | R$ 98,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300050 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 98,60 |
| Total | R$ 98,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700050
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700050
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.484.194-** - MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 32,86
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700074 | — | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300049 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700049
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700049
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.859.381-** - MARIA HELENA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 32,86
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700073 | — | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300048 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700048
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700048
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.281.234-** - MARIA FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700072 | — | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300047 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700047
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700047
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.268.774-** - MARIA DAS DORES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700071 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300046 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700046
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700046
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.155.204-** - MARIA CICERA RUMEIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700070 | — | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300045 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0