Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2781 a 2800 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026040700085 | 07/04/2026 | ZENAIDE DE ANDRADE SILVA | ***.784.524-** | R$ 361,54 | R$ 361,54 | R$ 361,54 | |
| 2026040700084 | 07/04/2026 | YOLANDA ALVES DA SILVA | ***.253.444-** | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 | |
| 2026040700083 | 07/04/2026 | VIVIANE SILVESTRE DA SILVA | ***.552.594-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700082 | 07/04/2026 | VALDIR ALVES DA SILVA | ***.423.804-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700081 | 07/04/2026 | VALDIR ABILIO DA SILVA | ***.997.584-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700080 | 07/04/2026 | TELMA MARIA BATISTA DE SOUZA LIMA | ***.815.544-** | R$ 328,68 | R$ 328,68 | R$ 328,68 | |
| 2026040700079 | 07/04/2026 | SILVIA CAETANO DE OLIVEIRA | ***.966.954-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700078 | 07/04/2026 | SILVANIA GOMES DA SILVA | ***.605.594-** | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 | |
| 2026040700077 | 07/04/2026 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | ***.181.974-** | R$ 32,86 | R$ 32,86 | R$ 32,86 | |
| 2026040700076 | 07/04/2026 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | ***.631.944-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700075 | 07/04/2026 | SEVERINO ADELINO DA SILVA | ***.530.434-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700074 | 07/04/2026 | SEBASTIAO ROZENDO DA SILVA | ***.941.834-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700073 | 07/04/2026 | SAULO DAVI RODRIGUES DA SILVA | ***.602.384-** | R$ 394,40 | R$ 394,40 | R$ 394,40 | |
| 2026040700072 | 07/04/2026 | ROSIENE VAZ TENORIO | ***.954.264-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700071 | 07/04/2026 | ROBSON COSTA LIMA | ***.910.304-** | R$ 394,40 | R$ 394,40 | R$ 394,40 | |
| 2026040700070 | 07/04/2026 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | ***.851.974-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700069 | 07/04/2026 | QUITERIA VIEIRA DA SILVA | ***.214.764-** | R$ 394,40 | R$ 394,40 | R$ 394,40 | |
| 2026040700068 | 07/04/2026 | QUITERIA DO NASCIMENTO | ***.374.874-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700067 | 07/04/2026 | QUITERIA LUIZ DA SILVA | ***.514.684-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026040700066 | 07/04/2026 | QUITERIA FELICIANA ALVES | ***.673.834-** | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700085
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700085
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.784.524-** - ZENAIDE DE ANDRADE SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 361,54
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700109 | — | R$ 361,54 |
| Total | R$ 361,54 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300083 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 361,54 |
| Total | R$ 361,54 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700084
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700084
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.253.444-** - YOLANDA ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700108 | — | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300082 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700083
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700083
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.552.594-** - VIVIANE SILVESTRE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700107 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300081 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700082
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700082
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.423.804-** - VALDIR ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700106 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300080 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700081
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700081
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.997.584-** - VALDIR ABILIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700105 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300079 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700080
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700080
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.815.544-** - TELMA MARIA BATISTA DE SOUZA LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 328,68
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700104 | — | R$ 328,68 |
| Total | R$ 328,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300078 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 328,68 |
| Total | R$ 328,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700079
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700079
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.966.954-** - SILVIA CAETANO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700103 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300077 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700078
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700078
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.605.594-** - SILVANIA GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700102 | — | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300076 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700077
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700077
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.181.974-** - SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 32,86
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700101 | — | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300075 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700076
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700076
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.631.944-** - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700100 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300074 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700075
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700075
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.530.434-** - SEVERINO ADELINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700099 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300073 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700074
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700074
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.941.834-** - SEBASTIAO ROZENDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700098 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300072 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700073
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700073
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.602.384-** - SAULO DAVI RODRIGUES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 394,40
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700097 | — | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300071 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700072
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700072
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.954.264-** - ROSIENE VAZ TENORIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700096 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300070 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700071
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700071
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.910.304-** - ROBSON COSTA LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 394,40
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700095 | — | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300069 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700070
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700070
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.851.974-** - REGINALDO LUIZ DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700094 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300068 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700069
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700069
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.214.764-** - QUITERIA VIEIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 394,40
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700093 | — | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300067 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700068
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700068
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.374.874-** - QUITERIA DO NASCIMENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700092 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300066 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700067
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700067
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.514.684-** - QUITERIA LUIZ DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700091 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300065 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026040700066
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026040700066
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.673.834-** - QUITERIA FELICIANA ALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 98,60
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 2026040700090 | — | R$ 98,60 |
| Total | R$ 98,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300064 | — | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 98,60 |
| Total | R$ 98,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040407000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0