Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2721 a 2740 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026041300003 | 13/04/2026 | ALMIR JOSE DA SILVA | ***.093.894-** | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 2026041300002 | 13/04/2026 | MANOEL BERNARDO DE MELO | ***.946.324-** | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 2026041300001 | 13/04/2026 | SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA. | 15.156.370/0001-90 | R$ 85.176,33 | R$ 85.176,33 | R$ 85.176,33 | |
| 2026041000017 | 10/04/2026 | YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 45.277.978/0001-33 | R$ 2.343,25 | R$ 2.333,40 | R$ 2.333,40 | |
| 2026041000016 | 10/04/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | |
| 2026041000015 | 10/04/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 103.602,33 | R$ 103.602,33 | R$ 103.602,33 | |
| 2026041000014 | 10/04/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 29.957,70 | R$ 29.957,70 | R$ 29.957,70 | |
| 2026041000013 | 10/04/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 231.440,16 | R$ 231.440,16 | R$ 231.440,16 | |
| 2026041000012 | 10/04/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 251.798,40 | R$ 251.798,40 | R$ 251.798,40 | |
| 2026041000011 | 10/04/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 91.584,06 | R$ 91.584,06 | R$ 91.584,06 | |
| 2026041000010 | 10/04/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 41.515,03 | R$ 41.332,91 | R$ 41.332,91 | |
| 2026041000009 | 10/04/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 8.354,13 | R$ 8.327,07 | R$ 8.327,07 | |
| 2026041000008 | 10/04/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 110.931,63 | R$ 110.446,74 | R$ 110.446,74 | |
| 2026041000007 | 10/04/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 83.626,13 | R$ 83.396,53 | R$ 83.396,53 | |
| 2026041000006 | 10/04/2026 | HELDER FERREIRA DE LIMA | ***.164.904-** | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 2026041000005 | 10/04/2026 | JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | ***.160.664-** | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026041000004 | 10/04/2026 | KLAYTON ARIEL FERREIRA DA SILVA | ***.436.584-** | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | |
| 2026041000003 | 10/04/2026 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.958.179/0001-73 | R$ 5.695,92 | R$ 5.695,92 | R$ 5.695,92 | |
| 2026041000002 | 10/04/2026 | HENRIQUE MENDES DA SILVA | ***.569.404-** | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 2026041000001 | 10/04/2026 | MOAB FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | ***.851.464-** | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/04/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0206 - FUNDO MUNICIPAL DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção182 - DEFESA CIVIL
Programa0015 - DEFESA CIVIL ATIVA: PREPARAR, PREVENIR E PROTEGER
Ação (Projeto atividade)4016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - COMDEC
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041300003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.093.894-** - ALMIR JOSE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 640,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 2 DIÁRIAS SEM PERONOITE DENTRO DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MAPEAMENTO DE AREA DE RISCO COM AERONAVEM NÃO TRIPULADA (DRONE), NOS DIAS 16 E 23 DE ABRIL DE 2026 EM MACEIÓ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300003 | — | R$ 640,00 |
| Total | R$ 640,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 2026041600008 | — | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 640,00 |
| Total | R$ 640,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104150006202
Data processo administrativo13/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/04/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041300002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.946.324-** - MANOEL BERNARDO DE MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 630,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS (2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR MANOEL BERNARDO DE MELO PARA PARTICIPAÇÃO NO ARAPIRACA AGROSHOW, ENCONTRO ESTADUAL SOBRE AGRONEGÓCIO, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FABIO HENRIQUE NO MUNICIPÍO DE ARAPIRACA/AL
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300002 | — | R$ 630,00 |
| Total | R$ 630,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 2026041600001 | — | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 630,00 |
| Total | R$ 630,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010413001626
Data processo administrativo13/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.156.370/0001-90 - SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 85.176,33
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ESTABELECIDO EM CONTRATO SOBRE O INCREMENTO OBTIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 1005121000012206, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300001 | — | R$ 85.176,33 |
| Total | R$ 85.176,33 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200019 | 106 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 85.176,33 |
| Total | R$ 85.176,33 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104130018202
Data processo administrativo13/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato100512100001220
Data contrato19/12/2025
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.343,25
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2025-5. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000001 | — | R$ 2.333,40 |
| Total | R$ 2.333,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200004 | 53 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.333,40 |
| Total | R$ 2.333,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040408001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação24/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.914,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QLM-0287. QUE PERTENCE A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 140/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026041500003 | — | R$ 1.914,00 |
| Total | R$ 1.914,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400005 | 103 | 30/04/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.914,00 |
| Total | R$ 1.914,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040409000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 103.602,33
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRATORES AGRICOLAS) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-2, OF Nº 31/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 2026050500039 | — | R$ 103.602,33 |
| Total | R$ 103.602,33 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200031 | 132 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 103.602,33 |
| Total | R$ 103.602,33 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104080028202
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 29.957,70
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS CAMINHÃO-TANQUE DE SUCÇÃO LIMPA-FOSSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE04/2025-2, OF 32/2026 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 2026050500038 | — | R$ 29.957,70 |
| Total | R$ 29.957,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200007 | 131 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 29.957,70 |
| Total | R$ 29.957,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104080027202
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE04/2025-2
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 231.440,16
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE URB., HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE04/2025-2, OF 30/2026 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 2026050500037 | — | R$ 231.440,16 |
| Total | R$ 231.440,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200004 | 130 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 231.440,16 |
| Total | R$ 231.440,16 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104080025202
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE04/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA/COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 251.798,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, OF Nº 28/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900008 | — | R$ 251.798,40 |
| Total | R$ 251.798,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200005 | 111 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 251.798,40 |
| Total | R$ 251.798,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104080023202
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 91.584,06
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA D MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-1 OF 29/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900007 | — | R$ 91.584,06 |
| Total | R$ 91.584,06 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200028 | 110 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 91.584,06 |
| Total | R$ 91.584,06 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104080024202
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170500000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000010
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 41.515,03
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 58/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900004 | — | R$ 41.332,91 |
| Total | R$ 41.332,91 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800014 | 1 | 30/04/2026 | CEF - 575250484-4 (300-5) - ROYALTIES | R$ 41.332,91 |
| Total | R$ 41.332,91 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010408001926
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000009
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.354,13
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SMTT, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 61/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900231 | — | R$ 8.327,07 |
| Total | R$ 8.327,07 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200003 | 113 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.327,07 |
| Total | R$ 8.327,07 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010408002226
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000008
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 110.931,63
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HAB. E OBRAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 60/2026 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900002 | — | R$ 110.446,74 |
| Total | R$ 110.446,74 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800019 | 38 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 110.446,74 |
| Total | R$ 110.446,74 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010408002126
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000007
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 83.626,13
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 59/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900001 | — | R$ 83.396,53 |
| Total | R$ 83.396,53 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800017 | 37 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 83.396,53 |
| Total | R$ 83.396,53 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010408002026
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.164.904-** - HELDER FERREIRA DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 630,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 2 DIÁRIAS COM PERONOITE DENTRO DO ESTADO, E UMA SEM PERONOITE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE AGRONEFOCIO - ARAPIRACA AGROSHOW, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2026 EM ARAPIRACA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000012 | — | R$ 630,00 |
| Total | R$ 630,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 2026041600005 | — | 10/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 630,00 |
| Total | R$ 630,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104130017202
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.160.664-** - JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, PARA ATLETA EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA CAMPEONATO DE JIU- JITUS 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000011 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 2026041600003 | — | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104080016202
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.436.584-** - KLAYTON ARIEL FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.250,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOLIDARIA NO CONJUNTO NEWTON PEREIRA NESTA CIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES AL, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2026, NA QUAL SERÃO CONTEMPLADAS 100 CRIANÇAS NA ESCOLINHA DE FUTEBO, DA COMUNIDADE, COM KITS ESPORTIVOS INDIVIDUAIS , CAMISA, SHORT, GARRAFA, BOLSA, TOALHINHA E COLETE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OFICIO Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000010 | — | R$ 3.250,00 |
| Total | R$ 3.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026041500007 | — | 20/04/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 3.250,00 |
| Total | R$ 3.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104080009202
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.958.179/0001-73 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.695,92
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC/IMA Nº85/2025, AUTO DE INFRAÇÃO, 2023. 08032383464. GEMFI, AINF, Nº DO PROCESSO, 2023.08035286792.AINF.IMA, PARCELA 6 DE 6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000009 | — | R$ 5.695,92 |
| Total | R$ 5.695,92 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000015 | 42 | 21/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.695,92 |
| Total | R$ 5.695,92 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100504100001226
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato156970113
Data contrato11/11/2025
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.569.404-** - HENRIQUE MENDES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.900,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO TAÇA DOS CAMPEÕES LET'S PLAY DE FUTSAL SUB 13 (ADEFUP) QUE ACONTECERÁ DE 14 DE ABRIL DE 2026, EM GARANHUNS - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.455/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000002 | — | R$ 1.900,00 |
| Total | R$ 1.900,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000018 | — | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.900,00 |
| Total | R$ 1.900,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104070013202
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041000001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/04/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041000001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.851.464-** - MOAB FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS PALMARINOS EM COMPETIÇÃO NO AMBITO NACIONAL QUE OCORRERÁ NOS PERÍODO DE 12 A 17 DE MAIO DE 2026, EM NAZARÉ-SP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000001 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000017 | — | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104070014202
Data processo administrativo10/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio