Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2701 a 2720 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026041500005 | 15/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 4.148,59 | R$ 4.148,59 | R$ 4.148,59 | |
| 2026041500004 | 15/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 62.478,89 | R$ 62.478,89 | R$ 62.478,89 | |
| 2026041500003 | 15/04/2026 | PARADA OBRIGATORIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 34.110.014/0001-80 | R$ 206.350,00 | R$ 206.350,00 | R$ 206.350,00 | |
| 2026041500002 | 15/04/2026 | DHIOGO FRANCISCO NICACIO COSTA | ***.576.034-** | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 2026041500001 | 15/04/2026 | JAQUELYNE COSTA DINIZ | ***.208.244-** | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 2026041400011 | 14/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 5.255,39 | R$ 5.255,39 | R$ 5.255,39 | |
| 2026041400010 | 14/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 3.584,97 | R$ 3.584,97 | R$ 3.584,97 | |
| 2026041400009 | 14/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 135,72 | R$ 135,72 | R$ 135,72 | |
| 2026041400008 | 14/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 283,09 | R$ 283,09 | R$ 283,09 | |
| 2026041400007 | 14/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 158,22 | R$ 158,22 | R$ 158,22 | |
| 2026041400006 | 14/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 3.509,57 | R$ 3.509,57 | R$ 0,00 | |
| 2026041400005 | 14/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 75,40 | R$ 75,40 | R$ 0,00 | |
| 2026041400004 | 14/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 402,86 | R$ 402,86 | R$ 402,86 | |
| 2026041400003 | 14/04/2026 | EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-** | 13.208.310/0001-48 | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 | |
| 2026041400002 | 14/04/2026 | ANTONIO MARCOS LOBO | ***.413.938-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026041400001 | 14/04/2026 | ANDERSON MATEUS VENTURA | ***.790.144-** | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 2026041300007 | 13/04/2026 | 65.324.483 THIAGO FELIPE SANTANA DOS SANTOS | 65.324.483/0001-25 | R$ 7.800,00 | R$ 7.710,00 | R$ 7.710,00 | |
| 2026041300006 | 13/04/2026 | 65.269.612 JOSE STEVE BROHNSON FERREIRA VITAL | 65.269.612/0001-20 | R$ 14.000,00 | R$ 11.970,00 | R$ 11.970,00 | |
| 2026041300005 | 13/04/2026 | EDRIELE GOMES DA SILVA | ***.792.864-** | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | |
| 2026041300004 | 13/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041500005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041500005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.148,59
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DOS JUROS DO INSS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026041500008 | — | R$ 4.148,59 |
| Total | R$ 4.148,59 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026041500014 | — | 15/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.148,59 |
| Total | R$ 4.148,59 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100504150001202
Data processo administrativo15/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato112084.25-34
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041500004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041500004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 62.478,89
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026041500007 | — | R$ 62.478,89 |
| Total | R$ 62.478,89 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026041500013 | — | 15/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 62.478,89 |
| Total | R$ 62.478,89 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100504150001202
Data processo administrativo15/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato112084.25-34
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041500003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/04/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041500003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido34.110.014/0001-80 - PARADA OBRIGATORIA EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 206.350,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM CARATER INDENIZATÓRIO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REALIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS Á ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS Nº 13
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026041500005 | — | R$ 206.350,00 |
| Total | R$ 206.350,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 2026051500002 | 149 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 206.350,00 |
| Total | R$ 206.350,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102204150003202
Data processo administrativo15/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato102204150003202
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041500002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/04/2026
Órgão03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção124 - CONTROLE INTERNO
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041500002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.576.034-** - DHIOGO FRANCISCO NICACIO COSTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 320,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DE DE UM CURSO PRESENCIAL, COM O TEMA : BLINDANDO A RECEITA NA TRANSAÇÃO - O PAPEL DO ISS - EDIÇÃO MACEIO/AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026041500002 | — | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 2026041600006 | — | 15/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102204150002202
Data processo administrativo15/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041500001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho15/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041500001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.208.244-** - JAQUELYNE COSTA DINIZ
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 320,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DE DE UM CURSO PRESENCIAL, COM O TEMA : BLINDANDO A RECEITA NA TRANSAÇÃO - O PAPEL DO ISS - EDIÇÃO MACEIO/AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 2026041500001 | — | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 2026041600007 | — | 15/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102204150001202
Data processo administrativo15/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041400011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041400011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.255,39
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DE SAUDE.REALIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400014 | — | R$ 5.255,39 |
| Total | R$ 5.255,39 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400020 | 35 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 87,90 |
| 24/04/2026 | 2026042400030 | 36 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 158,22 |
| 24/04/2026 | 2026042400021 | 37 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 208,02 |
| 24/04/2026 | 2026042400031 | 38 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 410,47 |
| 24/04/2026 | 2026042400032 | 39 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 158,22 |
| 24/04/2026 | 2026042400023 | 40 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 728,54 |
| 24/04/2026 | 2026042400033 | 41 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 87,90 |
| 24/04/2026 | 2026042400024 | 42 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 158,22 |
| 24/04/2026 | 2026042400034 | 43 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 308,12 |
| 24/04/2026 | 2026042400025 | 44 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 446,51 |
| 24/04/2026 | 2026042400035 | 45 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 488,30 |
| 24/04/2026 | 2026042400026 | 46 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.059,12 |
| 24/04/2026 | 2026042400028 | 47 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 127,94 |
| 24/04/2026 | 2026042400019 | 48 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 230,29 |
| 24/04/2026 | 2026042400029 | 49 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 135,72 |
| 24/04/2026 | 2026042400022 | 50 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 127,94 |
| 24/04/2026 | 2026042400036 | 51 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 333,96 |
| Total | R$ 5.255,39 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100404140001202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041400010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041400010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.584,97
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REALIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400013 | — | R$ 3.584,97 |
| Total | R$ 3.584,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400017 | 101 | 30/04/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.509,57 |
| 24/04/2026 | 2026042400018 | 102 | 30/04/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 75,40 |
| Total | R$ 3.584,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100404140002202
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041400009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041400009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 135,72
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO CTA.REALIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400012 | — | R$ 135,72 |
| Total | R$ 135,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400013 | 100 | 30/04/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 135,72 |
| Total | R$ 135,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100404140003202
Data processo administrativo—
Nº da licitação,0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041400008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041400008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 283,09
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PONTOS DE APOIO DE ENDEMIAS.REALIZADO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400011 | — | R$ 283,09 |
| Total | R$ 283,09 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400014 | 98 | 30/04/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 158,22 |
| 24/04/2026 | 2026042400015 | 99 | 30/04/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 124,87 |
| Total | R$ 283,09 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100404140003202
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041400007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041400007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 158,22
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA BASE DA VIGILANCIA SANITARIA. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400010 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 158,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400016 | 97 | 30/04/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 158,22 |
| Total | R$ 158,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100404140003202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041400006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041400006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.509,57
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A SEDE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400009 | — | R$ 3.509,57 |
| Total | R$ 3.509,57 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040414000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041400005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041400005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 75,40
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A REDE FRIOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400008 | — | R$ 75,40 |
| Total | R$ 75,40 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040414000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041400004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041400004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 402,86
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O CAPS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400005 | — | R$ 402,86 |
| Total | R$ 402,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400040 | 34 | 30/04/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 402,86 |
| Total | R$ 402,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040414000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação0
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio0
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041400003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/04/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041400003
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido13.208.310/0001-48 - EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.556,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CFTV COM 16 CAMARAS A SERVIÇOS DA SMTT, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALAMRES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1001010500322026. REFERENTRE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400007 | — | R$ 1.778,00 |
| 18/05/2026 | 2026051800003 | — | R$ 1.778,00 |
| Total | R$ 3.556,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400001 | 3 | 30/04/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 1.778,00 |
| 03/06/2026 | 2026060300016 | 1 | 29/05/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 1.778,00 |
| Total | R$ 3.556,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104140026202
Data processo administrativo14/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato05/2026-DL
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041400002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/04/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041400002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.413.938-** - ANTONIO MARCOS LOBO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A ARAPIRACA AL, PARA PARTICIPAR DO AGROSHON ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O AGRONEGOCIO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FÁBIO HENRIQUE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400005 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 2026041600004 | — | 14/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102204140002202
Data processo administrativo14/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041400001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/04/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041400001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.790.144-** - ANDERSON MATEUS VENTURA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 320,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A ARAPIRACA-AL, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DO AGRSHOW, ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O AGRONEGOCIO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FABIO HENRIQUE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400004 | — | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 2026041600009 | — | 14/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102204140001202
Data processo administrativo14/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041300007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041300007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido65.324.483/0001-25 - 65.324.483 THIAGO FELIPE SANTANA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.800,00
Histórico do empenhoREFERENTE A INDENIZAÇÃO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, QUE PRESTOU SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3332/2026 ,BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025.DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800026 | — | R$ 2.570,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100019 | — | R$ 2.570,00 |
| 02/07/2026 | 2026070200008 | — | R$ 2.570,00 |
| Total | R$ 7.710,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800024 | 80 | 31/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.570,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100009 | 6 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.570,00 |
| 02/07/2026 | 2026070200029 | 63 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.570,00 |
| Total | R$ 7.710,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041300006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041300006
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido65.269.612/0001-20 - 65.269.612 JOSE STEVE BROHNSON FERREIRA VITAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A INDENIZAÇÃO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, QUE PRESTOU SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3335/2026 ,BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025.DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300003 | — | R$ 3.990,00 |
| 13/08/2026 | 2026081300001 | — | R$ 3.990,00 |
| 18/08/2026 | 2026081800003 | — | R$ 3.990,00 |
| Total | R$ 11.970,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000007 | 68 | 31/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.990,00 |
| 13/08/2026 | 2026081300008 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.990,00 |
| 21/08/2026 | 2026082100009 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.990,00 |
| Total | R$ 11.970,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041300005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041300005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.792.864-** - EDRIELE GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 149,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER UM PACIENTE ASSISTEDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300006 | — | R$ 149,00 |
| Total | R$ 149,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000006 | — | 30/04/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 149,00 |
| Total | R$ 149,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040409001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026041300004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026041300004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.520,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REF. A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA MAIS DE 180 DIAS, CR.1018219-06/2024- DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CONJ. PADRE DONALD DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300005 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300001 | 48 | 05/07/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativoOF.N18/2026
Data processo administrativo13/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio