Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2441 a 2460 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050400082 | 04/05/2026 | 53.422.850 JOSELY CASSIANO DA SILVA | 53.422.850/0001-44 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026050400081 | 04/05/2026 | 42.598.853 EDINALDO DA SILVA | 42.598.853/0001-17 | R$ 4.500,00 | R$ 3.690,00 | R$ 3.690,00 | |
| 2026050400080 | 04/05/2026 | 45.251.994 JOSE BELARMINO DA SILVA NETO | 45.251.994/0001-57 | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | |
| 2026050400079 | 04/05/2026 | 43.173.781 JANESSIA FLORENTINO DA SILVA | 43.173.781/0001-29 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026050400078 | 04/05/2026 | 43.019.307 EDILMA SOARES DA SILVA | 43.019.307/0001-47 | R$ 4.140,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026050400077 | 04/05/2026 | 60.277.103 ISABELA CRISTINA LINS MELO | 60.277.103/0001-25 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 2026050400076 | 04/05/2026 | 43.018.474 JOSELIA FERREIRA DA SILVA | 43.018.474/0001-73 | R$ 4.680,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | |
| 2026050400075 | 04/05/2026 | 57.598.752 GERALDO SILVA BRITO | 57.598.752/0001-13 | R$ 10.000,00 | R$ 7.850,00 | R$ 7.850,00 | |
| 2026050400074 | 04/05/2026 | 42.615.282 DIVANOR LINS DE SOUZA | 42.615.282/0001-81 | R$ 4.770,00 | R$ 4.590,00 | R$ 4.590,00 | |
| 2026050400073 | 04/05/2026 | JOAO SEVERINO DA SILVA ***.825.304-** | 42.908.695/0001-54 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026050400072 | 04/05/2026 | 60.260.963 GENILDA MORGANNY CALHEIROS DA SILVA | 60.260.963/0001-56 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026050400071 | 04/05/2026 | 58.695.876 FABIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 58.695.876/0001-80 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 2026050400070 | 04/05/2026 | VERA LUCIA ACIOLE DA SILVA ***.427.174-** | 42.891.711/0001-43 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | |
| 2026050400069 | 04/05/2026 | 42.634.598 VALDECIR SANTANA | 42.634.598/0001-10 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026050400068 | 04/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026050400067 | 04/05/2026 | RODRIGO NUNES DA SILVA ***.794.694-** | 43.230.657/0001-58 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026050400066 | 04/05/2026 | 42.597.530 DENAILDA DOS SANTOS SOARES | 42.597.530/0001-09 | R$ 4.680,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | |
| 2026050400065 | 04/05/2026 | 42.741.450 DELIO ISRAEL DOS SANTOS SILVA | 42.741.450/0001-85 | R$ 4.230,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | |
| 2026050400064 | 04/05/2026 | 43.206.801 JOSE EDVAN DA SILVA | 43.206.801/0001-10 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026050400063 | 04/05/2026 | 43.267.264 DAVI OLIVEIRA ARAUJO | 43.267.264/0001-19 | R$ 4.680,00 | R$ 4.230,00 | R$ 4.230,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400082
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400082
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido53.422.850/0001-44 - 53.422.850 JOSELY CASSIANO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3022/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800258 | — | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000093 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900201 | 459 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000076 | 383 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400082
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3022/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400081
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400081
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.598.853/0001-17 - 42.598.853 EDINALDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2962/2026. RELATIVO AO MESES MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800219 | — | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000026 | — | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 3.690,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900162 | 421 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000010 | 317 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 3.690,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400080
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2962/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400080
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400080
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.251.994/0001-57 - 45.251.994 JOSE BELARMINO DA SILVA NETO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.140,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3151/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800134 | — | R$ 2.070,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000255 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900082 | 342 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000261 | 540 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400080
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3151/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400079
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400079
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.173.781/0001-29 - 43.173.781 JANESSIA FLORENTINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3143/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800141 | — | R$ 1.690,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000250 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900087 | 348 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000245 | 535 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400079
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3143/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400078
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400078
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.019.307/0001-47 - 43.019.307 EDILMA SOARES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.140,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2961/2026. RELATIVO AO MESES MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800212 | — | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000028 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900155 | 414 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000011 | 319 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260050400075
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2961/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400077
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400077
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido60.277.103/0001-25 - 60.277.103 ISABELA CRISTINA LINS MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.020,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3135/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800149 | — | R$ 3.510,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600089 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900095 | 355 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000230 | 306 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400076
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3135/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400076
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400076
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.018.474/0001-73 - 43.018.474 JOSELIA FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3021/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800257 | — | R$ 2.160,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000096 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900200 | 458 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000078 | 386 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo202605040076
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3021/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400075
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400075
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido57.598.752/0001-13 - 57.598.752 GERALDO SILVA BRITO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3132/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800151 | — | R$ 3.900,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000238 | — | R$ 3.950,00 |
| Total | R$ 7.850,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900097 | 357 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.900,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000227 | 523 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.950,00 |
| Total | R$ 7.850,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400075
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3132/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400074
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400074
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.615.282/0001-81 - 42.615.282 DIVANOR LINS DE SOUZA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.770,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2960/2026. RELATIVO AO MESES MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800312 | — | R$ 2.070,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000029 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 4.590,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900258 | 505 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000013 | 320 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 4.590,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400074
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2960/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400073
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400073
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.908.695/0001-54 - JOAO SEVERINO DA SILVA ***.825.304-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 , CONTRATO Nº 3149/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800128 | — | R$ 1.620,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600093 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900077 | 337 | 28/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000250 | 310 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200186
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3149/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400072
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400072
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido60.260.963/0001-56 - 60.260.963 GENILDA MORGANNY CALHEIROS DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITDOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3113/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800152 | — | R$ 5.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600087 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900098 | 358 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000225 | 304 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400072
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3131/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400071
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400071
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido58.695.876/0001-80 - 58.695.876 FABIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3128/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800154 | — | R$ 2.470,00 |
| 28/05/2026 | 2026052800155 | — | R$ 130,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600085 | — | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900100 | 360 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100002 | 1 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 130,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000223 | 302 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400071
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3128/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400070
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400070
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.891.711/0001-43 - VERA LUCIA ACIOLE DA SILVA ***.427.174-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.420,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONTRATO Nº 3204/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800071 | — | R$ 1.710,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000277 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900028 | 289 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000285 | 562 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400070
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3204/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400069
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400069
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.634.598/0001-10 - 42.634.598 VALDECIR SANTANA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 CONTRATO Nº 3203/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800074 | — | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000272 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900031 | 292 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000282 | 557 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200254
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3203/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400068
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400068
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100002 | — | R$ 494,77 |
| 18/06/2026 | 2026061800032 | — | R$ 276,98 |
| 18/06/2026 | 2026061800035 | — | R$ 1.154,40 |
| 01/07/2026 | 2026070100009 | — | R$ 405,69 |
| 16/07/2026 | 2026071600015 | — | R$ 389,86 |
| 16/07/2026 | 2026071600018 | — | R$ 878,30 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800002 | 248 | 01/06/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 494,77 |
| 26/06/2026 | 2026062600059 | 261 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 276,98 |
| 26/06/2026 | 2026062600022 | 264 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.154,40 |
| 01/07/2026 | 2026070100001 | 17 | 30/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 405,69 |
| 27/07/2026 | 2026072700005 | 248 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 389,86 |
| 27/07/2026 | 2026072700046 | 250 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 878,30 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105210012026
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400067
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400067
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.230.657/0001-58 - RODRIGO NUNES DA SILVA ***.794.694-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3194/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800081 | — | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000268 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900038 | 299 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000276 | 553 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200339
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3194/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400066
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400066
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.597.530/0001-09 - 42.597.530 DENAILDA DOS SANTOS SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 2959/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800310 | — | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000031 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900256 | 503 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000014 | 322 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400066
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2959/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400065
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400065
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.741.450/0001-85 - 42.741.450 DELIO ISRAEL DOS SANTOS SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.230,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 2958/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800309 | — | R$ 1.710,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000034 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 3.780,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900255 | 502 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000017 | 325 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 3.780,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400065
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2958/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400064
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400064
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.206.801/0001-10 - 43.206.801 JOSE EDVAN DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3155/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo042100001
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3155/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400063
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400063
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.267.264/0001-19 - 43.267.264 DAVI OLIVEIRA ARAUJO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 2957/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800308 | — | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000038 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900254 | 501 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000022 | 329 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400063
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2957/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio