Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2221 a 2240 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050400304 | 04/05/2026 | 54.112.778 JOSE CICERO PACHECO DA SILVA | 54.112.778/0001-11 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2026050400303 | 04/05/2026 | 42.966.883 LEANDRO DOS SANTOS BARROS | 42.966.883/0001-39 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026050400302 | 04/05/2026 | 42.971.025 LAURA DE MOURA GALDINO CAVALCANTE | 42.971.025/0001-82 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026050400301 | 04/05/2026 | JOSE ESTENCIO MONTEIRO FILHO ***.067.134-** | 43.001.547/0001-14 | R$ 3.420,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026050400300 | 04/05/2026 | CALIXTO DE JESUS SANTA ROSA ***.698.197-** | 37.782.081/0001-39 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026050400299 | 04/05/2026 | MANOEL MESSIAS CORREIA ***.504.294-** | 42.686.300/0001-16 | R$ 5.520,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2026050400298 | 04/05/2026 | CHAYANE BORGES DE LIMA ***.481.424-** | 43.077.291/0001-29 | R$ 3.420,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026050400297 | 04/05/2026 | MIGUEL GOMES DANTAS ***.607.524-** | 43.268.084/0001-51 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026050400295 | 04/05/2026 | 57.894.108 ANDERSON VICENTE TRINDADE | 57.894.108/0001-92 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026050400294 | 04/05/2026 | 58.285.100 GEISE PAULA DOS SANTOS | 58.285.100/0001-91 | R$ 5.040,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | |
| 2026050400293 | 04/05/2026 | 23.131.079 ANA PAULA SOUZA DA SILVA | 23.131.079/0001-95 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | |
| 2026050400292 | 04/05/2026 | JESONIAS VESPASIANO DOS SANTOS ***.193.104-** | 43.382.612/0001-07 | R$ 4.420,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | |
| 2026050400291 | 04/05/2026 | JERBESONN BENTO DOS SANTOS ***.914.734-** | 42.741.518/0001-26 | R$ 4.420,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | |
| 2026050400290 | 04/05/2026 | 41.297.880 JADIRSON TORRES DE LIMA | 41.297.880/0001-97 | R$ 4.590,00 | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | |
| 2026050400289 | 04/05/2026 | 60.592.293 KAMILLA BRANDAO COSTA | 60.592.293/0001-75 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | |
| 2026050400288 | 04/05/2026 | 45.650.771 FELIPE FIGUEREDO FREIRE | 45.650.771/0001-62 | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | |
| 2026050400287 | 04/05/2026 | EDSON PATRICIO BEZERRA ***.787.984-** | 43.362.139/0001-98 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026050400286 | 04/05/2026 | 42.635.323 DAIANA MARIA DA SILVA | 42.635.323/0001-00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 2026050400285 | 04/05/2026 | 42.668.955 KATIA MARIA DA SILVA | 42.668.955/0001-61 | R$ 4.860,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | |
| 2026050400283 | 04/05/2026 | 60.592.293 KAMILLA BRANDAO COSTA | 60.592.293/0001-75 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400304
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400304
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido54.112.778/0001-11 - 54.112.778 JOSE CICERO PACHECO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.800,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3329/2026, MICROEMPREENDEDOR MEI, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200008 | — | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200002 | 40 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400303
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3329/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400303
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400303
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.966.883/0001-39 - 42.966.883 LEANDRO DOS SANTOS BARROS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3167/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800113 | — | R$ 2.520,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000293 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800101 | 255 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 02/07/2026 | 2026070200010 | 36 | 02/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400303
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3167/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400302
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400302
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.971.025/0001-82 - 42.971.025 LAURA DE MOURA GALDINO CAVALCANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3164/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800116 | — | R$ 2.520,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000206 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900068 | 329 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000189 | 491 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400302
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3164/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400301
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400301
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.001.547/0001-14 - JOSE ESTENCIO MONTEIRO FILHO ***.067.134-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.420,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3157/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800164 | — | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000204 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900326 | 369 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000187 | 489 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260504003
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3157/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400300
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400300
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido37.782.081/0001-39 - CALIXTO DE JESUS SANTA ROSA ***.698.197-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3328/2026, MICROEMPREENDEDOR MEI, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COMO FILMADOR ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200007 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200001 | 39 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400300
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3328/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400299
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400299
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.686.300/0001-16 - MANOEL MESSIAS CORREIA ***.504.294-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.520,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 , CONTRATO Nº 3175/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800099 | — | R$ 2.400,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000213 | — | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 4.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900052 | 314 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.400,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000198 | 498 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 4.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400299
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3175/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400298
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400298
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.077.291/0001-29 - CHAYANE BORGES DE LIMA ***.481.424-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.420,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3112/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800098 | — | R$ 1.620,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600072 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900051 | 313 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000197 | 289 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400298
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3112/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400297
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400297
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.268.084/0001-51 - MIGUEL GOMES DANTAS ***.607.524-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISTA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2026 CONTRATO Nº 3074/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800082 | — | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000208 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900039 | 300 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000191 | 493 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400297
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3074/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400295
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400295
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido57.894.108/0001-92 - 57.894.108 ANDERSON VICENTE TRINDADE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3130/2026, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800063 | — | R$ 1.690,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600070 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900022 | 281 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000186 | 287 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400295
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3130/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400294
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400294
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido58.285.100/0001-91 - 58.285.100 GEISE PAULA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3130/2026, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800070 | — | R$ 2.340,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000205 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900026 | 288 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000188 | 490 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400294
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3130/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400293
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0201 - GABINETE DO PREFEITO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400293
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido23.131.079/0001-95 - 23.131.079 ANA PAULA SOUZA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.780,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3104/2026, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800073 | — | R$ 1.890,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600069 | — | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 3.780,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900030 | 291 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.890,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000183 | 286 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 3.780,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400293
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3104/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400292
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400292
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.382.612/0001-07 - JESONIAS VESPASIANO DOS SANTOS ***.193.104-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.420,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3129/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800096 | — | R$ 1.820,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000243 | — | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900049 | 311 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000232 | 528 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400292
Data processo administrativo05/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3129/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400291
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400291
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.741.518/0001-26 - JERBESONN BENTO DOS SANTOS ***.914.734-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.420,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3129/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800094 | — | R$ 1.820,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000240 | — | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900047 | 309 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000229 | 525 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400291
Data processo administrativo05/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3129/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400290
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400290
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.297.880/0001-97 - 41.297.880 JADIRSON TORRES DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.590,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3129/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800088 | — | R$ 2.070,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000237 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800099 | 253 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000226 | 522 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400290
Data processo administrativo05/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3129/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400289
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400289
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido60.592.293/0001-75 - 60.592.293 KAMILLA BRANDAO COSTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.160,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3160/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800100 | — | R$ 2.080,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000244 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900053 | 315 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000233 | 529 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400289
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3160/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400288
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400288
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.650.771/0001-62 - 45.650.771 FELIPE FIGUEREDO FREIRE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.630,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3129/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800085 | — | R$ 3.380,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000230 | — | R$ 3.250,00 |
| Total | R$ 6.630,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900040 | 301 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.380,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000219 | 515 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.250,00 |
| Total | R$ 6.630,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400288
Data processo administrativo05/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3129/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400287
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400287
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.362.139/0001-98 - EDSON PATRICIO BEZERRA ***.787.984-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3161/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800080 | — | R$ 2.520,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000228 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900037 | 298 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000216 | 513 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400287
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3161/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400286
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400286
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.635.323/0001-00 - 42.635.323 DAIANA MARIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.200,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3161/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800076 | — | R$ 2.600,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600081 | — | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900033 | 294 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000214 | 298 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400286
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3161/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400285
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400285
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.668.955/0001-61 - 42.668.955 KATIA MARIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.860,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3161/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800102 | — | R$ 2.340,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000247 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900054 | 317 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000236 | 532 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400285
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3161/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400283
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400283
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido60.592.293/0001-75 - 60.592.293 KAMILLA BRANDAO COSTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.160,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA , EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO , HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3029/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
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Detalhamento do pagamento
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Outras informações
Nº processo administrativo2026050400283
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3029/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio