Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2201 a 2220 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050400324 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026050400323 | 04/05/2026 | PAULO NEWTON DE PAIVA GONÇALVES | ***.990.954-** | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2026050400322 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 147.400,00 | R$ 147.400,00 | R$ 147.400,00 | |
| 2026050400321 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026050400320 | 04/05/2026 | 19.578.013 WEKSON CORREIA DIAS | 19.578.013/0001-70 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026050400319 | 04/05/2026 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS | 10.808.582/0001-90 | R$ 40.000,00 | R$ 39.861,76 | R$ 39.861,76 | |
| 2026050400318 | 04/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 495,59 | R$ 495,59 | R$ 495,59 | |
| 2026050400317 | 04/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2026050400316 | 04/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.053,43 | R$ 2.053,43 | |
| 2026050400315 | 04/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 120.000,00 | R$ 110.898,96 | R$ 110.898,96 | |
| 2026050400314 | 04/05/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 40.000,00 | R$ 7.639,21 | R$ 7.639,21 | |
| 2026050400313 | 04/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 30.000,00 | R$ 6.059,60 | R$ 6.059,60 | |
| 2026050400312 | 04/05/2026 | LAURENTINO SERVICOS DE AGRONOMIA E REPRESENTACAO LTDA | 22.895.961/0001-44 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026050400311 | 04/05/2026 | 62.477.295 MARIA CECILIA COSTA FERREIRA | 62.477.295/0001-49 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026050400310 | 04/05/2026 | 43.345.991 ROGERIO CAVALCANTE DE MELO FILHO | 43.345.991/0001-57 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026050400309 | 04/05/2026 | 65.017.186 EDILANIA CARLOS DA SILVA | 65.017.186/0001-37 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026050400308 | 04/05/2026 | VITOR DE MELO TEIXEIRA ***.428.324-** | 42.990.273/0001-70 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 2026050400307 | 04/05/2026 | 55.128.215 ISABELLA DOS SANTOS GOMES | 55.128.215/0001-84 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026050400306 | 04/05/2026 | 49.196.483 MATHEUS TAVARES BORGES | 49.196.483/0001-30 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | |
| 2026050400305 | 04/05/2026 | 57.768.317 JYCELE RODRIGUES DE QUEIROZ LIMA | 57.768.317/0001-90 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400324
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400324
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR.
REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800007 | — | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600027 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800044 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600085 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400324
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400323
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400323
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.990.954-** - PAULO NEWTON DE PAIVA GONÇALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900004 | — | R$ 3.500,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000012 | — | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300002 | 27 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.500,00 |
| 08/07/2026 | 2026070800010 | 103 | 30/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100506010005202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato102202190011202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400322
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400322
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 147.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIL DE UNIÃO DOS PALMARES RELATIVO AOS MES DE MAIO DE JUNHO DE 16 SERVIDORES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800006 | — | R$ 73.700,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600026 | — | R$ 73.700,00 |
| Total | R$ 147.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800043 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 73.700,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600082 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 73.700,00 |
| Total | R$ 147.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400322
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400321
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0603 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ABASTECIMENTO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400321
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMISSÃO DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800004 | — | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600019 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800042 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600075 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400321
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400320
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400320
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido19.578.013/0001-70 - 19.578.013 WEKSON CORREIA DIAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3207/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100030 | — | R$ 5.000,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000271 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100020 | 16 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000278 | 556 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050100001
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3207/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400319
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400319
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido10.808.582/0001-90 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 40.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO AMA, DEBITADO NO FPM, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, NO MUNICIPÍO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800016 | — | R$ 14.867,54 |
| 20/05/2026 | 2026052000046 | — | R$ 3.267,92 |
| 29/05/2026 | 2026052900016 | — | R$ 9.458,53 |
| 10/06/2026 | 2026061000008 | — | R$ 12.267,77 |
| Total | R$ 39.861,76 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800070 | 97 | 08/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 14.867,54 |
| 20/05/2026 | 2026052000002 | 172 | 20/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.267,92 |
| 29/05/2026 | 2026052900056 | 542 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.458,53 |
| 10/06/2026 | 2026061000019 | 108 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 12.267,77 |
| Total | R$ 39.861,76 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400319
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400318
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400318
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 495,59
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA SECRETARIA DA SMTT, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800003 | — | R$ 495,59 |
| Total | R$ 495,59 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800026 | 250 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 495,59 |
| Total | R$ 495,59 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400318
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400317
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170400000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400317
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2-026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800002 | — | R$ 1.050,16 |
| 28/05/2026 | 2026052800348 | — | R$ 9,49 |
| 29/05/2026 | 2026052900003 | — | R$ 940,95 |
| 29/06/2026 | 2026062900001 | — | R$ 1.499,40 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800001 | — | 28/05/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 1.050,16 |
| 28/05/2026 | 2026052800109 | — | 28/05/2029 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 9,49 |
| 29/05/2026 | 2026052900002 | — | 29/05/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 940,95 |
| 29/06/2026 | 2026062900001 | — | 29/06/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 1.499,40 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400317
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400316
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400316
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900002 | — | R$ 1.124,43 |
| 30/06/2026 | 2026063000001 | — | R$ 929,00 |
| Total | R$ 2.053,43 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100001 | 5 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.124,43 |
| 01/07/2026 | 2026070100002 | 6 | 01/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 929,00 |
| Total | R$ 2.053,43 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400316
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400315
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400315
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 120.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP DEBITADOS EM CONTA , RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. DEBITADO EM CONTA.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800015 | — | R$ 41.298,70 |
| 08/05/2026 | 2026050800023 | — | R$ 0,83 |
| 20/05/2026 | 2026052000045 | — | R$ 9.077,55 |
| 29/05/2026 | 2026052900001 | — | R$ 26.273,68 |
| 29/05/2026 | 2026052900024 | — | R$ 81,53 |
| 10/06/2026 | 2026061000057 | — | R$ 34.077,13 |
| 15/06/2026 | 2026061500010 | — | R$ 9,01 |
| 30/06/2026 | 2026063000019 | — | R$ 80,53 |
| Total | R$ 110.898,96 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800069 | — | 08/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 41.298,70 |
| 08/05/2026 | 2026050800079 | — | 08/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 0,83 |
| 20/05/2026 | 2026052000001 | — | 20/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.077,55 |
| 29/05/2026 | 2026052900001 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 26.273,68 |
| 29/05/2026 | 2026052900308 | — | 29/05/2026 | BB - 283143-0 - ICMS/DESONERAÇÃO - LC 176/2020 | R$ 81,53 |
| 10/06/2026 | 2026061000070 | — | 10/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 34.077,13 |
| 15/06/2026 | 2026061500003 | — | 15/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 9,01 |
| 30/06/2026 | 2026063000005 | — | 30/06/2026 | BB - 283143-0 - ICMS/DESONERAÇÃO - LC 176/2020 | R$ 80,53 |
| Total | R$ 110.898,96 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400315
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400314
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400314
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 40.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS OU MANUTENÇÃO BANCARIAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400008 | — | R$ 212,32 |
| 04/05/2026 | 2026050400009 | — | R$ 135,28 |
| 05/05/2026 | 2026050500050 | — | R$ 32,79 |
| 05/05/2026 | 2026050500051 | — | R$ 255,15 |
| 06/05/2026 | 2026050600005 | — | R$ 70,08 |
| 07/05/2026 | 2026050700008 | — | R$ 39,81 |
| 07/05/2026 | 2026050700009 | — | R$ 26,54 |
| 07/05/2026 | 2026050700010 | — | R$ 40,41 |
| 08/05/2026 | 2026050800011 | — | R$ 26,54 |
| 08/05/2026 | 2026050800012 | — | R$ 221,65 |
| 08/05/2026 | 2026050800013 | — | R$ 13,27 |
| 08/05/2026 | 2026050800014 | — | R$ 50,76 |
| 11/05/2026 | 2026051100010 | — | R$ 67,35 |
| 12/05/2026 | 2026051200007 | — | R$ 270,88 |
| 12/05/2026 | 2026051200008 | — | R$ 13,27 |
| 12/05/2026 | 2026051200009 | — | R$ 146,38 |
| 13/05/2026 | 2026051300018 | — | R$ 32,59 |
| 13/05/2026 | 2026051300019 | — | R$ 52,12 |
| 14/05/2026 | 2026051400008 | — | R$ 35,72 |
| 15/05/2026 | 2026051500004 | — | R$ 13,27 |
| 15/05/2026 | 2026051500005 | — | R$ 56,61 |
| 18/05/2026 | 2026051800009 | — | R$ 9,76 |
| 28/05/2026 | 2026052800353 | — | R$ 703,31 |
| 29/05/2026 | 2026052900028 | — | R$ 26,54 |
| 01/06/2026 | 2026060100024 | — | R$ 75,94 |
| 01/06/2026 | 2026060100033 | — | R$ 54,08 |
| 01/06/2026 | 2026060100034 | — | R$ 39,81 |
| 02/06/2026 | 2026060200024 | — | R$ 337,32 |
| 02/06/2026 | 2026060200027 | — | R$ 33,98 |
| 03/06/2026 | 2026060300013 | — | R$ 16,67 |
| 03/06/2026 | 2026060300019 | — | R$ 255,50 |
| 03/06/2026 | 2026060300021 | — | R$ 26,54 |
| 03/06/2026 | 2026060300022 | — | R$ 39,81 |
| 03/06/2026 | 2026060300023 | — | R$ 92,89 |
| 05/06/2026 | 2026060500003 | — | R$ 13,27 |
| 05/06/2026 | 2026060500004 | — | R$ 73,79 |
| 08/06/2026 | 2026060800010 | — | R$ 170,61 |
| 09/06/2026 | 2026060900052 | — | R$ 159,24 |
| 09/06/2026 | 2026060900053 | — | R$ 13,27 |
| 09/06/2026 | 2026060900055 | — | R$ 67,35 |
| 09/06/2026 | 2026060900071 | — | R$ 26,54 |
| 10/06/2026 | 2026061000054 | — | R$ 201,02 |
| 10/06/2026 | 2026061000055 | — | R$ 94,68 |
| 11/06/2026 | 2026061100002 | — | R$ 89,38 |
| 11/06/2026 | 2026061100003 | — | R$ 127,08 |
| 12/06/2026 | 2026061200002 | — | R$ 154,02 |
| 15/06/2026 | 2026061500008 | — | R$ 94,14 |
| 16/06/2026 | 2026061600003 | — | R$ 26,94 |
| 17/06/2026 | 2026061700003 | — | R$ 155,73 |
| 17/06/2026 | 2026061700005 | — | R$ 76,33 |
| 18/06/2026 | 2026061800045 | — | R$ 13,27 |
| 18/06/2026 | 2026061800046 | — | R$ 26,94 |
| 19/06/2026 | 2026061900004 | — | R$ 26,54 |
| 19/06/2026 | 2026061900006 | — | R$ 131,69 |
| 22/06/2026 | 2026062200020 | — | R$ 17,96 |
| 22/06/2026 | 2026062200025 | — | R$ 39,81 |
| 23/06/2026 | 2026062300002 | — | R$ 13,27 |
| 23/06/2026 | 2026062300003 | — | R$ 26,94 |
| 24/06/2026 | 2026062400001 | — | R$ 73,21 |
| 25/06/2026 | 2026062500004 | — | R$ 98,78 |
| 26/06/2026 | 2026062600007 | — | R$ 49,57 |
| 26/06/2026 | 2026062600052 | — | R$ 208,63 |
| 26/06/2026 | 2026062600066 | — | R$ 650,23 |
| 29/06/2026 | 2026062900003 | — | R$ 155,38 |
| 30/06/2026 | 2026063000017 | — | R$ 26,54 |
| 30/06/2026 | 2026063000022 | — | R$ 103,27 |
| 30/06/2026 | 2026063000296 | — | R$ 252,13 |
| 01/07/2026 | 2026070100039 | — | R$ 115,49 |
| 07/07/2026 | 2026070700018 | — | R$ 1,00 |
| 09/07/2026 | 2026070900010 | — | R$ 0,54 |
| 29/07/2026 | 2026072900153 | — | R$ 478,24 |
| 30/07/2026 | 2026073000038 | — | R$ 75,94 |
| Total | R$ 7.653,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400014 | 13 | 04/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 212,32 |
| 04/05/2026 | 2026050400015 | 14 | 04/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 135,28 |
| 05/05/2026 | 2026050500006 | 19 | 05/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 32,79 |
| 05/05/2026 | 2026050500007 | 20 | 05/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 255,15 |
| 06/05/2026 | 2026050600002 | 23 | 06/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 70,08 |
| 07/05/2026 | 2026050700009 | 30 | 07/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 39,81 |
| 07/05/2026 | 2026050700010 | 31 | 07/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 26,54 |
| 07/05/2026 | 2026050700011 | 32 | 07/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 40,41 |
| 08/05/2026 | 2026050800065 | 93 | 08/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 26,54 |
| 08/05/2026 | 2026050800066 | 94 | 08/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 221,65 |
| 08/05/2026 | 2026050800067 | 95 | 08/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 13,27 |
| 08/05/2026 | 2026050800068 | 96 | 08/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 50,76 |
| 11/05/2026 | 2026051100003 | 104 | 11/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 67,35 |
| 12/05/2026 | 2026051200038 | 140 | 12/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 270,88 |
| 12/05/2026 | 2026051200039 | 141 | 12/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 13,27 |
| 12/05/2026 | 2026051200040 | 142 | 12/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 146,38 |
| 13/05/2026 | 2026051300005 | 144 | 13/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 32,59 |
| 13/05/2026 | 2026051300006 | 145 | 13/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 52,12 |
| 14/05/2026 | 2026051400003 | 148 | 14/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 35,72 |
| 15/05/2026 | 2026051500007 | 154 | 15/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 13,27 |
| 15/05/2026 | 2026051500008 | 155 | 15/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 56,61 |
| 18/05/2026 | 2026051800002 | 157 | 18/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9,76 |
| 28/05/2026 | 2026052800111 | 262 | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 703,31 |
| 29/05/2026 | 2026052900312 | 550 | 29/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 26,54 |
| 01/06/2026 | 2026060100015 | 11 | 01/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 75,94 |
| 01/06/2026 | 2026060100023 | 19 | 01/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 53,08 |
| 02/06/2026 | 2026060200006 | 21 | 02/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 337,32 |
| 02/06/2026 | 2026060200008 | 23 | 02/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 33,98 |
| 03/06/2026 | 2026060300030 | 38 | 01/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1,00 |
| 03/06/2026 | 2026060300017 | 40 | 03/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 16,67 |
| 03/06/2026 | 2026060300026 | 45 | 03/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 255,50 |
| 03/06/2026 | 2026060300029 | 47 | 03/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 23,54 |
| 03/06/2026 | 2026060300028 | 48 | 03/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 92,89 |
| 05/06/2026 | 2026060500001 | 51 | 05/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13,27 |
| 05/06/2026 | 2026060500002 | 52 | 05/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 73,79 |
| 08/06/2026 | 2026060800003 | 54 | 08/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 170,61 |
| 09/06/2026 | 2026060900020 | 71 | 09/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 159,24 |
| 09/06/2026 | 2026060900040 | 72 | 09/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 13,27 |
| 09/06/2026 | 2026060900038 | 85 | 09/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 26,54 |
| 10/06/2026 | 2026061000066 | 109 | 10/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 201,02 |
| 10/06/2026 | 2026061000067 | 110 | 10/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 94,68 |
| 11/06/2026 | 2026061100013 | 120 | 11/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 89,38 |
| 11/06/2026 | 2026061100014 | 121 | 11/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 127,08 |
| 12/06/2026 | 2026061200001 | 123 | 12/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 154,02 |
| 15/06/2026 | 2026061500004 | 125 | 15/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 91,16 |
| 16/06/2026 | 2026061600005 | 131 | 16/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 26,94 |
| 17/06/2026 | 2026061700057 | 189 | 17/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 155,73 |
| 17/06/2026 | 2026061700059 | 190 | 17/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 76,33 |
| 18/06/2026 | 2026061800001 | 192 | 18/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13,27 |
| 18/06/2026 | 2026061800002 | 193 | 18/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 26,94 |
| 19/06/2026 | 2026061900013 | 196 | 03/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3,00 |
| 19/06/2026 | 2026061900007 | 200 | 19/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 26,54 |
| 19/06/2026 | 2026061900009 | 202 | 19/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 131,69 |
| 22/06/2026 | 2026062200006 | 207 | 22/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 17,96 |
| 22/06/2026 | 2026062200011 | 210 | 22/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 39,81 |
| 23/06/2026 | 2026062300005 | 211 | 01/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 39,81 |
| 23/06/2026 | 2026062300002 | 213 | 23/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13,27 |
| 23/06/2026 | 2026062300003 | 214 | 23/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 26,94 |
| 24/06/2026 | 2026062400001 | 216 | 24/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 73,21 |
| 25/06/2026 | 2026062500004 | 221 | 25/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 98,78 |
| 26/06/2026 | 2026062600064 | 274 | 26/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 49,57 |
| 26/06/2026 | 2026062600116 | 275 | 26/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 208,63 |
| 26/06/2026 | 2026062600124 | 277 | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 650,23 |
| 29/06/2026 | 2026062900004 | 279 | 29/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 155,38 |
| 30/06/2026 | 2026063000004 | 313 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 26,54 |
| 30/06/2026 | 2026063000007 | 315 | 30/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 103,27 |
| 30/06/2026 | 2026063000299 | 576 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 252,13 |
| 01/07/2026 | 2026070100032 | 30 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 32,79 |
| 02/07/2026 | 2026070200017 | 38 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 16,35 |
| 03/07/2026 | 2026070300031 | 60 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 66,35 |
| 07/07/2026 | 2026070700016 | 94 | 07/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1,00 |
| 09/07/2026 | 2026070900055 | 158 | 09/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 0,54 |
| 17/07/2026 | 2026071700014 | 209 | 03/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 32,80 |
| 21/07/2026 | 2026072100047 | 229 | 09/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 62,85 |
| 29/07/2026 | 2026072900070 | 305 | 29/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 478,24 |
| 30/07/2026 | 2026073000127 | 589 | 30/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 75,94 |
| Total | R$ 7.639,21 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400314
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400313
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400313
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS E MANUTENÇÃO BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE /2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400007 | — | R$ 184,00 |
| 05/05/2026 | 2026050500049 | — | R$ 388,00 |
| 05/05/2026 | 2026050500052 | — | R$ 4,80 |
| 06/05/2026 | 2026050600004 | — | R$ 374,00 |
| 07/05/2026 | 2026050700007 | — | R$ 156,00 |
| 08/05/2026 | 2026050800024 | — | R$ 64,00 |
| 11/05/2026 | 2026051100009 | — | R$ 60,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200005 | — | R$ 94,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200006 | — | R$ 13,00 |
| 13/05/2026 | 2026051300017 | — | R$ 144,00 |
| 14/05/2026 | 2026051400007 | — | R$ 180,00 |
| 15/05/2026 | 2026051500002 | — | R$ 90,00 |
| 15/05/2026 | 2026051500003 | — | R$ 13,00 |
| 18/05/2026 | 2026051800008 | — | R$ 118,00 |
| 19/05/2026 | 2026051900004 | — | R$ 142,00 |
| 20/05/2026 | 2026052000048 | — | R$ 108,00 |
| 21/05/2026 | 2026052100022 | — | R$ 100,00 |
| 22/05/2026 | 2026052200003 | — | R$ 132,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500005 | — | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500007 | — | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500008 | — | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500009 | — | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500011 | — | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500012 | — | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500017 | — | R$ 167,00 |
| 26/05/2026 | 2026052600001 | — | R$ 70,00 |
| 27/05/2026 | 2026052700006 | — | R$ 78,00 |
| 28/05/2026 | 2026052800354 | — | R$ 244,00 |
| 29/05/2026 | 2026052900029 | — | R$ 112,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100032 | — | R$ 110,00 |
| 02/06/2026 | 2026060200023 | — | R$ 4,80 |
| 02/06/2026 | 2026060200026 | — | R$ 262,00 |
| 03/06/2026 | 2026060300020 | — | R$ 366,00 |
| 05/06/2026 | 2026060500005 | — | R$ 154,00 |
| 08/06/2026 | 2026060800012 | — | R$ 102,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900068 | — | R$ 52,00 |
| 10/06/2026 | 2026061000056 | — | R$ 82,00 |
| 11/06/2026 | 2026061100004 | — | R$ 152,00 |
| 12/06/2026 | 2026061200003 | — | R$ 190,00 |
| 15/06/2026 | 2026061500009 | — | R$ 76,00 |
| 16/06/2026 | 2026061600004 | — | R$ 34,00 |
| 17/06/2026 | 2026061700006 | — | R$ 24,00 |
| 18/06/2026 | 2026061800047 | — | R$ 90,00 |
| 19/06/2026 | 2026061900007 | — | R$ 104,00 |
| 22/06/2026 | 2026062200021 | — | R$ 68,00 |
| 23/06/2026 | 2026062300004 | — | R$ 58,00 |
| 24/06/2026 | 2026062400002 | — | R$ 70,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500001 | — | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500002 | — | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500003 | — | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500005 | — | R$ 151,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500006 | — | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500008 | — | R$ 73,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600062 | — | R$ 80,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600096 | — | R$ 13,00 |
| Total | R$ 6.081,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2026050400013 | 12 | 04/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 184,00 |
| 05/05/2026 | 2026050500005 | 18 | 05/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 388,00 |
| 05/05/2026 | 2026050500008 | 21 | 05/05/2026 | BB - 8240-6 - RECOMEÇO INSS | R$ 4,80 |
| 06/05/2026 | 2026050600001 | 22 | 06/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 374,00 |
| 07/05/2026 | 2026050700008 | 29 | 07/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 156,00 |
| 08/05/2026 | 2026050800080 | 101 | 08/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 64,00 |
| 11/05/2026 | 2026051100002 | 103 | 11/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 60,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200036 | 138 | 12/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 94,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200037 | 139 | 12/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 13,00 |
| 13/05/2026 | 2026051300004 | 143 | 13/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 144,00 |
| 14/05/2026 | 2026051400002 | 147 | 14/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 180,00 |
| 15/05/2026 | 2026051500005 | 152 | 15/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 90,00 |
| 15/05/2026 | 2026051500006 | 153 | 15/05/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 13,00 |
| 18/05/2026 | 2026051800001 | 156 | 18/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 118,00 |
| 19/05/2026 | 2026051900012 | 169 | 19/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 142,00 |
| 20/05/2026 | 2026052000003 | 173 | 20/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 108,00 |
| 21/05/2026 | 2026052100007 | 176 | 21/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 100,00 |
| 22/05/2026 | 2026052200028 | 198 | 22/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 132,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500002 | 201 | 25/05/2026 | CEF - 575250448-8 (3-0) - MOVIMENTO | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500004 | 202 | 25/05/2026 | CEF - 575250475-5 (149-5) - IPI | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500005 | 203 | 25/05/2026 | CEF - 575250463-1 (50-2) - FOPAG/CONSIGNAÇÕES | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500006 | 204 | 25/05/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500008 | 205 | 25/05/2026 | CEF - 575250502-6 (2148-8) - FPM | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500009 | 206 | 25/05/2026 | CEF - 575250484-4 (300-5) - ROYALTIES | R$ 73,00 |
| 25/05/2026 | 2026052500019 | 207 | 25/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 165,00 |
| 26/05/2026 | 2026052600001 | 209 | 26/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 70,00 |
| 27/05/2026 | 2026052700001 | 211 | 27/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 78,00 |
| 28/05/2026 | 2026052800115 | 263 | 28/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 224,00 |
| 29/05/2026 | 2026052900313 | 551 | 29/05/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 112,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100022 | 18 | 01/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 110,00 |
| 02/06/2026 | 2026060200005 | 20 | 02/06/2026 | BB - 8240-6 - RECOMEÇO INSS | R$ 4,80 |
| 02/06/2026 | 2026060200007 | 22 | 02/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 262,00 |
| 03/06/2026 | 2026060300027 | 46 | 03/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 366,00 |
| 05/06/2026 | 2026060500003 | 53 | 05/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 154,00 |
| 08/06/2026 | 2026060800004 | 55 | 08/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 102,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900035 | 84 | 09/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 52,00 |
| 10/06/2026 | 2026061000072 | 111 | 10/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 82,00 |
| 11/06/2026 | 2026061100015 | 122 | 11/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 152,00 |
| 12/06/2026 | 2026061200002 | 124 | 12/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 190,00 |
| 15/06/2026 | 2026061500002 | 126 | 15/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 76,00 |
| 16/06/2026 | 2026061600006 | 132 | 16/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 34,00 |
| 17/06/2026 | 2026061700060 | 191 | 17/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 24,00 |
| 18/06/2026 | 2026061800003 | 194 | 18/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 90,00 |
| 19/06/2026 | 2026061900010 | 203 | 19/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 104,00 |
| 22/06/2026 | 2026062200007 | 208 | 22/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 68,00 |
| 23/06/2026 | 2026062300004 | 215 | 23/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 58,00 |
| 24/06/2026 | 2026062400002 | 217 | 24/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 70,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500001 | 218 | 25/06/2026 | CEF - 575250475-5 (149-5) - IPI | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500002 | 219 | 25/06/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500003 | 220 | 25/06/2026 | CEF - 575250463-1 (50-2) - FOPAG/CONSIGNAÇÕES | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500005 | 222 | 25/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 151,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500006 | 223 | 25/06/2026 | CEF - 575250448-8 (3-0) - MOVIMENTO | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500008 | 224 | 25/06/2026 | CEF - 575250484-4 (300-5) - ROYALTIES | R$ 73,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600119 | 276 | 26/06/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 80,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600126 | 278 | 26/06/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 13,00 |
| Total | R$ 6.059,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400313
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400312
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400312
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido22.895.961/0001-44 - LAURENTINO SERVICOS DE AGRONOMIA E REPRESENTACAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA AGRÔNOMA NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TERMO DE CONTRATO N. 1001030500032025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | 2026053100003 | — | R$ 5.000,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000314 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000006 | 160 | 20/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.000,00 |
| 11/08/2026 | 2026081100014 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102203120002202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoof nº 080/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400311
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400311
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido62.477.295/0001-49 - 62.477.295 MARIA CECILIA COSTA FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3338/2026, MICROEMPREENDEDOR MEI, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COMO FILMADOR ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800103 | — | R$ 5.000,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000248 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900055 | 318 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000240 | 533 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400300
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3328/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400310
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400310
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.345.991/0001-57 - 43.345.991 ROGERIO CAVALCANTE DE MELO FILHO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISTA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3195/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800084 | — | R$ 2.520,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000209 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800098 | 252 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000192 | 494 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0050400309
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3195/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400309
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400309
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido65.017.186/0001-37 - 65.017.186 EDILANIA CARLOS DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO MEI, CONTRATO Nº 3336/2026 , COMO ANIMADOR DE FESTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMINICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800168 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900112 | 373 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400309
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3336/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400308
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400308
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.990.273/0001-70 - VITOR DE MELO TEIXEIRA ***.428.324-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3205/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800101 | — | R$ 2.600,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000294 | — | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900063 | 316 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100019 | 10 | 01/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400308
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3205/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400307
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400307
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido55.128.215/0001-84 - 55.128.215 ISABELLA DOS SANTOS GOMES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE FILMADOR EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3136/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800146 | — | R$ 5.000,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000245 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900092 | 352 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000235 | 530 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050100307
Data processo administrativo05/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3136/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400306
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400306
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.196.483/0001-30 - 49.196.483 MATHEUS TAVARES BORGES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.720,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3185/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800112 | — | R$ 2.860,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000207 | — | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800100 | 254 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000190 | 492 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400306
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3185/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400305
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400305
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido57.768.317/0001-90 - 57.768.317 JYCELE RODRIGUES DE QUEIROZ LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3330/2026, MICROEMPREENDEDOR MEI, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COMO FILMADOR ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200009 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200003 | 41 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400305
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3330/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio